| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O82019/6
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
449.41 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ63,69,75/2019 |
Detail
|
O2019/6
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
250.00 |
SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie Pšíčkovo |
Detail
|
O82019/5
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
654.13 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl.objednávok ŠJ 57,70,78,81/2019 |
Detail
|
O2019/5
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
600.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa - Budapešť a späť 3.2.2019 a 9.2.2019 |
Detail
|
O82019/4
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
284.79 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 76/2019 |
Detail
|
O82019/3
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
238.67 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 67/2019 |
Detail
|
O82019/2
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
98.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás potravina na zákl. objednávky ŠJ62/2019 |
Detail
|
O2019/2
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
1510.00 |
SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 |
Objednávame siu u vás skipasy 49x30,00 + lyžiarska výstroj - komplet 1 osoba |
Detail
|
O2019/1. LV
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
744.00 |
GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 7-11.1.2019 skibus - Lyžiarsky výcvik 49 žiakov |
Detail
|
O82019/1
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
477.41 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás potraviny : |
Detail
|
O2019/1
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
5096.00 |
Mária Bekešová, Kpt. Jána Nálepku 40,059 01,Spišská Belá |
Objednávame si u Vás ubytovanie + stravu LV za 49 žiakov od 7.1.-11.1.2019 |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 02/2019 |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
114.60 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Faktúra za vypínač VALENA béžový 774301 25 ks, vypínač VALENA 774305, rámček VALENA 1P RA-1 béžový |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 03/2019 |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
201.30 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 01/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
1296.33 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 01/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
0.00 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava |
Dobropis HP Pagewide 477 dw- nájom 5-12/2018 |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
0.00 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava |
Dobropis HP Pagewide 477 dw- nájom 1-12/2019 |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
263.33 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2019 |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
128.08 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 02/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
783.98 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 02/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 02/2019 |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - vyúčtovanie za r. 2018 |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
78.91 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 2/2019 |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 03/2019 |
Detail
|