| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/339
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
FAktúra za technik PO |
Detail
|
DF2013/338
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
55.66 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
FAktúra za prenájom rohoží |
Detail
|
DF2013/337
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
24.70 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za kábel USB |
Detail
|
DF2013/336
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
21.30 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za bioodpad 11/2013 |
Detail
|
DF2013/335
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
73.91 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kop. stroja |
Detail
|
DF2013/334
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
129.44 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné , stočné |
Detail
|
DF2013/333
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
869.05 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2013/332
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za práce na výťahoch IV. štvrťrok |
Detail
|
DF2013/331
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
500.00 |
Ľudmila Štellmachová - BOCIANIK, 17.novembra 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za hračky pre ŠKD podľa výberu |
Detail
|
DF2013/330
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
377.94 |
RAJ HOLDING SLOVAKIA, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za kresla podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2013/329
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
816.82 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky podľa výberu |
Detail
|
DF2013/328
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
520.75 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre ŠJ |
Detail
|
DF2013/327
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ochranu objektu 11/2013 |
Detail
|
DF2013/326
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
30.00 |
Triton Tech, s.r.o., Liptovský Mikuláš |
Faktúra za registráciu -Webhosting na 1 kalend. rok - registrácia domény na 1 rok |
Detail
|
DF2013/325
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
364.84 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., 1,831 04,Bratislava |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu |
Detail
|
DF2013/324
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
129.94 |
Rudolf Smida - TREND |
Faktúra za dodávku a montáž vertikálnych žalúzií |
Detail
|
DF2013/323
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
175.94 |
Danka Firmentová - MEDEA |
Faktúra za pracovnú obuv do ŠJ |
Detail
|
DF2013/322
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
192.00 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o., 934 01,Levice |
Faktúra za tovar podľa výberu stavebnice Fantasy ŠKD |
Detail
|
DF2013/321
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
1870.90 |
Katarína Vyrosteková, Stará Ľubovňa |
Faktúra za nábytok pre ŠKD |
Detail
|
DF2013/320
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
7.60 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za kábel DVI typ DVI Dual Link prepojovací |
Detail
|
DF2013/319
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
34.00 |
WEBKVALITA s.r.o., Košice |
Faktúra za opravu monitora |
Detail
|
DF2013/318
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2013/317
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
11880.00 |
KVANT spol. s r.o., MLYNSKA DOLINA,84248,BRATISLAVA |
Faktúra za interaktívne perá |
Detail
|
DF2013/316
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
137.86 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za tovar podľa výberu (káble, reproduktory) |
Detail
|
DF2013/315
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
299.00 |
Eduamo, s.r.o. |
Faktúra za poskytnutie služieb na pozícií 1.2.1. Expert/konzultant 10/2013 |
Detail
|