| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/245
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
204.91 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za stočné Komenského 8 |
Detail
|
DF2013/244
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
788.81 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za stočné-Komenského 6 |
Detail
|
DF2013/243
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
54.79 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za kábel VGA, kabel HDMI, predlž. kábel |
Detail
|
DF2013/242
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
70.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revízie výťahov 3.štvrťrok |
Detail
|
DF2013/241
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
421.20 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra - manažér monitoringu, finančný manažér 8/2013 |
Detail
|
DF2013/240
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
179.40 |
Eduamo, s.r.o. |
Faktúra za služby na pozícií 1.2.1. expert-konzult za 8/2013 |
Detail
|
DF2013/239
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
80.36 |
Alza.cz a.s., 985 11,Praha 7 |
Faktúra za myš, stropný držiak, |
Detail
|
DF2013/238
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 9/2013 |
Detail
|
DF2013/237
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
35.28 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/236
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodenenie odpadov 8/2013 |
Detail
|
DF2013/235
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
16.75 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív , a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Faktúra za všeobecný materiál - triedna kniha ŠKD |
Detail
|
DF2013/234
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
122.63 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/233
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
58.22 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny -pevná linka 8/2013 |
Detail
|
DF2013/232
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1487.84 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 8/2013 |
Detail
|
DF2013/231
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
48.10 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby pre stredisko ŠJ |
Detail
|
DF2013/230
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
424.30 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
DF2013/229
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
62.00 |
Oprava VKZ, Michna, Jedinak, Zimná 67,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu kotla a tlačítka mäsovky |
Detail
|
DF2013/228
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
177.00 |
Oprava VKZ, Michna, Jedinak, Zimná 67,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu PE-13 , kotol 1350 |
Detail
|
DF2013/227
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
3.17 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopirovacieho stroja 8/2013 |
Detail
|
DF2013/226
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
205.30 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/225
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 8/2013 |
Detail
|
DF2013/224
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
366.70 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za tovar - hyg. a čistiace potreb pre stredisko Školská jedáleň |
Detail
|
DF2013/223
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra - technik PO |
Detail
|
DF2013/222
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
49.80 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
faktúra za predplatné periodika Porada 2014 |
Detail
|
DF2013/221
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
28.80 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ochrana objekut 8/2013 |
Detail
|