| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
59.08 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra pre deti v ŠKD z min.r.2015 MRZ |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
224.86 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za nákup kancel.a školských potrieb |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
172.82 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za nákup tonerov |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
4586.29 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 4/2016 |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 42016 |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 4/2016 |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
40.02 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 4/2016 |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 4/2016 |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
327.10 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
175.00 |
Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31,01001,Žilina |
Nákup čistiacich pprostriedkov pre upratovačky |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
211.17 |
DRÁČIK - DIVI, s.r.o., Gajova13,81109,Bratislava |
Prac. materiál pre ŠKD - z MRZ min.r.2015 - hry |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 5/2016 |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
330.32 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 4/2016 |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
597.76 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 4/2016 |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
10.00 |
Marek Hrebik § Co., Vansovej 1844/45,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup - Samolepky - projekt Nadácia pre deti SK |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2016 |
286.88 |
KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za hračky do ŠKD z MRZ 2015 MRZ 2015 |
Detail
|
Z 176 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
(Zmluva)
|
15.07.2016 |
0.00 |
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 008-2016/2017 |
Detail
|
Zmluva č. 175
(Zmluva)
|
20.06.2016 |
0.00 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8 - Stará Ľubovňa |
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam |
Detail
|
Z174 Dodatok č.6 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2576/2002
(Zmluva)
|
30.05.2016 |
0.00 |
Mesto Stará Lubovňa |
Z174 Dodatok č.6 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2576/2002 |
Detail
|
Z 173 Darovacia zmluva
(Zmluva)
|
27.05.2016 |
0.00 |
SR-Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A , Bratislava |
Darovacia zmluva |
Detail
|
Z172 Dôvera-elektr.služby
(Zmluva)
|
27.05.2016 |
0.00 |
Dôvera zdravotná poisťovńa, Einsteinova 25, Bratislava |
Zmluva o elektronickej komunkácii a posktovaní iných elektron. služieb |
Detail
|
DFE2016/104
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
237.06 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/103
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
16.72 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/102
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
143.54 |
BTB Slovakia, s.r.o., Partizánska 705/41,058 01,Poprad |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/101
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
956.18 |
Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|