| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
132.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia marec ZŠ |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38,040 11,Košice |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Detail
|
DF2024/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
48.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
odvoz kuch.odpadu |
Detail
|
DF2024/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
32.00 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2024/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
46.37 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ZŠ |
Detail
|
DF2024/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38,040 11,Košice |
výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Detail
|
DF2024/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
171.00 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
vyúčtovacia fa január ZŠ+tev. |
Detail
|
DF2024/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
317.47 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
vyúčtovacia fa január ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
518.70 |
FAST ADVERT s.r.o., Příkop 843,Brno |
Interaktívne encyklopédie-Interakt.svet 13ks |
Detail
|
DF2024/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
32.30 |
CWS-boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
prenájom vstupných rohoží v ZŠ |
Detail
|
DF2024/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
978.00 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o., Priechod 283,Selce |
nábytok do čitárne |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
114.76 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
126.24 |
IMMERGAS Europe s.r.o., Zlatovská 2195/36,911 05,Trenčín |
oprava kotla v ŠJ |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
211.66 |
Citrón s.r.o., Lipského 8,841 01,Bratislava |
optimalizácia nákladov za distribúciu el.energie |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
180.00 |
MADE s.r.o., Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
ročná údržba programu URBIS |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
229.20 |
SOMI Trenčín s.r.o., Švermova 3,91101,Trenčín |
ročná údržba programu MZDY |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
30.34 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
36.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
odvoz kuch.odpadu |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
72.00 |
Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929,020 01,Púchov |
prac.zdravotná služba IV.Q 2023 |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
169.63 |
KOMENSKY s.r.o, Park Mládeže 1 1,04001,Košice |
Virtuálna knižnica -Zborovňa komplet 2024 |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
32.00 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
45.00 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ZŠ |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
130.57 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia január ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
132.82 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia január ZŠ |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
259.13 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia 12/2023 ZŠ |
Detail
|