| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2016/48
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
50.00 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK, Kúpeľná 663,059 01,Spišská Belá |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu FAGOR ADVANCE+ |
Detail
|
O2016/47
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
200.00 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou štátneho znaku SR - 1 000 kusov |
Detail
|
O2016/46
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
2960.00 |
Daniela Šimonová, Priehradná 12,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás školu v prírode v termíne 16.5. - 20.5.2016 v penzióne Sabina, Vernár 40 osôb x 74 € |
Detail
|
O2016/45
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
260.10 |
B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu v termíne 16.5.2016 a 20.5.2016 pre 40 žiakov na trase St.Ľubovňa - Vernár a späť |
Detail
|
O2016/44
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
2706.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok |
Project 2 Students Book - 63 ks Project 3 Students Book - 71 ks Project 4 a Project 5 Sudents Book - a 56 ks |
Detail
|
O2016/43
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
200.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Objednávame si u Vás opravu elektrickej panvice, opravu kuch. robota - výmena ložiska, montáž zásuviek v sklade č. 2 - v počte 3 kusy |
Detail
|
O2016/42
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
180.00 |
Dušan Rusin - AVALON, 082 06,Mirkovce 5 |
Objednávame si u Vás projektor TOSHIBA TDP T 45 repas - 3 kusy |
Detail
|
O2016/41
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
128.00 |
CINEMAX, a.s., Ševčenkova 19,810 00,Bratislava |
Vstupenky - Škola v prírode |
Detail
|
O2016/40
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
480.00 |
B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Škola v prírode |
Detail
|
O2016/39
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2016 |
175.00 |
Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31,01001,Žilina |
Nákup čistiacich pprostriedkov pre upratovačky |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
139.50 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup OOPP |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
13.73 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Nákup triedna kniha v ŠKD |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
497.80 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
Montáž elektroinštalácie v kancelárii a telocvični |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
269.39 |
CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B,949 01,Nitra |
Nákup triednych kníh |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
425.83 |
BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Nákup podlahy Dub Bardolino s príslušenstvom |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
1372.60 |
GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad |
Nábytok do ŠKD |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
143.81 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 7-8/2016 |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 8/2016 |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
87.19 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 7/2016, Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
450.78 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 7/2016, Komenského 6 |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
1073.31 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 7/2016 |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 8/2016 |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
85.10 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 7/2016 |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 7/2016 |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
35.27 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 7/2016 |
Detail
|