| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
32.30 |
CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
prenájom vstupných rohoží v ZŠ |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
129.60 |
MIP s.r.o., Lúčna 4,971 01,Prievidza |
tonery ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
84.48 |
PAPERA s.r.o., Bratislava |
kanc.papier ZŠ,ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
1076.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., 314,093 01,Čičava |
detské stoličky do MŠ |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
45.60 |
BETRIX s.r.o., Mayerova 27,91401,Trenčianska Teplá |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
48.48 |
TILIA Eva Ginterová, Horné Motešice 105,91326,Motešice |
školské potreby jaz.kurz |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
256.22 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská,831 04,Bratislava – mestská časť Vajnory |
knihy do šk.knižnice |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
115.50 |
Elektrosped a.s., Pestovateľská 13,821 04,Bratislava |
dig.fotoaparát do MŠ |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
31.50 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
multibalenie tonerov EPSON do MŠ |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2024 |
203.80 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
80.00 |
Iveta Švábyová, 590,Soblahov |
BOZP služby a činnosť technika PO 02/2024 |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
240.22 |
TILIA Eva Ginterová, Horné Motešice 105,91326,Motešice |
čistiace,hygienické a školské potreby ZŠ,ŠJ,ŠKD,MŠ |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
123.97 |
I&B Tandem s.r.o., Novozámocká 16/97,949 05,Nitra |
expanzná nádoba +vodoinštalačný materiál |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
150.00 |
M-Ateliér s.r.o., Malé Chlievany 51,957 03,Malé Chlievany |
ušitie sukničiek pre predškolákov |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
45.35 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ZŠ |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
32.00 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
130.00 |
NAtraKY-potulné divadlo o.z., M.R.Štefánika 1,971 01,Prievidza |
div.predstavenie pre predškolákov |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
114.06 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia marec ŠJ+MŠ vyúčt. |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
111.60 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia marec ZŠ vyúčt. |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
44.88 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
600.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Motešice, 91326,Motešice 77 |
príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov 2/2024 |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Stará Ľubovňa |
zvrejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
2300.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,81647,Bratislava 1 |
preddavky plyn 3/2024 |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
48.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
odvoz kuch.odpadu |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
130.57 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia marec ŠJ+MŠ |
Detail
|