Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
818.08 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 11/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
74.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ, služby mob. siete riad 11/2018 |
Detail
|
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
96.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analógové ZŠ 12/2018 |
Detail
|
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 12/2018 |
Detail
|
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 11/2018 |
Detail
|
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 11/2018 |
Detail
|
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
198.72 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Faktúra za ročnú odmenu za poskytovanie služieb virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 102018 |
Detail
|
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
70.79 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prebíjanie kanalizácie krtkom |
Detail
|
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 10/2018 |
Detail
|
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
109.20 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Faktúra za - triedna kniha, triedny výkaz pre primárne vzd. pre nižšie str. vz |
Detail
|
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1422.48 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 10/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
233.34 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 10/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
85.00 |
Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dezinfekčné-dezinsekčné a deratizačné práce |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
4286.43 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 10/2018 |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
39.00 |
MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 |
Faktúra za prednášku |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 11 /2018 |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
341.09 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2018 |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
87.84 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za Project 1 Students Book 8 ks |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 11/2018 |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
71.16 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Faktúra za aktualizáciu +servis k programu ŠJ4 od10.1.2019-9.1.2020 |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
5375.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za počítač SH HP - 25ks |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1200.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za počítač SH HP - 5ks monitor DELL 20" 5 ks |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
264.06 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|