| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFE2013/ŠJ218
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
235.78 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ217
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
36.18 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
FAktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ216
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
867.35 |
Karol Smrek, 06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ215
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
19.87 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ214
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
54.06 |
TATRAPRIM s.r.o, 05972,Vrbov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ213
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
43.96 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ212
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
176.52 |
INMEDIA spol. s.r.o., 96001,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ211
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
83.52 |
FEGA FROST s r.o., 06001,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ210
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
182.92 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ209
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
742.42 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
FAktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2013/ŠJ208
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
555.59 |
AMI TRADE s r.o., 06503,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DF2013/381
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
110.50 |
Sportex.cz, 796,985 11,Praha |
Faktúra za basketbalové lopty - vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2013/380
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
36.98 |
SportObchod, Brno |
Faktúra za Speed badmintonový set |
Detail
|
DF2013/379
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
178.47 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za spracovanie dokladov k ochrane os. údaj |
Detail
|
DF2013/378
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
197.44 |
Gigastore.sk, Žilina |
Faktúra za tlačiareň HP Laser Jet |
Detail
|
DF2013/375
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
6660.00 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
FAktúra za žiacke stoličky, katedry, uč. stoličky |
Detail
|
DF2013/374
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
201.37 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/373
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
410.21 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2013/372
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
180.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
FAktúra za využívanie účtovnéh a inf. systému |
Detail
|
DF2013/371
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
39.32 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,04013,Košice |
FAktúra za upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ na rok 2014 s platnosťou od 7.1.2014 |
Detail
|
DF2013/370
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
24.40 |
Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Faktúra za periodiku " PORADCA" |
Detail
|
DF2013/369
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
69.60 |
Petos.SK, s.r.o.l |
Faktúra za spotrebný materiál |
Detail
|
DF2013/368
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
FAktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2013/367
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
107.98 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
FAktúra za DDRAM, kábel USB, kábel sieťový |
Detail
|
DF2013/366
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2014 |
78.70 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby podľa vlastného výberu |
Detail
|