| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/80
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
55.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás knihy Family &Friends 1,2 Class Book 5 ks |
Detail
|
O2019/79
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
100.00 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s. r.o., Nám. gen. Štefánika 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás zverejnenie článku a videopríspevku z aktivít Erasmus+ |
Detail
|
O2019/78
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
273.12 |
B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prepravu osôb 8.10. - SL-Hniezne, 9.10. - Belianske Tatry, 10.10. - SL Hrad |
Detail
|
O2019/77
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
149.78 |
Školská jedáleň, Komenského 2,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás obedy dňa 7-8.10.2019 počet osôb 20 detí 2. stupeň + 9 dospelých Erasmus+ Rumunsko |
Detail
|
O2019/76
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
66.40 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
O2019/75
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
150.00 |
Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás svietidlá 6x 2294/15€/ks, 4x2769/15€/ks |
Detail
|
O2019/74
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
0.00 |
KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky tabuľky A4 84 ks |
Detail
|
O2019/73
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
12700.02 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás opravu chodbových podláh - schodisko jedáleň + chodba na základe VO |
Detail
|
O2019/72
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
32.31 |
Andrea Györygová, Slavec,049 51,Slavec |
Objednávame si u Vás tuniku rovnošata - pre upratovačky |
Detail
|
O2019/71
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
7.20 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Objednávame si u Vás žľab PVC 70x20 MMC nášlapný 2 m |
Detail
|
O2019/70
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
144.00 |
Lyreco CE, SE, Panholec,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás puzdro na menovku A6 s textilnou šnúrkou, 6ks (1bal/10ks) pre ERASMUS mobilita SK |
Detail
|
O2019/69
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
451.16 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising, Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás promo predmety na mobilitu Slovensko - Erasmus + |
Detail
|
O2019/68
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
891.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás knihy Family &Friends 3 Class Book81 ks |
Detail
|
O2019/67
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
4.80 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej haly 20.9.2019 - 1hod |
Detail
|
O2019/66
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
392.65 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás knihy Beste Freunde A1.1 23ks A1.2.DVD ROM, Beste Freunde A1.2 učebnica 34ks, BF Ferienheft 1 ks |
Detail
|
O2019/65.1.
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
125.80 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás servisné práce na wifi po škole |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
78.98 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prebíjanie kanalizácie |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
149.78 |
Školská jedáleň, Komenského 2,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás obedy dňa 7-8.10.2019 počet osôb 20 detí 2. stupeň + 9 dospelých Erasmus+ Rumunsko |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
100.00 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť s. r.o., Nám. gen. Štefánika 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zverejnenie zverejnenie článku a videopríspevku z aktivít Erasmus+ |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
828.60 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Faktúra za projektor EPSON 535 W |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
174.60 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527,058 01,Poprad |
Objednávame si u vás pracovné odevy |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
106.52 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21,050 01,Mokrá Lúka |
Faktúra za pracovné odevy |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
124.00 |
RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za handy nákupné tašky na reprezentatívne účely + potlač 40 ks |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 09/2019 |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
191.89 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 09/2019 Komenského 8 |
Detail
|