| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
390.12 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za nákup farieb |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
118.21 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 7/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
583.03 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 7/2016 |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
9563.53 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za maľbu telocvične |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
80.10 |
Datacomp s.r.o, Hlavná 26,04001,Košice |
nákup PC potrieb |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 7/2016 |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za technik PO, bezpečnostný technik 7/2016 |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 7/2016 |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
189.25 |
Danka Firmentová - MEDEA, Okružná 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Zdravotná pracovná obuv pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
166.84 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 6/2016, Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
1209.46 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 6/2016, Komenského 6 |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
322.48 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 6/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
618.68 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 6/2016 |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 6/2016 |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
425.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 6/2016 |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 7/2016 |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
157.76 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ6-7/2016 |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
26574.58 |
B-komplet, s.r.o. |
Podľa Zmluvy o dielo a dodatkuč. 1- Fakturácia za práce vykonané - oprava telocvične |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
1173.04 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 6/2016 |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 6/2016 |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
34.20 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 6/2016 |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 7/2016 |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
192.00 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Nákup čipové kľúče RFID pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 6/2016 |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
657.60 |
PUBLICOM, s.r.o., Poľnohospodárov 6,971 01,Prievidza |
Nákup mapy na vyučovanie |
Detail
|