| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za technik PO, bezpečnostný technik 6/2016 |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
173.00 |
MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za systémovú podporu URBIS |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
200.00 |
Gorej, s.r.o., Fibichova13,040 01,Košice |
Faktúra za preventívne psychologické poradenstvo |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 6/2016 |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
145.78 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup OOPP a drobného materiálu |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
309.38 |
Marek Hrebik § Co., Vansovej 1844/45,064 01,Stará Ľubovňa |
Projekt NADÁCIA pre deti Slovenska - exteriérova informačná tabuľa - interiérova informačná tabuľa |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 2. štvrťrok 2016 |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
40.60 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK, Kúpeľná 663,059 01,Spišská Belá |
Faktúra za opravu konvektomatu FAGOR ADVANCE+ |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
60.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava žalúzii |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
349.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,810 00,Bratislava |
Predplatné aSc Agenda Komplet 2017 |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
754.07 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
348.35 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za vyúčtovanie zmluvy 4-6/2016 |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
44.51 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Potreby - projekt NADÁCIA pre deti Slovenska |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 6/2016 |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
142.56 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 5-6/2016 |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 5/2016 |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
28.70 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Potreby - projekt NADÁCIA pre deti Slovenska |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
1369.18 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 5/2016, Komenského 6 |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
180.80 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 5/2016, Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
2019.19 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 5/2016 |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 6/2016 |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
20.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
faktúra za pracovne zošity TECHNIKA pre 4. 7. 8. 9. ročník ZŠ |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 5/2016 |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
30.82 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 5/2016 |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
46.04 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 5/2016 |
Detail
|