| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
744.00 |
GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 |
Faktúra za prepravu osôb dňa 7-11.1.2019 skibus - Lyžiarsky výcvik 49 žiakov |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
302.63 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 01/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
78.58 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 01/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
250.00 |
SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30,080 01,Prešov |
Faktúra za divadelné predstavenie "Psíčkovo" |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
57.31 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská,917 71,Trnava |
Prenájom HP Pagewide 477 dv 1-12/2019 - 2ks |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
5096.00 |
Mária Bekešová, Kpt. Jána Nálepku 40,059 01,Spišská Belá |
Faktúra za ubytovanie + stravu LV za 49 žiakov od 7.1.-11.1.2019 |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
1510.00 |
SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 |
Faktúra za skipasy 49x30,00 + lyžiarska výstroj - komplet 1 osoba |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 1/2019 |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 01/2019 |
Detail
|
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
1170.66 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 12/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
208.07 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 12/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
43.20 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 12/2018 |
Detail
|
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
74.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 12/2019 mobilnej siete ZŠ 12/2019 |
Detail
|
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
96.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 12/2018 |
Detail
|
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 12/2018 |
Detail
|
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
111.70 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 12/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
810.41 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 12/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
Detail
|
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2019 |
9234.44 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 12/2018 |
Detail
|
Z234 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
08.02.2019 |
0.00 |
MESTO Stará Ľubovňa , Obchodná 1 Stará Ľubovňa |
výpožička florbalovej bránky |
Detail
|
DFE2018/255
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
135.96 |
Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2018/254
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
37.93 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2018/253
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
100.46 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2018/252
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1736.96 |
Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|