| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
119.99 |
NAY a.s., Tuhovská 15,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
vysávač Kärcher do MŠ |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
41.66 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom vstupných rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
173.00 |
René Jacko -ALLDERAT, Bavlnárska 1797,911 01,Trenčín |
dezinfekcia a deratizácia škodcov v ŠJ |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
43.90 |
Branislav Turan, život a zdravie, Sotinská 1373,905 01,Senica |
literatúra pre predškolákov |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
80.00 |
Iveta Švábyová, 590,Soblahov |
činnosť technika BOZP a PO za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
613.07 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
NTB Acer +príslušenstvo do MŠ inštalačné práce, oprava tlačiarne |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
48.00 |
ALATERE, s.r.o., Paprad 1586,916 01,Stará Turá |
zber a odvoz kuchynského odpadu september 2023 |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
41.66 |
Lindstrom s.r.o., 917 71,Trnava |
prenájom vstupných rohoží v MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
70.35 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ZŠ |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
2.29 |
PAPERA s.r.o., Bratislava |
plánovací kalendár 2024 |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
79.00 |
PcProfi s.r.o., Fintická 14050,080 06,Prešov |
set A-7SENZO Robot Qoopers |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
167.14 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I 9,821 05,Bratislava |
prenájom kopírky |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
277.94 |
Ľudovít Gereg-SERVIS, I. Krasku 488,02001,Púchov |
oprava športového náradia v telocvični |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
21.63 |
Petr Strednanský-SP Trading, 737 01,Český Tešín |
ventily na gastronádoby v ŠJ |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
959.08 |
ALTRAK s.r.o., Radlinského 12,95701,Bánovce nad Bebravou |
NTB HP 2ks+inštalácia |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
148.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia 9/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
187.66 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555,Piešťany |
el.energia 9/2023 ŠJ+MŠ |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
262.26 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
učebnice AJ |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
34.27 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14.října 1307/2,150 00,Praha |
školské potreby do ŠKD |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
1846.00 |
Energie2 a.s., Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
plyn preddavky 10/2023 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
46.35 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
225.14 |
TILIA Eva Ginterová, Horné Motešice 105,91326,Motešice |
čistiace, hyg. a školské potreby ZŠ,ŠJ, MŠ, |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2023 |
150.00 |
Katka -Šport, I.Krasku 1804,020 01,Púchov |
revízia telocvičného náradia |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
346.80 |
OXICO jazykové knihy, Panónska cesta 6/3819,851 02,Bratislava |
učebnice |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
46.58 |
SLOVAK TELEKOM a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
mobilné služby ŠJ,MŠ |
Detail
|