| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/365
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
715.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za réžiu za stravu zamestnancov 12/2013 |
Detail
|
DF2013/364
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
197.04 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za doplatok za stravu zamestnancov za 9-12/2013 |
Detail
|
DF2013/363
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
525.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za doplatok za stravu zamestnancov za 9-12/2013 |
Detail
|
DF2013/362
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
421.20 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra za poskytnutie služieb na pozícií manažér monitoringu a finančný manažér za 11/2013 |
Detail
|
DF2013/360
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
200.00 |
Gorej, s.r.o., Košice |
Faktúra za psychologické školenie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2013/359
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
103.16 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery |
Detail
|
DF2013/358
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
302.29 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2013/357
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
4582.68 |
ADIN, s.r.o., Prešov |
Faktúra za talč výstupov k projektu "Ľudia, ľuďom- naučme sa niečo o sebe" |
Detail
|
DF2013/356
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
1142.00 |
FBS, s.r.o., Liptovský Ján |
Faktúra za ubytovanie, stravovanie a prenájom priestorov a tech. zabezpečenia pre účely - regenerácia prac. sily zo SF |
Detail
|
DF2013/355
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
500.46 |
DRÁČIK, s.r.o., Bratislava |
Faktúra za hračky podľa vlastného výberu pre ŠKD |
Detail
|
DF2013/354
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
343.68 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK, 05901,Kúpeľná 663/35 |
FAktúra za dezinfekčné prostriedky- Renomaq 2 ks a plech na pečenie 100mm1/1 - 8 ks s prikrývkou |
Detail
|
DF2013/353
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za technik PO |
Detail
|
DF2013/352
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
3294.16 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za opravu soc. zariadení v budove ZŠ Komenského 6, SL |
Detail
|
DF2013/351
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
224.40 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na trase St. Ľubovňa- Liptovský Ján a späť |
Detail
|
DF2013/350
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 12/2013 |
Detail
|
DF2013/349
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
178.74 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/348
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
9289.36 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
FAkatúra za dodávku tepla 11/2013 |
Detail
|
DF2013/347
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
34.50 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za samolepky - loga |
Detail
|
DF2013/346
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
22.20 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tlač vizitiek a vianoč. pozdravov |
Detail
|
DF2013/345
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
340.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2013 |
Detail
|
DF2013/344
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
68.05 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2013/343
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
1364.29 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2013/342
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
6.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Faktúra za ZVESTI MŠ SR |
Detail
|
DF2013/341
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
1082.52 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za réžiu zamestnancov 11/2013 |
Detail
|
DF2013/340
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 11/2013 |
Detail
|