| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/296
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
194.40 |
Ing. Marek Mazur, Michalovce |
Faktúra za softvér Office Std2013 3 ks |
Detail
|
DF2013/295
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
45.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/294
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
66.95 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/293
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
110.70 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/292
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
414.20 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/291
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
107.53 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/290
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
35.05 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/289
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
380.56 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/288
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za - autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2013/287
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2013/286
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
61.67 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Faktúra za talčiarenské služby - šeky |
Detail
|
DF2013/285
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ochranu objektu |
Detail
|
DF2013/284
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
94.80 |
CBS spol. s.r.o., 974 01,Kynceľová |
Faktúra za - Prezentácia v maľovanej mape St. Ľubovňa II. vydanie typ ZV |
Detail
|
DF2013/283
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
539.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za dodávku elektriny |
Detail
|
DF2013/282
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
210.05 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar pre ŠKD |
Detail
|
Z93
(Zmluva)
|
08.11.2013 |
0.00 |
Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Z92
(Zmluva)
|
08.11.2013 |
0.00 |
Mgr. Alexandra Reľovská |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Z91
(Zmluva)
|
08.11.2013 |
0.00 |
Mgr. Faltičková Danka |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Z90
(Zmluva)
|
08.11.2013 |
0.00 |
JUDr. Ján Devera |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Z94 Príkazná zmluva č.2
(Zmluva)
|
04.11.2013 |
1080.00 |
Mgr. Anna Dlugolinská, Štúrova 389/9 |
Príkazná zmluva č.2 |
Detail
|
DF2013/276
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
48.60 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby |
Detail
|
DF2013/275
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
7085.00 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za prevedené stavebné úpravy triedy "Spoločenská miestnosť " |
Detail
|
DF2013/274
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
315.00 |
Kamelot Books, Slnečná 244/16 |
Faktúra za knihy - Recepty od babičky |
Detail
|
DF2013/273
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
118.79 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/272
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktzúra za internet 10/2013 |
Detail
|