Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2013/187
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 7/2013 |
Detail
|
DF2013/186
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
71.96 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/185
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
98.40 |
Roľnícke družstvo Plavnica |
Faktúra za prenájom šport. areálu |
Detail
|
DF2013/184
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1139.51 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/183
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
340.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov za 5/2013 |
Detail
|
DF2013/182
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
53.38 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa výberu |
Detail
|
DF2013/181
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
263.28 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - doplatok za stravu 1-6/2013 |
Detail
|
DF2013/180
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
702.08 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - doplatok zo SF 1-6/2013 |
Detail
|
DF2013/179
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
558.29 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za dodávku tovaru |
Detail
|
DF2013/178
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
952.32 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktura - réžia za stravu 6/2013 |
Detail
|
DF2013/177
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
68.86 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/176
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
243.18 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/175
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
936.94 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/174
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
373.06 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/173
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
112.67 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/172
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za tichnik PO |
Detail
|
DF2013/171
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
173.00 |
MADE, s.r.o., Hronske predmestie 4,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za URBIS |
Detail
|
DF2013/170
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 5/2013 |
Detail
|
DF2013/169
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 6/2013 |
Detail
|
DF2013/168
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
349.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradová 7,811 03,Bratislava |
Faktúra-ASC agenda Komplet ZKŠ 2014 |
Detail
|
DF2013/167
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - ochrana objektu - 01/2013 |
Detail
|
DF2013/166
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
236.15 |
Učebné pomôcky, s.r.o., 097401,Jegorovova cesta 37 |
Faktúra za športový balík JOLLY - VP |
Detail
|
DF2013/165
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
4255.80 |
MY DVA Slovakia, s.r.o., 84103,Lamačská cesta 45 |
Faktúra za tovar |
Detail
|
DF2013/164
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2880.00 |
Ján Kováč - CLEAR, Dubová 11,08001,Prešov |
Faktúra za lektorskú činnosť - ČaPV projekt |
Detail
|
DF2013/163
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kop. stroja |
Detail
|