| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
357.28 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 3/2019 |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
121.73 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 02/2019 mobilnej siete ZŠ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
826.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za jedálne kupóny + odplata a popl. za doručenie 200 ks |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 02/2019 |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 2/2019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
1618.00 |
TANKBAR s.r.o., B. Němcovej 3455,058 01,Poprad |
Faktúra za ubytovanie - škola v prírode |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
27.07 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním+evidenčné listy |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
11224.72 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 01/2019 |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
75.00 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 |
Faktúra za predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 1-12/2019 |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
39.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za opravu výťahu C100kg |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 01/2019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
58.80 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina |
Faktúra predplatné poblikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2019 |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 2/2019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
351.10 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 01/2019 |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
600.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Budapešť a späť 3.2.2019 a 9.2.2019 Erasmus+ |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
136.11 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 1/2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
74.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 01/2019 mobilnej siete ZŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 2/2019 |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 02/2019 |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 01/2019 |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 01/2019 |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 1/2019 |
Detail
|