| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
1209.36 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 09/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
273.12 |
B.P.V. bus,s.r.o., Mierová 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb Erasmus+ 8.10. - SL-Hniezne, 9.10. - Belianske Tatry, 10.10. - SL Hrad |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
39.30 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy Beste Freunde A1.1 3ks + pracovný zošit 3 ks |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Optický internet 10/2019 |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
55.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za knihy Family &Friends 1,2 Class Book 5 ks |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
150.00 |
Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za svietidlá 6x 2294/15€/ks, 4x2769/15€/ks |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
2108.35 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 09/2019 |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analog ZŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
74.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 09/2019 mobilnej siete ZŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
354.58 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 09/2019 |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
4.80 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom veľkej haly 20.9.2019 - 1hod |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
66.40 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra zaškolské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 09/2019 |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
39.00 |
MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 |
Faktúra za prednášku - Dospievani, Učíme sa , Konfilikty, Zrkadlo... |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia10/2019 |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
144.00 |
Lyreco CE, SE, Panholec,902 01,Pezinok |
Faktúra za puzdro na menovku A6 s textilnou šnúrkou, 6ks (1bal/10ks) pre ERASMUS mobilita SK |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
584.97 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ - 9/2019 |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
970.02 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 09/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
174.40 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 09/2019 Komenského 8 |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
144.90 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom zariadenia 7-9/2019 |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
148.21 |
KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19,010 01,Žilina |
Faktúra za učebné pomôcky tabuľky A4 84 ks |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby BOZP 09/2019 |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 9/2019 |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Detail
|
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
32.21 |
Andrea Györygová, Slavec,049 51,Slavec |
Faktúra za tuniku rovnošata - pre upratovačky |
Detail
|