| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
125.80 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za servisné práce na wifi po škole |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
7.20 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Faktúra za žľab PVC 70x20 MMC nášlapný 2 m |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
58.72 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 08/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
320.64 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 08/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
392.65 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy Beste Freunde A1.1 23ks A1.2.DVD ROM, Beste Freunde A1.2 učebnica 34ks, BF Ferienheft 1 ks |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
305.69 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za farby a iný tovar na prázdninovú údržbu školy |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
2035.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dvere Apollo Cold. profil zimný - biele + montáž |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
451.16 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising, Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za promo predmety - ERASMUS + Rumunsko mobilita Slovensko |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
55.84 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ŠKD |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
1046.63 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
14.60 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
763.96 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
117.00 |
Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Faktura za ročný prístup na portál verej správy SR 9.10.2019-8.10.2020 |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
891.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy Family &Friends 3 Class Book81 ks |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Prehliadka výťahov 3 štvrťrok 2019 |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
73.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 08/2019 mobilnej siete ZŠ 8/2019 |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
404.08 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 09/2019 |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
275.65 |
BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Faktúra za podlahu do kabinetu DEJ |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
78.00 |
Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za LED lieneárne svitidlo -4ks + svorky wago 80 ks počítačová miestnosť |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
87.65 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 08/2019 |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
422.72 |
KOD STAV, s.r.o., Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za koberce do ŠKD 4 ks + lemovanie |
Detail
|
Z260 Zmluva o prenájme rohoži
(Zmluva)
|
17.10.2019 |
7.00 |
Lindström, s.r.o. , Orešianska 3, Trnava |
Zmluva o prenájme rohoži - týždenný prenájom + pranie |
Detail
|
Z259 Rámcová dohoda na dodanie potravín Tatraprim
(Zmluva)
|
30.09.2019 |
6255.00 |
TATRAPRIM s.r.o., Vrbov 344 |
dohoda na dodanie potravín Tatraprim |
Detail
|