| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
394.40 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia 12/2023 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
527.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov 122023 |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,04013,Košice |
aktualizácia+servis k programu ŠJ |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
38.56 |
TILIA Eva Ginterová, Horné Motešice 105,91326,Motešice |
čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
29.45 |
CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
prenájom vstupných rohoží v ZŠ |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38,040 11,Košice |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2300.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
preddavky plyn 1/2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
36.00 |
GastroLUX s.r.o., Bytčická 72,Žilina |
prostriedok do umývačky |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
929.08 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
nabij.stanica pre tablety |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
1495.93 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
SW Office 2021 Edu 17x |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
189.36 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4,91105,Trenčín |
spotreba vody 26.9.23-19.1.24 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
190.87 |
TVK, a.s., Kožušnícka 4,91105,Trenčín |
spotreba vody 26.9.23-19.1.24 ZŠ |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
187.20 |
PYROSERVIS,s.r.o., 91305,Melčice-Lieskové 117 |
kontrola has.prístrojov v ZŠ,ŠJ, MŠ |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
116.44 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
32.66 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
80.00 |
Iveta Švábyová, 590,Soblahov |
BOZP služby a činnosť technika PO 01/2024 |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
579.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov 12024 |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1 1,04001,Košice |
Škôlka KOMENSKY 2024 |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
2300.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
preddavky plyn 2/2024 |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
130.57 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia február ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
132.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia február ZŠ |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
283.39 |
IMMERGAS Europe s.r.o., Zlatovská 2195/36,911 05,Trenčín |
oprava kotla v ŠJ |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
266.54 |
IMMERGAS Europe s.r.o., Zlatovská 2195/36,911 05,Trenčín |
oprava kotla v ŠJ |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
195.00 |
Ing.Radovan Janíček, Teplická 761,914 01,Trenčianska Teplá |
revízie plyn. a tlak zariadení v ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
360.00 |
Ing.Radovan Janíček, Teplická 761,914 01,Trenčianska Teplá |
revízie plyn. a tlak.zariadení v ZŠ |
Detail
|