Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
O82019/62
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
556.14 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávok ŠJ204,2012/2019 |
Detail
|
O82019/61
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
458.32 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ211,202,205/2019 |
Detail
|
O82019/60
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
46.22 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ211,202/2019 |
Detail
|
O82019/59
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
290.26 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ195,201,208/2019 |
Detail
|
O82019/58
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
385.12 |
Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky SJ222/2019 |
Detail
|
O82019/57
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
402.68 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 218/2019 |
Detail
|
O82019/56
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
19.92 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ196,,200,206,209/2019 |
Detail
|
O82019/55
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
318.22 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ 214/2019 |
Detail
|
O82019/52
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
356.65 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov |
Objednávame si u Vás potraviny na zákl. objednávky ŠJ207/2019 |
Detail
|
O2019/28
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
50.40 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás opravu výpočtovej techniky - MB PC HP Pro 3500 MT |
Detail
|
O292019/27
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
104.90 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská,927 01,Šaľa |
Objednávame si u Vás bielu tabuľu Flimchart ROUND |
Detail
|
O2019/27
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
18.00 |
specSHOP s.r.o., Chrudimská,Pardubice |
Objednávame si u Vás privzdušňovací ventil 2 ks + doprava |
Detail
|
O2019/26
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
536.00 |
Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky 20 ks / a´26,80 |
Detail
|
O2019/25
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
200.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Objednávame si u Vás opravu elektrického kotla 150l a nadstavca na rezačku zeleniny |
Detail
|
O72019/24
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
158.02 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ŠKD |
Detail
|
O2019/24
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
3250.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Objednávame si u Vás elektrickú panvicu Gastro Hall TYP: PE-980 |
Detail
|
O2019/23
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
642.64 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre ZŠ |
Detail
|
O2019/22
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
447.86 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
50.40 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu výpočtovej techniky - MB PC HP Pro 3500 MT |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
104.90 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská,927 01,Šaľa |
Faktúra za tabuľu Flipchart ROUND |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
157.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za opravu elektrického kotla 150l a nadstavca na rezačku zeleniny |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
5614.77 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 04/2019 |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 04/2019 |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
1110.85 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 6 |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
172.07 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 04/2019 Komenského 8 |
Detail
|