| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/56
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
53.20 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 3/2012 ZŠ |
Detail
|
DF2012/57
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
23.44 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telefón 3/2012 ŠJ |
Detail
|
DF2012/58
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
21.00 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2012 |
Detail
|
DF2012/59
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2012 |
18.20 |
BIO-FIT s.r.o., SNP 36,91451,Trenč.Teplice |
PZS alikv.časť za 1.štvrťrok 2012 |
Detail
|
DF2012/46
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2012 |
2499.89 |
Turičík Pavol, 018 12,Brvnište |
rekonštrukcia vodovod.rozvodov odpad.potrubia v priestroch soc.zariadení v budove ZŠ |
Detail
|
40/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2012 |
6.00 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
DF2012/51
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
2519.00 |
SPP, a.s., Ľ.Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto n/V. |
plyn preddavky 4/2012 |
Detail
|
41/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2012 |
1092.42 |
Súkeník Marián, Gorazdova 1316/5, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
36/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2012 |
59.20 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
38/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2012 |
159.59 |
Mária Závodská, Machnáčska 84, Motešice |
nákup potravín |
Detail
|
39/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2012 |
31.78 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
DF2012/47
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
156.00 |
DAFFER, spol. s r.o., Nadjazdova 4,97101,Prievidza |
učebné pomôcky - telesná výchova |
Detail
|
DF2012/48
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
193.42 |
TILIA Eva Ginterová, Horné Motešice 105,91326,Motešice |
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2012/49
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
113.00 |
MediaDIDA s.r.o., Dr.M.Horákové 27,77200,Olomouc |
učebná pomôcka Magic Basket |
Detail
|
DF2012/50
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2012 |
42.24 |
Lindstrom s.r.o., Orešianska 3, 917 71,Trnava |
Pranie rohoží |
Detail
|
27/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
927.38 |
Súkeník Marián, Gorazdova 1316/5, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
29/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
77.59 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
30/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
79.46 |
PICADO s.r.o., Vysokoškolákov 6, Žilina |
nákup potravín |
Detail
|
31/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
184.68 |
AG Foods SK s.r.o., Moyzesova 10, Pezinok |
nákup potravín |
Detail
|
32/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
84.23 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
33/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
82.75 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
34/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
32.17 |
Urbánek-Mäso-Lahôdky s.r.o, Nám.sv.Anny 15, Trenčín |
nákup potravín |
Detail
|
35/012 ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2012 |
10.00 |
Milsy a.s, Partizánska 224/B, Bánovce n/B. |
nákup potravín |
Detail
|
DF2012/35
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2012 |
483.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok z-teľa na stravovanie február 2012 |
Detail
|
DF2012/36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2012 |
69.71 |
Mgr.Iveta Macurová, Mateja Bela 2459/16,91108,Trenčín |
výkon BOZP 2/2012 |
Detail
|