| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/271
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
33.00 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za káble k Pc a redukciu |
Detail
|
DF2013/269
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
2903.79 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie za 9/2013 |
Detail
|
DF2013/268
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
348.60 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v HN podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2013/267
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
27.60 |
Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Faktúra za - Aktualizácie 2014 |
Detail
|
DF2013/266
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
45.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/265
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
122.11 |
Železiarstvo Blašková-Neupauerová, Hviezdoslavova 4,060 01,Kežmarok |
Faktúra za pracovné odevy |
Detail
|
DF2013/264
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
37.94 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz bioodpadu 9/2013 |
Detail
|
DF2013/263
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1128.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za réžiu zamestnancov - 9/2013 |
Detail
|
DF2013/262
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
46.50 |
Peter Barlík Montáž opravy Plyn.zar.Tlak.zar. a ÚK, 334,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za revíziu a skúšku VTZ tlakové |
Detail
|
DF2013/261
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
69.05 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za teleffóny - pevné linky |
Detail
|
DF2013/260
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
340.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 9/2013 |
Detail
|
DF2013/259
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1305.18 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
DF2013/258
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
73.51 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/257
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
880.00 |
Krajger Mikuláš |
Faktúra za : Mraziaci box, chlad.vitrína |
Detail
|
DF2013/256
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
136.80 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na trase: Stará Ľubovňa - Rytro - Stará Ľubovňa |
Detail
|
DF2013/255
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2013/254
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
700.58 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., 1,831 04,Bratislava |
Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
DF2013/253
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
360.53 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/252
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
20.31 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/251
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
27.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za pracovné zošity Príprava žiakov na Testovanie 9. |
Detail
|
DF2013/250
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
116.50 |
Petos.SK, s.r.o.l |
Faktúra za tovar podľa objednávky |
Detail
|
DF2013/249
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za poskytovanie služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2013/248
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za - technik PO |
Detail
|
DF2013/247
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
388.18 |
Mária Vyšovská - MARIANNA, Nám. sv. Mikuláša 21,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za stravu 24.09.2013 |
Detail
|
DF2013/246
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
FAktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|