| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 07/2023 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 1.1.2023. - 30.6.2023 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 1.1.2023 - 30.6.2023 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 06/2023 |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov jún 2023 |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
401.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 07 72023 |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
15.32 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 07 |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
197.53 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 072023 |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
175.45 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
28.20 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačný box |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry druhý štvrťrok |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
59.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistace prostriedky - šj Prací prostriedok |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
121.71 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
34.90 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 07/2023 |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2023 |
44.87 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
333.21 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
49.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Preprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
62.65 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/06 |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
7.20 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner Brother - predškoláci |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
94.80 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner šj + kancelársky papier |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 6/2023 |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
920.61 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
192.31 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
108.89 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
144.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 2022/04,05,06 |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 6/2023 |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
55.02 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 06/2023 |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov jún 2023 |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
197.53 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 062023 |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
15.32 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 06 |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
401.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 06 4/2023 |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 05/2023 |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
213.52 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
468.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov update |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
50.30 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15,054 01,Levoča |
Učebnice z kap. MŠ |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
35.96 |
Patria I. spol.s.r.o, Vápenická,971 01,Prievidza |
Učebnice z kap. MŠ |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
38.70 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o, 040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Učebnice z kap. MŠ |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
474.75 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
105.69 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
46.40 |
preskoly..sks r.o., 810 00,Bratislava |
Učebnice z kap. MŠ |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
90.38 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 06/2023 |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
51.10 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o, 040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Učebnice z kap. MŠ |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
361.76 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
34.87 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 06/2023 |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
272.12 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistace prostriedky - šj |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
417.91 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistace prostriedky - MŠ |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
784.27 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistace prostriedky ZŠ |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov máj 2023 |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
15.32 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 05 |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
197.53 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 05 |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
401.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 05 4/2023 |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 05/2023 |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
248.42 |
ag foods, Pezinok |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
132.85 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Kancelárské a pedagogické potreby |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
412.39 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
476.73 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
30.72 |
N A S E S, nár. agentúra pre sieťové a el. služby, 917 01,Trnava |
Administratívny poplatok + ... |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
31.36 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 05/2023 |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 06/2023 |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
147.16 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
607.61 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
168.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 5/2023 Administratíva namdátny certifikát |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
63.76 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/05 |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
105.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Toner šj + kancelársky papier |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
169.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 05/2023 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
34.49 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 05/2023 |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 5/2023 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
429.74 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
1178.72 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
228.44 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
16.33 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 04 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
243.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 04 |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
497.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 04 4/2023 |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov apríl 2023 |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
364.04 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
171.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
599.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
228.96 |
ag foods, Pezinok |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
297.03 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 04/2023 |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
277.66 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 03/2023 |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
671.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 03/2023 |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby 04.05.2023 - 03.06.2023 |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
32.57 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
294.72 |
Stanislav Púdela PaP, Dechtice |
Oprava el. sporáka |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
23.04 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
144.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 2022/01,02,03 |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
184.80 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Ročný paušal Vitocal kotol Materská škola |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 3/2023 |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 03/2023 |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
65.82 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/03 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
177.78 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
17.60 |
Orbis Pictus Istropolitána, 82105,Bratislava |
Učebnice pre prvý ročník |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
580.20 |
Orbis Pictus Istropolitána, 82105,Bratislava |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
9.90 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice pre prvý ročník |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
874.61 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
60.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka spor. nar. v MŠ rebrina |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
323.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické prostriedky, tork utierky + toaletný p |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
33.00 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice - hudobná výchova |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
676.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
211.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
166.21 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
52.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/04 |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 4/2023 |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
194.61 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 04/2023 |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
416.61 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 04/2023 |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 4/2023 |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
917.07 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov marec 2023 |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
243.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 03 |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
497.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 03 3/2023 |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
16.33 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 03 |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby 04.03.2023 - 03.01.2023 |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
179.40 |
IGAZ - Papier s r.o., 911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
318.38 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 01/2023 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
878.46 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 01/2023 |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
181.20 |
PROMOS s.r.o., Jantaucha 15,922 03,Vrbové |
BTK germicídneho žiariča |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
156.58 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
21.93 |
ORIGINAL TRADE s.r.o, 029 44,Rabča |
Edukačné pomôcky |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
811.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 03/2023 |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
550.67 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
29.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o, 12599/2G,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Edukačné pomôcka |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
609.11 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
50.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
91.08 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
168.33 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
33.34 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
73.67 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Vodné |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
2137.50 |
Zora Family, 059 60,Tatranská Lomnica |
Ubytovacie služby za LK 20.03.2023 - 24.03.2023 druhý turnus |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
62.76 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Vodné MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
1296.84 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
348.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
293.85 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
82.70 |
Patrik Jurovčík, Mieru 306/4, 027 43 Nižné |
Edukačné pomôcky |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov február 2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
497.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 02 2/2023 |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
243.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 02 |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
16.33 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 02 |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
663.02 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
3186.00 |
Lonik s.r.o, 059 40,Liptovská Teplička |
Ubytovacie služby za LK 30.01.2023 - 03.02.2023 |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
10.40 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávavanie |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby 04.02.2023 - 03.03.2023 |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 02/2023 |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
123.58 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
60.00 |
Pavol Vlkovič Bioplyn, Omšenie |
Revízia plynového sporaka |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
341.99 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
270.61 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
100.81 |
ag foods, Pezinok |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
188.65 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.73 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.73 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 02/2023 |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
309.84 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické prostriedkz |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
68.35 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/02 |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 2/2023 |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
914.69 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 02/2023 |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
263.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 02/2023 |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
677.94 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 02/2023 |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
214.80 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
95.98 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
171.92 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
498.37 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
31.14 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 01/2023 |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
133.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
175.45 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
211.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
594.24 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
57.16 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/01 |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 01/2023 |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 1/2023 |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 12/2022 |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
144.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 2022/10,11,12 |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
53.68 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2022/12 |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 122022 |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
682.36 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vzúčtovanie 12/2022 |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
212.84 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 12/2022 |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
497.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 01 1/2023 |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
243.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 01 |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 01/2023 |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
16.33 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 01 |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 12/2022 |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov január 2023 |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
180.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
103.20 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade 2023 |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
369.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
128.77 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
182.16 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
119.96 |
ag foods, Pezinok |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
92.44 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Vodné |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
71.17 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Vodné MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
610.40 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
202.01 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2022/325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
134.70 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 12/2022 |
Detail
|
DF2022/327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.12.2022 - 30.12.2022 |
Detail
|
DF2022/328
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 12 2022 |
Detail
|
DF2022/329
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ12 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/330
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 12 2022 |
Detail
|
DF2022/331
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registrtúry - archivačné služby, metodické |
Detail
|
DF2022/332
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
13.06 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 12 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/333
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/334
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
16.77 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Terapeutické a emočné karty Edukačné pomôcky |
Detail
|
DF2022/335
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
738.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Prvouka 1, sviatky práce ...., edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/336
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
188.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Giant Polydron ... edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/337
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
79.00 |
Wild Chilc s.r.o, Zámostní 1155,Ostrava - Slezká |
Batoh záchranárský ... edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/338
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
136.89 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/339
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
326.38 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup inventáru |
Detail
|
DF2022/340
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
180.80 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/341
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
451.56 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/342
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia 01.07.2022 - 31.12.2022 Základná škola |
Detail
|
DF2022/343
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia 01.07.2022 - 31.12.2022 |
Detail
|
DF2022/344
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
153.00 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby, čistiace mš |
Detail
|
DF2022/345
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
30.85 |
Margaretka, Dúbravská 89,080 01,Prešov |
Učebné pomôcky, kalkulačky |
Detail
|
DF2022/346
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
33.34 |
MIRA OFFICE s.r.o, Tulipanova,937 01,Želiezovce |
Stolový kalendár 2023 |
Detail
|
DF2022/347
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
18.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Kábel HDMI - 10 m |
Detail
|
DF2022/348
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
275.37 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/349
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/350
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
31.86 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 12/2022 |
Detail
|
DF2022/351
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predplatné PREDŠKOLSKÁ VˇYCHOVA |
Detail
|
DF2022/352
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
36.91 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/353
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
82.05 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/354
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
552.49 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 11 2022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/355
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
226.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 12 2022, vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/356
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
11.88 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z minist.školstva písanie pre prvý ročník |
Detail
|
DF2022/357
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
467.61 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z minist.školstva písanie pre prvý ročník |
Detail
|
DF2022/358
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
15.65 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15,054 01,Levoča |
Učebnice z minist.školstva |
Detail
|
DF2022/359
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2022 |
30.52 |
Patria I. spol.s.r.o, Vápenická,971 01,Prievidza |
Učebnice z minist.školstva |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 11 2022 |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 11 2022 |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 11/2022 |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.11.2022 - 30.11.2022 |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
45.48 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby, ZŠ |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 11 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2022 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
93.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
423.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
63.89 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Stavebnica Interstar bloky 100, edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
202.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
95.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., 31/31,974 01,Banská Bystrica |
Odborná technická prehliadka a overenie váh |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
104.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
54.00 |
CVI Trenčín, Soblahov 646,913 38,Soblahov |
Edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
494.09 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Aktualizácia a servis programu ŠJ 4 23.11.2022 - 22.11.2023 |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
29.51 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 11/2022 |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
60.00 |
Mgr. Katarína Mažárová, J. Hašku 18,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Poradenstvo. vzdelávanie |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu november 2022 |
Detail
|
DF2022/319
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
56.03 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka |
Detail
|
DF2022/320
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 11 2022 |
Detail
|
DF2022/321
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
146.40 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Papier kancelárský A4 80 g /500,tonery Toner HP Q2612A |
Detail
|
DF2022/322
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
178.14 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/323
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
433.53 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/324
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
225.91 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
802.10 |
Albion Books, s.r.o, Dolná 23,974 01,Banská Bystrica |
Edukačné publikácie POO |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 9 2022 |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
91.40 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda ZŠ, ŠKD |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
90.08 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
57.23 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 10/2022 |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
139.41 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
95.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
228.74 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 9 2022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 10 2022 |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 9 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 10 2022 |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
PZS 2022/07,08,09 |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
86.46 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registrtúry - archivačné služby, metodické vedenie registratúry |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.10.2022 - 31.10.2022 |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
34.94 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 9/2022 |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 10 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
145.55 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
214.00 |
Orbis Pictus Istropolitána, 82105,Bratislava |
Učebnice ministerstvo školstva |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
575.54 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
18.92 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z minist.školstva Matematika pre prvákov |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
204.00 |
PP Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu 2023 |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
273.75 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
30.48 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 10/2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
103.90 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Edukačné publikácie POO |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
493.39 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
24.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
59.69 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 10 2022 |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
291.37 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 10 2022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
349.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 10 2022, vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
275.71 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
159.96 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
657.11 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 11 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
315.07 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
24.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Update softvéru |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
210.80 |
UNIZDRAV, 080 01,Prešov |
Pracovné oblečenie MŠ |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
390.00 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebice cez MŠ druhý stupeň |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
68.64 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Tonery predškoláci |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
124.80 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Papier kancelárský A4 80 g /500,tonery |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
602.45 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
449.69 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
Zmluva č.1/2022
(Zmluva)
|
20.09.2022 |
0.00 |
TJ Slovan Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Zmluva o nájme nebytových priestorov(telocvične) za účelom športových aktivít
|
Detail
|
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.
(Zmluva)
|
20.09.2022 |
0.00 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava |
zamestnávateľská zmluva podľa ust.§ 58 zákona č 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení... |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
290.36 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
120.69 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
177.12 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2022 |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
178.08 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
188.52 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
13.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 10 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
44.24 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.09.2022 - 30.09.2022 |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 9/2022 |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 9 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 9 2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 9 2022 |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
33.90 |
preskoly..sks r.o., 810 00,Bratislava |
Učebice cez MŠ 2.st, Technika |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
29.54 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 8/2022 |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
240.00 |
Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5,018 51,Nová Dubnica |
Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie šj |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
288.00 |
Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5,018 51,Nová Dubnica |
Tlakové čistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
661.32 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
46.72 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/08 2022/06 |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 8 2022 |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
482.40 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
114.00 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebice cez MŠ druhý stupeň |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
24.47 |
4beaty, Šturova 30,949 01,Nitra |
Odkvapkávač na riady šj |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
31.50 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačný box |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 8 2022 |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 8 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 8 2022 |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.07.2022 31.07.2022 |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 8/2022 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
12.18 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 8 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
81.15 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistiarenské služby MŠ |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2022 |
Detail
|
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní komplexnýxh služieb v oblasti ochrany osobných údajov
(Zmluva)
|
16.08.2022 |
0.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, Klinová 37, 821 08 Bratislava |
Dodatok k zmluve GDPR |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
28.73 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 7/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
187.00 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
21.70 |
GASTROMANIA, Český Tešín |
Teplomery Nákup teplomerov do šj |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
172.01 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Pedagogická dokumentácia |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
48.05 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
78.00 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Predplatné Poradca 2023 |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
140.40 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 7 2022 + kanc.papier |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
51.79 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/07 2022/06 |
Detail
|
Zmluva o výpožicke
(Zmluva)
|
25.07.2022 |
0.00 |
Obec Dolná Poruba, Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba |
Vypožičanie kompostéra |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
12.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 72022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 7 2022 |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predplatné PREDŠKOLSKÁ VˇYCHOVA |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 7 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 7 2022 |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
PZS 2022/04,05,06 |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.06.2022 - 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
63.40 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/06 2022/06 |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 7/2022 |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
24.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
474.88 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
156.57 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
153.36 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
184.34 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
80.50 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia 01.01.2022 - 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia 01.01.2022 - 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
161.00 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 6 2022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
293.84 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky šj |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
645.29 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
965.11 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky ZŠ |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registrtúry - archivačné služby, metodické |
Detail
|
Zamestnávateľská zmluva UNIQA
(Zmluva)
|
01.07.2022 |
0.00 |
UNIQA d.d.s.,a.s. , Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava |
zamestnávateľská zmluva podľa ust.§ 58 zákona č 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení... |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
325.38 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Kúpeľňová zostava |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 6 2022 |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2022 |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
9.60 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z minist.školstva Hupsov šlabikár |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
179.07 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2022 |
30.88 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 6/2022 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 6 2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 6 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 6 2022 |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
269.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
Up grade - aSc Agenda Komplete |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 6/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
43.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.06.2022 - 30.06.2022 |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
240.79 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
12.12 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 6 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2022 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
518.28 |
Stanislav Púdela PaP, Dechtice |
Oprava škrabky a el. sporáka |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
125.80 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
233.66 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
30.88 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda ZŠ, ŠKD |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
25.94 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
181.20 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
268.55 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
154.93 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
61.92 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby, ZŠ |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
27.80 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 5/2022 |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
181.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
147.48 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Papier kancelárský A4 80 g /500,tonery |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
50.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 5 2022, vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
213.06 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 52022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
662.62 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
142.98 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
178.19 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 5 2022 |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
56.18 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/05 |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
314.05 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
139.39 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
211.48 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 5 2022 |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
15.80 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 5 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 5 2022 |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 5/2022 |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
156.28 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
56.59 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/04 |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 4 2022 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
326.00 |
HANKO s.r.o, Hodžova 1490,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky, samolepy |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu apríl 2022 |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
180.00 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Ročný paušál Vitocal do 12 kW |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
80.73 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 4 2022 telocvična |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
464.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 4 2022 |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
43.10 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.05.2022 - 31.05.2022 |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
51.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
List- bianco - vysvedčenia |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
12.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 5 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
189.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
2520.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2022 5/2022 |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
258.68 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
192.52 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
121.66 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2022 |
238.88 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/105/1
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2022 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu máj 2022 |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
187.21 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
260.02 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2022 |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
116.10 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda ZŠ, ŠKD |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registrtúry - archivačné služby, metodické |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 4/2022 |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
125.99 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Voda MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
329.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 4 2022 |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 4 2022 |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu marec 2022 |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
28.10 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o, 12599/2G,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Pracovné rukavice |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
12.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 4 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
369.60 |
EMI-Sabinov s.r.o, 083 01,Sabinov |
Detské obliečky, zakúpené z daru Materská škola |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
107.96 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
336.74 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
12.00 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Napájací adaptér na čítačku |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
50.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka športového nár.MŠ |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
539.21 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 32022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
143.98 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
27.97 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 4/2022 |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
182.28 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
53.88 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Ovocie a zelenina, edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
315.00 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Povolania, edukačné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
Dodatok č. DBK/18/09/0428
(Zmluva)
|
06.04.2022 |
0.00 |
KOMENSKÝ.s.r.o, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb k výchovnovzdelávaciemu programu |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
111.42 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
155.32 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
69.85 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
52.91 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Oprava krájača zeleniny |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
101.99 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
33.94 |
ISG/ DRS, spol.s r.o., gen. Goliana 1545,911 01,Trenčín |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
26.41 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 3/2022 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
244.59 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
33.60 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner HP Q2612A |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
61.90 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/03 |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
PZS 01,02,03/2022 |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 3 2022 |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
43.06 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.03.2022 - 31.03.2022 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
222.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Čípová karta Gemalto , man.podpis |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
42.10 |
preskoly..sks r.o., 810 00,Bratislava |
Učebice cez MŠ |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
366.24 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
118.90 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
352.55 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 3 2022, vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
29.88 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
9.92 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
109.43 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
329.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 3 2022 |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
315.77 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 3 2022 |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 3/2022 |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
45.07 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.02.2022 - 28.02.2022 |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
50.50 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Banská Bystrica |
Periodická sústava prvkov mapa |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 3 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
26.24 |
Matys,vydavateľstvo, Bratislava |
PC Chodiť do školy na svoje výhody predškoláci |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
84.17 |
Vydavateľstvo SLOVART, 10,832 91,Bratislava – mestská časť Nové |
Denník Anny Frankovej |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
30.00 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Webinár, šaktualizačné vzdelávanie MŠ |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
94.69 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
36.00 |
Kobukrav OZ, Trhovisko,929 01,Dunajská Streda |
Respirátory mix |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
179.35 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praxe žiakov
(Zmluva)
|
01.03.2022 |
0.00 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta, 1. mája 7, 911 35 Trenčín |
dodatok k zmluve zo dňa 2.2.2022 k odmeňovaniu |
Detail
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
(Zmluva)
|
28.02.2022 |
0.00 |
MADE spol.s r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
483.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,810 00,Bratislava |
Interierové vybavenie šj, zš |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
201.24 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
24.86 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 2/2022 |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
111.66 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
231.81 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu február 2022 |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
533.12 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 22022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 2 2022 |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
62.88 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/02 |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
81.60 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Papier kancelárský A4 80 g /500 |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
86.54 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
648.20 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 2/2022 |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
141.50 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 22022 |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
329.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 2 2022 |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
64.20 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické potreby, čistiace mš |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 2 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
109.34 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
155.89 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2022 |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
32.00 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Predplatné PORADCA, 2022 |
Detail
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
(Zmluva)
|
02.02.2022 |
0.00 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta, 1. mája 7, 911 35 Trenčín |
Zmluva o odbornej praxi za účelom získania odborných poznatkov žiakov |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
31.01.2022 |
0.00 |
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava |
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov PFTU v Trnave |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
27.23 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
343.10 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
25.20 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ 1/2022 |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
281.12 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
65.00 |
Kobukrav OZ, Trhovisko,929 01,Dunajská Streda |
Respirátory mix |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
150.24 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
284.51 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín, školské mlieko |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
88.11 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
490.29 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
640.61 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 12022, vyúčtovanie mesiaca |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
295.40 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Deliací panel celofarebný, zakúpený z daru Materská škola |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC 1 2022 |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
61.03 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka 2022/01 |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu január 2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
44.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 01.01. 2022 - 31.01.2022 |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
44.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
329.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 1 2022 |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
315.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 12022 |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
180.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 1/2022 |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
93.60 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefonný poplatok ORANGE 1 2022 ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
89.71 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
225.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
34.56 |
ISG/ DRS, spol.s r.o., gen. Goliana 1545,911 01,Trenčín |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
164.18 |
pre Vás, s.r.o, Hviezdoslavova 524,925 21,Sládkovičovo |
Antigénové testy |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2022 |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
181.20 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
PZS |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
404.82 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ vyúčtovacia |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušal - Správa PC |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
49.78 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné TOSHIBA, kopírka |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2022 |
169.76 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/275
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry - archivačné služby,metodické |
Detail
|
DF2021/276
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.36 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica 2022/1 - 2022/12 |
Detail
|
DF2021/277
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
194.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/278
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 12/2021 |
Detail
|
DF2021/279
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
180.18 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 12/2021 |
Detail
|
DF2021/280
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
10.32 |
ISG/ DRS, spol.s r.o., gen. Goliana 1545,911 01,Trenčín |
PACAZUR, 30 l smetiak na neb. odpad |
Detail
|
DF2021/281
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/282
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 12/2021 |
Detail
|
DF2021/283
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
99.94 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/284
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
129.50 |
4beaty, Šturova 30,949 01,Nitra |
Antigénové testy |
Detail
|
DF2021/285
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
44.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/286
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
63.32 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/11 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/287
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
367.39 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ, ŠJ vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DF2021/288
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
10256.59 |
RESTIKO, 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Rekonštrukcia hygienického zariadenia v MŠ |
Detail
|
DF2021/289
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
318.30 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/290
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 12/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/291
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
190.91 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/292
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
18.36 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
posypová soľ a toal.papier |
Detail
|
DF2021/293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
211.50 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
63.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevecia 01.07.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 01.07.2021 do 31.12.2021 |
Detail
|
DF2021/297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
192.84 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
25.58 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
30.26 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
6.00 |
Periskop s.r.o - člen Komensky Grouú, 040 34,Košice – mestská časť Staré Me |
Periskop 01.10.2021 - 30. 09.2022 |
Detail
|
DF2021/301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
220.95 |
Najlacnejšie knihy, Vajanského,911 01,Trenčín |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
38.79 |
Martoine s.r.o, 5138,929 01,Dunajská Streda |
Respirátory |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2021 |
17.66 |
IMI TRADE s.r.o, 21,010 01,Žilina |
Stolový kalenndár 2022 |
Detail
|
DF2021/242
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
44.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/243
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 11/2021 |
Detail
|
DF2021/244
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
180.18 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 11/2021 |
Detail
|
DF2021/245
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 11/2021 |
Detail
|
DF2021/246
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
51.60 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5/5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/247
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
367.95 |
Ing. Ĺuboš Samul, 30,018 61,Beluša |
Odborná prehladka a skúška bleskozvodov a el. spo |
Detail
|
DF2021/248
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
43.20 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Dopravné služby - výber žumpy |
Detail
|
DF2021/249
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
8.90 |
RAABE, Bratislava |
Učebnice 1.stupeň MŠ Slovenčina v kocke, vybrané slová |
Detail
|
DF2021/250
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
188.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/251
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
158.00 |
Ing,Alexandra Vasiliadisová, Krnov |
Tematické mapy, učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/252
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň |
Detail
|
DF2021/253
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
247.07 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/254
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
14.80 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/255
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
95.67 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/256
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
69.79 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Prostriedky hygienické ZŠ |
Detail
|
DF2021/257
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD |
Detail
|
DF2021/258
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2021 |
Detail
|
DF2021/259
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
52.62 |
Web Market s.r.o., 943 61,Malé Kosihy |
Solárne lampy na schody |
Detail
|
DF2021/260
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
596.28 |
KATKA ŠPORT, Púchov |
Oprava športového náradia |
Detail
|
DF2021/262
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
177.66 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
8.42 |
Vydavateľstvo SLOVART, 10,832 91,Bratislava – mestská časť Nové |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Aktualizácia a servis ŠJ 4 |
Detail
|
DF2021/265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
57.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/266
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
109.65 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/267
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
26.04 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/268
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko hradené PPA |
Detail
|
DF2021/269
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
43.97 |
REPRESS,spol.sr.o., 3594,Hodonín |
Pečiatky |
Detail
|
DF2021/270
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
218.85 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/271
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
227.20 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
75.11 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/274
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
491.48 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/229
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
267.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/230
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/231
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
160.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/232
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
24.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
186.60 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/234
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
89.90 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/235
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
31.92 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
333.60 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
116.48 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
529.47 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
78.22 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/10 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
268.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 10/2021 |
Detail
|
DF2021/208
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
180.18 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/209
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
75.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2021/210
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
44.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/211
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 10/2021 |
Detail
|
DF2021/212
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
189.23 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
97.57 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody , ZŠ, ŠKD 21.03.2021 - 27.09.2021 |
Detail
|
DF2021/214
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
251.60 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/215
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/216
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
115.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry - archivačné služby,metodické |
Detail
|
DF2021/217
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
11.06 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 10/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/218
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko hradené PPA |
Detail
|
DF2021/219
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
106.22 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody od 21. 3. dp 29. 9. 2021 mš, šj |
Detail
|
DF2021/220
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
10.00 |
Bc. Ivana Marošová, 239,034 92,Stankovany |
Školenie, Marušincová |
Detail
|
DF2021/221
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
116.24 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
153.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2021 |
Detail
|
DF2021/224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
215.65 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
18.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Toner do brother, mš, predškoláci |
Detail
|
DF2021/226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
60.66 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Prostriedky hygienické ZŠ |
Detail
|
DF2021/227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
24.00 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice druhý stupeň |
Detail
|
DF2021/228
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
64.28 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
195.10 |
OrbisPictusIstropolitána, Bratislava |
Nákup učebníc cez MŠ |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
127.80 |
OrbisPictusIstropolitána, Bratislava |
Nákup učebníc cez MŠ |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
43.25 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 9/2021 |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 9/2021 |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
50.14 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 9/2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
24.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Upgrade softvéru ISIT |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
51.50 |
Tlačiareň IRIS, 14,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Kopírovacie služby |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
234.00 |
Roman Mrákava Profivhlsfrnir, 911 01,Trenčín |
Oprava chladničky |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
140.85 |
preskoly..sks r.o., 810 00,Bratislava |
Učebnice druhý stupeň- z dotácie |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2021 |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 8/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
134.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
344.28 |
KALIBRA SK s.r.o., 386,013 13,Rajecké Teplice |
Servis a údržba , kalibrácia teplomerov |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
130.79 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
114.60 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
185.38 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
69.60 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
dezinfekcia 2021 |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
162.15 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
321.60 |
Stanislav Púdela PaP, Dechtice |
Oprava platní sporáka... |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
91.24 |
ALZA.cz a.s., 810 00,Bratislava |
USB kľúče |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
29.84 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 92021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
117.59 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
910.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ, ŠJ vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
180.03 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
61.55 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/05 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
90.14 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
170.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
48.36 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/09 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
510.85 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
515.52 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 07.08.09 2021 |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 8/2021 |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 8/2021 |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 8/2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
70.40 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistiarenské služby |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
11.72 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 8/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
33.45 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačné krabice |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
701.89 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2021 |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
15.17 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice cez MŠ/ 1. stupeň |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
25.58 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 82021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
513.28 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
420.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Kancelársky papier + tonery do canon+ servis tlači |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
179.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
42.70 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/08 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
121.14 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
33.09 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevecia 01.01.2021 do 30.06.2021 |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 7/2021 |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 7/2021 |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
115.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry - archivačné služby,metodické |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 7/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
330.30 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky šj 2021 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
558.38 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky ZŠ 2021 |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
60.51 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
851.03 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky MŠ 2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 7/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
30.12 |
Obchod - SVK, s.r.o, 117,091 01,Stropkov |
Vlajky |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
25.18 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
217.20 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
tonery riaditeľňa + redukcie do vt |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
64.00 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 86114280 |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
22.37 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 72021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
118.27 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Administratívne tlačivá |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
51.85 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/07 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
9.60 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
249.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
up grade programu aSc Agenda Komplet do 100 žiakov |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
115.02 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
129.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 6/2021 |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
540.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Nákup : čistič vzduchu germicíd, UVC lampa Solight |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
610.80 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Nákup výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
230.07 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 6/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
326.91 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
243.01 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
školská jedáleň |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
75.07 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
43.51 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
164.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
26.75 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 522021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
134.74 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
121.45 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
16.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2021 |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
62.83 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/06 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
155.63 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
487.38 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
227.68 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
26.46 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 522021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
27.92 |
Lumigreen, 966 54,Tekovské Nemce |
Skalničky |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 6/2021 |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 6/2021 |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
18.44 |
MakeUp Slovakia, beutyful, 83152,Bratislava |
Jednorázové čiapky do kuchyne |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
326.11 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
476.24 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
101.64 |
PROMOS s.r.o., Jantaucha 15,922 03,Vrbové |
Odborná technická prehliadka germicídnych žiaričov |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
852.06 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
106.39 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 5/2021 |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
82.36 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
28.59 |
Matys,vydavateľstvo, Bratislava |
Učebné pomôcky pre budúcich prvákov |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
131.76 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
683.76 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice cez MŠ/ 1. stupeň |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
26.73 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice cez MŠ/ 1. stupeň |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2021 |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2021 |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 5/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
21.60 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Dopravné služby - výber žumpy |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
321.43 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
30.40 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, 810 00,Bratislava |
Učebnice cez MŠ/ 1. stupeň |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
88.58 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
186.31 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
50.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka šport. náradia MŠ |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
216.07 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
10.80 |
OrbisPictusIstropolitána, Bratislava |
Učebné pomôcky pre budúcich prvákov |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
24.68 |
SlovakTelecom, a.s., Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 4 2021 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
334.17 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
6.78 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Administratívne tlačivá |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
školská jedáleň |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 5/2021 |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 5/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
31.68 |
Acent, 2703/6,911 01,Trenčín |
Materiál k údržbe kamerových systémov |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
40.40 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15,054 01,Levoča |
Radostná cesta lásky, učebnice |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
168.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
76.57 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
52.88 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/04 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 4/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
17.29 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody , ZŠ, ŠKD 12.01.2021 - 20.03.2021 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
6.18 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody MŠ,ŠJ 13.01.2021 - 20.03.2021 |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 4/2021 |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 4/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
115.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry - archivačné služby,metodické |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2021 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 4/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
176.40 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Ročný paušál tepelného telesa Vitocal do 12 kW |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
541.90 |
insGraf, 1012/23,927 15,Šaľa |
Nákup uč.pomôcok z projektu MÚDRE HRANIE |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
6.00 |
Periskop s.r.o - člen Komensky Grouú, 040 34,Košice – mestská časť Staré Me |
Periskop pre riaditeľov 1.10.2020 - 30.09.2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
1176.94 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
154.01 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
543.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Služba: zverejäovanie dokumentov 2021 |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
119.68 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2021 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 3/2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 3/2021 |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 3/2021 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
1469.88 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 3/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
11.42 |
Lamitec, spol.sr.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Kancelárske potreby, kalkulačka |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
49.33 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Administratívne tlačivá |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
35.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/03 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
24.72 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 32021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 2021/01,02,03 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
261.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 2/2021 |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
198.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 2/2021 |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR 2/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
53.41 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody k 11.01.2021, ZŠ, ŠKD |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
178.04 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody k 12.01.2021, MŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 2/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2021 |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
61.39 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
26.82 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 122021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
16.99 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
170.45 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2021 |
49.22 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/02 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/0
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
30.20 |
Web Market s.r.o., 943 61,Malé Kosihy |
Solárne lampy na schody |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021, MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
GDPR |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia 1/2021 |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
180.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2021 |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
93.60 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade na rok 2021 program MZDY |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Poplatok za telekomunikačné služby 1/2021 ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
45.55 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
1260.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2021 |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
854.63 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukažky |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
24.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021, ZŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2021 |
35.03 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA kopírka 2021/01 Zmluva: 2016-10-356/FD |
Detail
|
DF2020/274
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
84.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., 31/31,974 01,Banská Bystrica |
Údržba, overenie váh a závaží |
Detail
|
DF2020/275
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/276
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/277
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/278
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 12/2020 |
Detail
|
DF2020/279
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/280
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
44.02 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/281
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
134.40 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 11/2020 |
Detail
|
DF2020/282
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
150.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC9/2020 |
Detail
|
DF2020/283
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
54.60 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistiarenské služby, pranie veci z mš |
Detail
|
DF2020/284
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
89.00 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/285
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/286
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
aktualizácia +servis softveru ŠJ 4 |
Detail
|
DF2020/287
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň - 12/ 20 |
Detail
|
DF2020/288
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
93.74 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/289
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
183.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/290
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Prevencia PO |
Detail
|
DF2020/291
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Prevencia PO |
Detail
|
DF2020/292
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
100.73 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
2772.20 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravovanie zamestnancov |
Detail
|
DF2020/294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
74.37 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
100.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Videoškolenie k programu ŠJ 4 |
Detail
|
DF2020/296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
150.26 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekciá šj |
Detail
|
DF2020/297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
223.32 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekciá mš |
Detail
|
DF2020/298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
435.77 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekcia ZŠ |
Detail
|
DF2020/299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
156.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Tonerové kazety |
Detail
|
DF2020/300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
120.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 12/2020 |
Detail
|
DF2020/301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2020/302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2020/303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
46.58 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2020/304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
599.17 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákup učebníc 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
20.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Webinár Bc. Daniela Marušincová |
Detail
|
DF2020/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
30.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
WebinárMgr. Lenka Uherková |
Detail
|
DF2020/307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
64.00 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 84189846 |
Detail
|
DF2020/252
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
548.83 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/253
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/254
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/255
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
239.98 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD 11/2020 |
Detail
|
DF2020/256
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 11/2020 |
Detail
|
DF2020/257
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/258
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
216.68 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/259
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
208.81 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/260
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 12/2020 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
354.79 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Nákup učebných pomôcok predškoláci |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
30.03 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákup učebníc 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
252.72 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
122.63 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
24.79 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/267
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
73.00 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2020/268
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
89.54 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Údržba, odstranenie poruchy na tepelnom telese MŠ |
Detail
|
DF2020/269
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
847.44 |
Milan Bánoczky - TOMDUS, 900 50,Kráľová pri Senci |
Nákup inventáru do ŠJ |
Detail
|
DF2020/270
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
798.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Nákup notebookov |
Detail
|
DF2020/271
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
323.84 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
83.59 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
78.69 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
196.30 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebníc 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD 10/2020 |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 10/2020 |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
64.37 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
178.89 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
11.12 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
69.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Odborná technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2020/228
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
136.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/229
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
214.19 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/230
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
191.40 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/231
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
482.40 |
Alex kovový a školský nábytok, Komárno |
Študentská stolička zelená |
Detail
|
DF2020/232
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
104.31 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
133.20 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/234
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
160.74 |
Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL, 972 16,Poluvsie |
Dodávka a montáž sieťok do MŠ |
Detail
|
DF2020/235
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
45.35 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň - okt. 20 |
Detail
|
DF2020/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2020 |
Detail
|
DF2020/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
134.73 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
14.00 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
SlužbaCertifikácia COVID |
Detail
|
DF2020/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
24.96 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
10.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Webinár Bc. Daniela Marušincová |
Detail
|
DF2020/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
183.70 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/242
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
152.28 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/243
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
298.00 |
Elarin,s.r.o, 082 12,Trnkov |
Nákup učebných pomôcok predškoláci |
Detail
|
DF2020/244
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
500.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačné služby |
Detail
|
DF2020/245
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
207.34 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/246
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
60.35 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/247
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
156.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2020/248
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
130.39 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/249
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/250
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
59.48 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
172.80 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 10/2020 |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
405.12 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 9/2020 |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD 9/2020 |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
43.96 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 9/2020 |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
152.56 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
110.00 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
482.81 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
95.90 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
6.85 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
133.20 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 810 00,Bratislava |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
83.45 |
BAZ, s.r.o, 026 01,Dolný Kubín |
Bio menu box - jednorázové nádoby |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
192.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
45.60 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15,054 01,Levoča |
Nákup učebníc 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
116.51 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
12.35 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebníc 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
164.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
82.52 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
35.20 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, 810 00,Bratislava |
Nákup učebníc 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
648.31 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukážky |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
48.88 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
34.76 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
215.25 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
103.99 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
123.44 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
Spotreba vody |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
244.71 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
170.05 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
472.43 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2020 |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
500.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Archivačné služby |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
264.53 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Nákup archivačného materiálu |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
11.40 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
Nákup učebníc pre 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
39.90 |
VKÚ, a.s., 976 03,Harmanec |
Nákup učebníc pre 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
52.36 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákup učebníc 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
66.00 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o, 040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Nákup učebníc pre 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
207.60 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5/5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Nákup učebníc 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
13.76 |
Andrea SHOP, s.r.o, 5855/22,929 01,Dunajská Streda |
Čistič kobercov KARCHER |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
15.99 |
KARCHER Slovakia s.r.o., 949 01,Nitra |
Plochý skladaný filter do tepovača KARCHER |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
25.50 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
58.50 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5/5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
365.76 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
Oprava el trúby+sporáka |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
98.24 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
438.64 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
45.35 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň - aug 20 |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 8/2020 |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
54.78 |
Patria I. spol.s.r.o, Vápenická,971 01,Prievidza |
Nákup učebníc pre 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2020 |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
38.39 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 8/2020 |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD 8/2020 |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 8/2020 |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 7/2020 |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
17.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
20.65 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
57.66 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 6/2020 |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
328.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov MŠ |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
250.36 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
498.43 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
34.83 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
7.39 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
295.16 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukážky |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2020 |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
1050.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2020 |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
27.43 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
106.02 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Pedagogická dokumentácia |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 7/2020 |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2020 |
37.33 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 6/2020 |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
62.40 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
27.50 |
PARKETT MANN, 917 71,Trnava |
Respirátory |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
229.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
44.94 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
97.67 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
98.89 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
24.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Upgrade softveru GDPR softvare GO |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
922.10 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukážky |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
82.03 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
49.48 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
24.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
31.91 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
List bianko, vysvedčenia |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
62.40 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
56.40 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
TORK PeakServe nadvaz papierové utierky |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
24.57 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r., Sasinkova 5,810 00,Bratislava |
Krištof , vrabec, knihy pre budúcich prvákov |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 7/2020 |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD 7/2020 |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
52.70 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
103.80 |
BAZ, s.r.o, 026 01,Dolný Kubín |
Trojdielný hliníkový rebrík Elkop VHR ... |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
462.09 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
90.91 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
122.73 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 5/2020 |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
1683.93 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné poukážky |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
24.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
33.60 |
UNIZDRAV, 080 01,Prešov |
Rúška na tvár |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
35.50 |
UNIZDRAV, 080 01,Prešov |
Ochranný štít mš |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
431.96 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Dezinfekčné prostriedky Covid 19 |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň - jún. 20 |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 5/2020 |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
46.74 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 4/2020 |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
193.56 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kncelárske potreby |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Služba zverejňovania dokumentov 2020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
172.80 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Údržba tepelného telesa Vitocal do 12 kW |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
25.49 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 4/2020 |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2020 |
44.94 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
1512.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2020 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
25.00 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Workshop |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
45.35 |
RAABE, Bratislava |
Školská jedáleň - mar. 20 |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
5.54 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
73.54 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 2/2020 |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
1512.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2020 |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
0.20 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 3/2020 |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
157.58 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Materiál - dezinfekcia KORONA |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
115.72 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
151.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
200.95 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
265.35 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
194.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
24.32 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 3/2020 |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
54.11 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
311.50 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
58.16 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
33.00 |
RZMOSP TN, Kdolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
239.87 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
331.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
96.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
4.75 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
142.67 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
207.21 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
164.98 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Výchovný program pre ŠVVZ |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
42.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup cartridge pre predškolákov |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
163.15 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
25.00 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Workshop |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
64.98 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
702.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Nákup výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
166.81 |
HOPLA, EduPoint, s.r.o, Gen Goliana 1537,911 01,Trenčín |
Nákup učebných pomôcok predškoláci |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
192.37 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
277.31 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
191.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2020 |
395.38 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
394.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
42.00 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón ZŠ, MŠ - hlavné linky |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
90.13 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
1512.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2020 |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
169.03 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
38.29 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
1512.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2020 |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
179.46 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
173.42 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
53.70 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
32.34 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
208.89 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
72.00 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Materiál - posypová soľ |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
13.06 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
2712.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Nákup výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisné práce PC 1/2020 |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
111.56 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
80.18 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreby vody MŠ |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
40.03 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
57.06 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Najomné - TOSHIBA, C2G249226 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
338.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
529.94 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
101.12 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
175.01 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
1512.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2020 |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
180.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2020 |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
93.60 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
SOMI - Upgrade 2020 |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ORANGE |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
448.36 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
16.10 |
SULKA,s.r.o., Gorkého 3,810 00,Bratislava |
Jednorázové zástery do ŠJ |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
24.92 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefónne poplatky ZŠ/ ŠJ mobil, alarm |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2020 |
242.71 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ - vyúčtovanie |
Detail
|
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
62.29 |
Kinekus,s.r.o, 010 01,Žilina |
Nákup spotrebného materiálu |
Detail
|
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
162.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Softvérové práce |
Detail
|
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
199.90 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
100.60 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
473.82 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
52.22 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
64.22 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 122019 |
Detail
|
DF2019/303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 122019 |
Detail
|
DF2019/304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
79.23 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
100.13 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Údržba počítačov 112019 |
Detail
|
DF2019/308
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
49.47 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/309
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
117.10 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Faktúra k čitateľskej gramotnosti MŠ PROJEKT Raifaissen bank |
Detail
|
DF2019/310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
42.00 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/311
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
185.04 |
ELEKTROČAS s.r.o, 48,900 27,Bernolákovo |
Údržbaškolských hodín |
Detail
|
DF2019/312
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
46.05 |
RAABE, Bratislava |
Predplatné školská jedáleň |
Detail
|
DF2019/313
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
157.05 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/314
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
11.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/315
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
303.46 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/316
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia |
Detail
|
DF2019/317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia |
Detail
|
DF2019/318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
26.11 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
176.71 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/320
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
192.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 09,10,11,12/2019 |
Detail
|
DF2019/321
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
210.40 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2019/322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Údržba počítačov 122019 |
Detail
|
DF2019/323
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
365.49 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
66.45 |
RAABE, Bratislava |
VF - Výchovný program pre ŠVVZ - ZD, kniha |
Detail
|
DF2019/325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
81.38 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
56.57 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
91.20 |
QEX, Trenčín |
Tabuľa na označenie budovy+ štátny znak SR |
Detail
|
DF2019/328
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
24.92 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/329
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová 3/2020 - 6/2020 |
Detail
|
DF2019/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 112019 |
Detail
|
DF2019/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 112019 |
Detail
|
DF2019/274
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
114.00 |
cns, s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Údržba internetového pripojenia |
Detail
|
DF2019/275
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
34.05 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
113.33 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
52.22 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
213.62 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
83.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup materiálnu |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
136.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
vyúčtovacia faktúra VK/14/03/004 |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
559.70 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Faktúra k čitateľskej gramotnosti MŠ PROJEKT Raifaissen bank |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
224.49 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
126.97 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
187.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
209.16 |
Peter Knapec, 386/11,013 13,Rajecké Teplice |
Nákup kalibrovaných teplomerov do šj |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
35.82 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
140.52 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
122.28 |
Kinekus,s.r.o, 010 01,Žilina |
Nákup spotrebného materiálu |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
500.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Počítač do šj Lenovo AIO V.... |
Detail
|
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
25.68 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2019 |
136.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
168.00 |
Zdravé ďasná - občianske združenie, 920 01,Hlohovec |
Dental Alarm |
Detail
|
DF2019/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 102019 |
Detail
|
DF2019/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 102019 |
Detail
|
DF2019/242
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/243
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
21.36 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ+ mobil MŠ |
Detail
|
DF2019/244
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
131.32 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné mš |
Detail
|
DF2019/245
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
91.80 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné zš/ škd |
Detail
|
DF2019/246
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
11.48 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
CD Anglický jazy |
Detail
|
DF2019/247
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
145.95 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/248
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
99.43 |
TAM EL, s.r.o, 013 51,Maršová-Rašov |
Údržba alarmovej ústredne |
Detail
|
DF2019/249
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
33.99 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/250
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
50.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Inšpiratívny workshop |
Detail
|
DF2019/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
151.94 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/252
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
256.17 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/253
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
70.45 |
RAABE, Bratislava |
Predplatné školská jedáleň |
Detail
|
DF2019/254
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
18.29 |
VACS Slovakia s.r.o., 8,810 00,Bratislava |
Nákup spotrebného materiálu ZŠ |
Detail
|
DF2019/255
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
35.65 |
IGAZ - Papier s r.o., 911 01,Trenčín |
Učebné pomäcky mš |
Detail
|
DF2019/256
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
48.59 |
Price Orcan,sl, 841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Nákup edukačnýchpomôcok MŠ |
Detail
|
DF2019/257
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
84.40 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky škd |
Detail
|
DF2019/258
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
180.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/259
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
27.35 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/260
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
211.99 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/262
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
105.49 |
ag foods, Pezinok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/263
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
178.23 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/264
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
45.90 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/265
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
687.99 |
Ticket Servis,s.r.o, 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákup stravných lístkov |
Detail
|
DF2019/266
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
228.24 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/267
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
432.77 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/268
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
106.13 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/269
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
121.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/270
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
71.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/271
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2019 |
42.00 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
252.12 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
56.86 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ+ mobil MŠ |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 92019 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 92019 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
116.56 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
80.39 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
70.00 |
KANTORKA,n.o., 7,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Seminár Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov a súvisiace predpisy a zmeny |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
148.34 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
88.76 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2019 |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2019 |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2019 |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
44.93 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
120.00 |
Milan Suchý, S @ S, 914 44,Dolná Poruba |
Vyma+ovanie skladových priestorov |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
174.14 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
28.63 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
25.89 |
VMBall s,r,o, 841 10,Bratislava – mestská časť Deví |
Rozlišovače na čípy do šj |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
151.38 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
544.57 |
Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL, 972 16,Poluvsie |
Dodávka a montáž žalúzii a sieťok |
Detail
|
DF2019/223
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
153.94 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/224
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
6.00 |
Periskop s.r.o - člen Komensky Grouú, 040 34,Košice – mestská časť Staré Me |
Vyúčtovacia faktúra Periskop |
Detail
|
DF2019/225
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
24.72 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/226
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
13.88 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/227
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
176.44 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/228
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
286.00 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice anglického jazyka |
Detail
|
DF2019/229
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
13.06 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/230
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
726.63 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/231
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
148.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/232
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
102.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelársky papier/toner Canon |
Detail
|
DF2019/233
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
90.66 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/234
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
60.96 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby šj |
Detail
|
DF2019/235
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
44.88 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Cartrige do tlačiarne, predškoláci |
Detail
|
DF2019/236
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
127.32 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/237
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
80.65 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/238
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Povinná zdavotná služba2019/07,08,09 |
Detail
|
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2019 |
Detail
|
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR 8/2019 |
Detail
|
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
478.58 |
BRENO s.r.o, 911 01,Trenčín |
Nákup kobercov pre MŠ (učebná pomôcka) |
Detail
|
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
418.04 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistiarenské a pracie služby |
Detail
|
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/188
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/189
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 82019 |
Detail
|
DF2019/190
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 82019 |
Detail
|
DF2019/191
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
50.01 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Akontácia zariadenia HUawei Z6 2019 brown |
Detail
|
DF2019/192
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
1246.00 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Náležitosti k čípovému systému |
Detail
|
DF2019/193
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
56.80 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Predplatné a vyúčtovanie zálohovej faktúry |
Detail
|
DF2019/194
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
38.09 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/195
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
140.82 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potrebz |
Detail
|
DF2019/196
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
64.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2019/197
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
77.88 |
Acent, 2703/6,911 01,Trenčín |
Oprava a nákup kamerového systému |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
185.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
1935.12 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
100.00 |
Viliam Kováčik ml., 914 43,Omšenie |
Výroba pracovného stola z masívu do šj |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
683.68 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
183.31 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
43.62 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
Zmluva o dielo č.20622019 na zhotovenie čipového systému pre evidenciu stravníkov v školskej jedálni
(Zmluva)
|
19.08.2019 |
1246.00 |
SOFT - GL s.r.o, Belehradská 1, 010 13 Košice |
|
Detail
|
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
42.66 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
36.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelársky papier/toner HP Q 261A |
Detail
|
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
67.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
250.00 |
BRANDEN s.r.o, 914 51,Trenčianske Teplice |
Údržba a odstránenie závad na rozvádzačoch bleskoz |
Detail
|
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
38.33 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
150.50 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Nákup pedagogickje dokumentácie.... |
Detail
|
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
38.30 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
224.10 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Učebné pomôcky - pracovné listy |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 62019 |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 62019 |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
43.24 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
229.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
aSc Agenda Koplet do 100 žiakov ZŠ 2020 |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
88.50 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelársky papier |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
141.83 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
207.52 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
Údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2019 |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2019 |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
34.00 |
Ing. Erika Kusyová, 960 01,Zvolen |
Seminár - Novinky v elektronickej schránke školy |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
48.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Poštová schránka |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
109.15 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
191.05 |
Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL, 972 16,Poluvsie |
Dodávka a montáž izolačného dvojskla a žalúzie |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
28.56 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
25.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
List - bianko s vodotlačou |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
173.36 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
85.44 |
PROMOS s.r.o., Jantaucha,922 03,Vrbové |
Viladácia |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
19.00 |
SABE, 985 11,Praha |
Medaile |
Detail
|
DF2019/156
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 72019 |
Detail
|
DF2019/157
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 72019 |
Detail
|
DF2019/158
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
355.00 |
Viliam Kováčik ml., 914 43,Omšenie |
Výroba šatníkových drevotrieskových skriniek pre M |
Detail
|
DF2019/159
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
179.24 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/160
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová 1/2019 - 2/2019 |
Detail
|
DF2019/161
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
101.59 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/162
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
44.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/163
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
264.74 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacích prostriedkov 2019 MŠ |
Detail
|
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
268.87 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacích prostiredkov 2019 ŠJ |
Detail
|
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
679.51 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacích prostriedkov 2019 ZŠ |
Detail
|
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
529.32 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
63.64 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
30.00 |
Safety Control s.r.o, 917 71,Trnava |
Opakované školenie obsluhy plynových zariadení |
Detail
|
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Povinná zdavotná služba |
Detail
|
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia |
Detail
|
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2019 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 52019 |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 52019 |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
116.51 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
418.08 |
Miloš Kohút-JoMi CAR, Omšenie |
Dopravné Dolná Poruba - Bratislava |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
40.38 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelársky papier/toner Canon |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
8.28 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
210.00 |
Drevoporez s. r. o., Dolná Poruba |
Palivo |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
197.68 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
93.53 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
97.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
148.56 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
196.71 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
86.12 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
180.51 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
33.60 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
180.40 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
71.62 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
230.21 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
545.34 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
109.66 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
61.60 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné mš |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
48.80 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné zš/ škd |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
155.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
117.97 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
26.46 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
70.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná prehliadkaposilňovne |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2019 |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
18.72 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
322.41 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
81.66 |
Vetro - plus,s.r.o, 33,010 01,Žilina |
Nákup spotrebného materiálu do šj |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
80.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
55.80 |
Ballux, spol. sr.o., J. M. Hurbana 1924/16A,969 01,Banská Štiavnica |
Materiálno spotrebné normy |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
42.19 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
217.97 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2019 |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
96.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
147.82 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
77.44 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
61.40 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
531.84 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
192.64 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 42019 |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 42019 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 32019 |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 32019 |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
42.71 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
50.00 |
Inšpirácia, 26,965 01,Stará Kremnička |
Zážitkový workshop |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2019 |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
41.97 |
NAY, a.s., 15,83006,Bratislava – mestská časť Vajn |
Nákup spotrebného tovaru do šj |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
290.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
106.82 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
219.90 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
30.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Zverejňovanie dokumentov - upgrade 2019 |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
41.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
43.40 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
114.82 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
30.83 |
Obchod - SVK, s.r.o, 117,091 01,Stropkov |
Spotrebný materiál - vlajky |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
126.79 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
158.23 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
370.78 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
89.73 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
61.90 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Povinná zdavotná služba |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
787.50 |
Ing. ľuboš Samul, 30,018 61,Beluša |
Odborná prehliadka elektroinšta. a blezkozvodov |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
293.88 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ 22019 |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
189.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd 22019 |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2019 |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
76.33 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné mš |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
76.33 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Vodné zš/ škd |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
1092.91 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie - hnedé brikety |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
62.27 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
118.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelársky papier/toner Canon |
Detail
|
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
2.88 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
10.03 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
163.78 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
44.10 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
30.10 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
8.64 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
84.91 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
191.33 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
470.87 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
63.46 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
131.70 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
130.34 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
160.78 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
78.20 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky škd |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
73.38 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup spotrebného materiál, predškoláci |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
172.69 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
161.28 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
43.50 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
386.42 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
124.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
73.67 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
64.55 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
180.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2019 |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
93.60 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
SOMI- upgrade 2019 |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
377.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
176.10 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
26.48 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
82.04 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ škd |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Povinná zdavotná služba |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón, pevná linka ZŠ, MŠ |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
88.44 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup materiálnu |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
28.80 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
224.87 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/14/a
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
65.66 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájom tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby GDPR |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
42.43 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón zš/šj (mobilné telefóny) |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
171.05 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
vyúčtovacia faktúra VK/14/03/004 |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
107.79 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. sr.o., J. M. Hurbana 1924/16A,969 01,Banská Štiavnica |
Seminár,,Školské stravovanie dnes a zajtra" |
Detail
|
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 12/2018 |
Detail
|
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 12/2018 |
Detail
|
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
11.52 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
105.42 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
68.01 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
282.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Učebné pomôcky MŠ predškoláci |
Detail
|
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia ZŠ /ŠKD |
Detail
|
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
324.67 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
20.06 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/323
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
5.76 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
112.89 |
Andrea SHOP, s.r.o, 5855,929 01,Dunajská Streda |
KARCHER vysaávač do MŠ |
Detail
|
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2018/326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
108.46 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
67.27 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
42.32 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
204.60 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
456.72 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnacov ZŠ |
Detail
|
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
239.00 |
Martin Čapla, 650,900 82,Blatné |
Údržba kanalizácie ZŠ |
Detail
|
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
112.89 |
Andrea SHOP, s.r.o, 5855,929 01,Dunajská Streda |
KARCHER vysaávač do MŠ |
Detail
|
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
173.70 |
TRINET, 1098,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Stolnotenisový stôl |
Detail
|
DF2018/308
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
30.95 |
LegalSoft s r.o., Turčianske Teplice |
Učebné pomôcky mš Predškoláci |
Detail
|
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
5.04 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
261.92 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
16.34 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služba - zabezpeč. súladu s ochranou osob.údajov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb GDPR IS04118 12/2018 |
Detail
|
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
40.13 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
44.16 |
Lamitec, spol.sr.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Dávkovač na tekuté mydlo. dolievateľný |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
134.58 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
463.32 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
724.68 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnacov ZŠ |
Detail
|
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
28.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
91.62 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
143.37 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
76.08 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Spotrebný materiál MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
100.26 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
323.23 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
81.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
66.94 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
61.55 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 11/2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 11/2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
11.52 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
40.13 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
39.90 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
124.82 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služba - zabezpeč. súladu s ochranou osob.údajov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb GDPR IS04118 11/2018 |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
31.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup tonera Canon |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
32.40 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Oprava a nastavenie PC |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
92.32 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
aktualizácia a servis k programu šj4 |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
79.92 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., 31,974 01,Banská Bystrica |
kalibrácia váh a závaží |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
189.15 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
539.09 |
Edenred Slovakia, s.r.o., 8,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Stravné lístky 2018 |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
99.84 |
Acent, 2703/6,911 01,Trenčín |
Kamery ZŠ |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
299.71 |
František Štetiar - SOLAX, Trenčín |
Dodanie a montáž žalúzii v ŠKD |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
148.61 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
41.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
164.80 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
31.90 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
35.32 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody šj/ mš |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
129.65 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
480.00 |
Drevoporez s. r. o., Dolná Poruba |
Štiepané drevo, palivo |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
86.67 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
2.20 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
418.60 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 10/2018 |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Zdravotná pracovná služba |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
69.64 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2018 |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2018 |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
57.50 |
Mountfield SK, s.r.o, Martin |
Detektor Co |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
155.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
96.69 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/251a
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
99.43 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
5.76 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
20.38 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
209.87 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
53.10 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskeho papiera |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
67.01 |
Disig, a.s., 151,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Gemalto Pack |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
821.27 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie - česká kocka, palivo |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
257.44 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
59.52 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
54.13 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky škd |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
0.01 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky škd |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
273.84 |
Acent, 2703/6,911 01,Trenčín |
Kamery ZŠ |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
117.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
2892.00 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
Nákup konvektomatu |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
38.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
195.30 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
98.93 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
362.81 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
110.31 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 9/2018 |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 9/2018 |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služba - zabezpeč. súladu s ochranou osob.údajov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb GDPR IS04118 9/2018 |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služba - zabezpeč. súladu s ochranou osob.údajov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb GDPR IS04118 10/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
143.76 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
128.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/220a
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
44.90 |
Tlačiareň IRIS, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Normy 2018 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
63.31 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
67.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskeho papiera a tonerov |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
64.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Oprava a konfigurácia tlačiarne MŠ |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
631.28 |
Rudolf Bajzík, 558,914 43,Omšenie |
Maliarske a údrž. práce v priest. MŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2018 |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
79.89 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
95.89 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín školské mlieko |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
17.76 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
BOZP ŠKD |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
138.90 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
37.96 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2018 |
95.93 |
Róbert Maruškanič, Trenčín |
Odborna prehliadka kotolne |
Detail
|
DF2018/196
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 8/2018 |
Detail
|
DF2018/197
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 8/2018 |
Detail
|
DF2018/198
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/199
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
9.60 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 7/2018 |
Detail
|
DF2018/200
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/201
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchová |
Detail
|
DF2018/202
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
85.62 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Pedagogická dokumentácia |
Detail
|
DF2018/203
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
140.00 |
Martin Čapla, 650,900 82,Blatné |
ˇudržba kanalizácie, ŠJ, MŠ |
Detail
|
DF2018/204
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2018 |
Detail
|
DF2018/205
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
65.76 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistarenské služby |
Detail
|
DF2018/206
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
33.00 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákupučebníc - Prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2018/207
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
38.69 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/208
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
12.60 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r., Sasinkova 5,810 00,Bratislava |
Nákup pre predškolákov, nových prváková |
Detail
|
DF2018/209
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
826.55 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
108.00 |
Datasoft Consulting.s.r.o, 85,Trenčianske Teplice |
GDPR software |
Detail
|
DF2018/211
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
34.94 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
35.50 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2018 |
394.92 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2018 |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
48.72 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
45.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 7/2018 |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 7/2018 |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
70.63 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody šj/ mš |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
53.54 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Zdravotná pracovná služba |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
56.80 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Publikácie |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
66.97 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
24.99 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
111.12 |
Krimar s.r.o., 974 01,Banská Bystrica |
Nákup potrieb na telesnú výchovu |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
59.11 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
70.78 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín Omzlom neyapísaná, yaložená medyi uhradenými |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
123.22 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
36.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 1.1.2018 31. 12. 2018 |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
62.40 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup tonera ekon. |
Detail
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2018 |
38.35 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 6/2018 |
Detail
|
DF2018/143
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
43.13 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
162.44 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
163.41 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
100.00 |
Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS, Omšenie |
Preprava žiakov Omšenie-Dolná Poruba- Trenčianská Závada a späť |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
120.39 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2018 |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/151
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
86.22 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/152
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
109.84 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/153
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
26.88 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Vysvedčenia, diplomy |
Detail
|
DF2018/154
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávani z 11. 1. 2018 |
Detail
|
DF2018/155
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
686.40 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2018/156
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
823.68 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné zamestnacov ZŠ |
Detail
|
DF2018/157
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
28.00 |
SABE, 985 11,Praha |
Medaile, vyúčtovanie |
Detail
|
DF2018/158
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
199.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2019 |
Detail
|
DF2018/159
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
85.75 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/160
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
120.00 |
CROSSROADS SLOVAKIA s.r.o, 925 41,Kráľov Brod 377 |
Dopravné ihrisko - Dopravná výchova |
Detail
|
DF2018/161
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
213.18 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/162
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
36.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/163
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
84.60 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/164
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
262.82 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čstiacich prostriedkov školská jedáleň |
Detail
|
DF2018/165
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
235.93 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov materská škola |
Detail
|
DF2018/166
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
612.47 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov základná škola |
Detail
|
DF2018/167
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
24.00 |
SPONKA SK s.r.o, Štefániková 817,020 01,Púchov |
Zošívačka PLUS |
Detail
|
DF2018/168
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
37.09 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/169
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
417.58 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
39.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2018/171
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
87.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia ZŠ /ŠKD |
Detail
|
DF2018/172
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
16.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskeho papiera |
Detail
|
DF2018/173
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
69.26 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 5/2018 |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 5/2018 |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
100.35 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
114.96 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
336.00 |
PROMOS s.r.o., Jantaucha,922 03,Vrbové |
PROLUX promos GM 50WA |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
16.08 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
186.68 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
143.52 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
678.40 |
Baribal,s.r.o., Bratislava |
Nábytková zostava do materskej školy |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
177.84 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
70.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
37.18 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
44.37 |
Ing. Jutaj Halama, Malachovská cesta,974 01,Banská Bystrica |
Nákup učebných pomôcok MATEMATIKA |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
164.91 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
78.00 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
259.60 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Nákup učebníc |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
75.00 |
Jakub Čupalka, Dolná Poruba |
Údržba elektrospotrebičov v materskej škole |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
61.72 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
101.53 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
243.50 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2018 |
111.63 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
60.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Aktualizačná odborná príprava - kurič |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
76.85 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
75.33 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
93.40 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
19.14 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskych potrieb |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
64.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Servisné práce, antivírusový program |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
149.69 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
10.00 |
Jakub Čupalka, Dolná Poruba |
ˇudržba el. zariadenia |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
18.81 |
Eurobooks, Jesenského 5-9,810 00,Bratislava |
Project 5 CD |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
162.81 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
20.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Odborný seminár |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
37.06 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
143.98 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
61.46 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
290.40 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
99.69 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2018 |
99.19 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2018 |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2018 |
35.38 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2018 |
19.20 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
146.24 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
26.53 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
14.40 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 2/2018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
204.68 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
105.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
28.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
444.00 |
Drevoporez s. r. o., Dolná Poruba |
Štiepané drevo |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
45.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskeho papiera, toner Canon |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
179.02 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
810.34 |
Drevoporez s. r. o., Dolná Poruba |
Uhlie - česká kocka |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
39.95 |
Nezisková organizácia VESNA, Bratislava |
Seminár k ochrane osobných údajov, GDPR |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2018 |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
210.98 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
14.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
44.00 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
170.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
22.30 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
119.50 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
36.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
214.56 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
60.00 |
Pavol Vlkovič Bioplyn, Omšenie |
Odborná prehliadky plynového sporáka |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
34.18 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
26.00 |
RZMOSP TN, Kdolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 4/2018 |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 4/2018 |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
58.10 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody šj/ mš |
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
304.03 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
123.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
106.98 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Zdravotná pracovná služba |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
67.94 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2018 |
90.44 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
26.53 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín školské ovocie |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
14.40 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
60.00 |
REVITRYS s.r.o, SNP 19/74,956 41,Uhrovec |
Zaškolenie obsluhy teplovodných kotlov na pevné palivo v MŠ |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
184.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
58.30 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky škd |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
43.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup kancelárskeho papiera |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
69.62 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
90.49 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
79.14 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
37.52 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín školské mlieko |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
161.61 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
38.99 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 3/2018 |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 3/2018 |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
240.63 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
66.28 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
75.21 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
41.47 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
62.82 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA 2018/2 |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
96.20 |
TFA SK, s.r., Vráble |
Kalibrácia teplomera s vlkomerom |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
479.74 |
cns, s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Údržba internetového pripojenia |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 1/2018 |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
119.80 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
159.40 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
58.42 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA 2018/1 |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 1/2018 |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Zdravotná pracovná služba |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
516.75 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ Vyúčtovacia fa |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia ZŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia ZŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
8.67 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD vyúčtovacia |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
56.24 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné tlačiarne TOSHIBA |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
141.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD vyúčtovacia |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade na rok 2018 HOT LINE 2018 |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis 2018 |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2018 |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón, Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
395.15 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
67.46 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
204.17 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
98.85 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
36.70 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón - mobil ZŠ/ŠJ, alarm ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
49.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
69.49 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody šj/ mš |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
63.80 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
149.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2018 |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
155.46 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
42.81 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín školské mlieko |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
72.00 |
TFA SK, s.r., Vráble |
Kalibrácia teplomera vpichového |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
304.08 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Eletrická energia MŠ/ŠJ 2/2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
199.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2018 |
185.93 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
118.18 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
98.90 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
89.82 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
170.43 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
79.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
61.92 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
35.38 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
19.20 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
33.12 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Školenie BOZP |
Detail
|
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
31.14 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškoslká výchová |
Detail
|
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
803.99 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
172.99 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
31.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby, cartridge, xer. papier |
Detail
|
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
9.60 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
17.69 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
170.02 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
121.62 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
314.07 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
39.05 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
163.24 |
František Štetiar - SOLAX, Trenčín |
Oprava okenných žalúzii ZŠ |
Detail
|
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
143.88 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravovanie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2017 |
114.81 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravovanie zamestnancov OK |
Detail
|
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
10.65 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Project, 4 th Edition 3 SB |
Detail
|
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
63.90 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
170.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
157.43 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
402.69 |
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o., Bratislava |
Nákup stravných lístkov |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
43.85 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
120.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
262.39 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
93.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
190.20 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
35.38 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
19.20 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
29.95 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
153.58 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
6.20 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Beste Freunde A1/1 Pracovný zošit + CD |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
20.80 |
Wolters Kluwer s.r.o, 821 09,Bratislava |
Pracovnoprávcne vzťahy v školstve |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Aktualizácia softvéru ŠJ |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
103.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
28.97 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
124.26 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
100.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
59.06 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
76.08 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Spotrebný materiál MŠ, ZŠ |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
198.25 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
3.30 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
865.92 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravovanie zamestnancov OK |
Detail
|
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
1219.68 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravovanie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
130.46 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
293.21 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
89.03 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
17.69 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
4.80 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
105.97 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
98.93 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
231.61 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
80.03 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
59.45 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
90.33 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2017 |
Detail
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2017 |
Detail
|
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
108.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Tonery - predškoláci |
Detail
|
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
161.23 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2017 |
45.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
33.04 |
MEGGY s.r.o, 951 73,Jelenec |
Kriedy do ZŠ |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
37.37 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
98.65 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
22.30 |
Lamitec, spol.sr.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Portfólia MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
60.00 |
Ján Šiveň, 913 32,Dolná Súča |
Odborné prehlisdky el zariadenia |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2017 |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
127.15 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
77.56 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
48.93 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
137.88 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Tonery - predškoláci |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
120.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
3kolenie BOZP |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
73.23 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
103.92 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
38.59 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
750.88 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
83.60 |
LegalSoft s r.o., Turčianske Teplice |
Učebné pomôcky predškoláci |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
74.51 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
95.93 |
Róbert Maruškanič, Trenčín |
Revízia kotolne MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
45.58 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda ŠKD/ZŠ |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
70.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
37.60 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody MŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
292.56 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
85.50 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
N8kup potravín |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
57.59 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2017 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služby |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
42.62 |
SLovakTelecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
1161.60 |
REATEK SVK, s.r.o, 827 05,Bratislava – mestská časť Ruži |
Nákup fitness strojov |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
87.36 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Dokumenty pre školu |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2017 |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
9.60 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
172.92 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Čistiarenské služby |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
270.00 |
INFO -S -NET s.r.o, 911 01,Trenčín |
Úddržba |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
36.70 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
149.70 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
694.36 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2017 |
209.64 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
49.80 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
Predplatné |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
37.30 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
33.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
28.52 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
31.82 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služby |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškoslká výchová |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
25.70 |
SABE, 985 11,Praha |
Medaile |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
35.75 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
65.27 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2017 |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
176.33 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky MŠ |
Detail
|
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
224.93 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedy ŠJ |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
514.37 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Čistiace prostriedky ZŠ |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
98.01 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
25.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Vysvedčenia - list- bianco- s vodotlačou, podlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
138.26 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
37.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
66.97 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
51.02 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
49.58 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
318.88 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
105.42 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
N8kup potravín |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
72.91 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda ŠKD/ZŠ |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
67.21 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2017 |
63.11 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2017 |
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
130.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
43.08 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
61.10 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
85.65 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
199.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
aSc Agenda komplet Malotriedka ZŠ 2018 |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
319.10 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľ 5,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Nákup učebníc a pracovných listov matematika |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
23.64 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
136.71 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
74.57 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
337.92 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravocvanie zamestnancovOK |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
662.64 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravocvanie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
366.44 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
106.59 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
101.73 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
N8kup potravín |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
74.42 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potrav ín |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
78.37 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
8.95 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
2.88 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
99.79 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2017 |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
183.65 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
27.57 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2017 |
37.63 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
68.08 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
201.05 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
45.36 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko - nákup potravín |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
43.81 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
64.56 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
66.64 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
148.14 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
108.58 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2017 |
43.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby - xer. papier |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
66.17 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
61.48 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Kuchynské potreby |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
38.90 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok MŠ |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
111.95 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
164.70 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
264.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o, Bratislava |
Nákup učebných pomôcok MŠ |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
210.81 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
35.81 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
11.52 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
63.08 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
20.00 |
ArtEdu spol. s.r.o, Levická 23,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Seminár šj |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2017 |
39.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
11.52 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
35.81 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2017 |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služby |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
77.65 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
19.20 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko - nákup potravín |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
146.14 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
16.08 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2017 |
37.78 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
99.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
EduPage PRO - malotriedka |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
87.25 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
72.74 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok MŠ |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
154.08 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
262.40 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
187.59 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
132.28 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup PC HP Elite 8000 sff |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
41.62 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2017 |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
117.17 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
24.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
70.32 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
134.16 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
163.56 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
28.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
30.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
Zverejňovanie dokumentov ročná údržba programu |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
62.17 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
37.30 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
198.77 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
81.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
91.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby, cartridge, xer. papier |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
169.49 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
60.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
46.72 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
0.43 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
139.00 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda ŠKD/ZŠ |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
220.88 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
93.07 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
67.92 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko - nákup potravín |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
93.29 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
108.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Servisné práce oprava tlačiarní v MŠ |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
68.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
23.00 |
VACS Slovakia s.r.o., 8,810 00,Bratislava |
Vrecká do vysávača |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
38.95 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
89.55 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
35.81 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
11.52 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
408.00 |
Drevoporez s. r. o., Dolná Poruba |
Palivové drevo |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
59.87 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
214.94 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
60.13 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
78.48 |
Happy End spol. s r.o., Bratislavská 83,902 01,Pezinok |
Protišmyková páska |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2017 |
21.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Servisné práce dataprojektor |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
115.22 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
134.30 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
187.53 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
261.77 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
32.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
114.84 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
Oprava elektrického sporáka |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
25.57 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín, školské ovocie |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
8.64 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
24.17 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
171.77 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
103.33 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
132.28 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nákup PC HP Elite 8000 sff |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
50.52 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
VALEC DR -2100 BROTHER, kazeta Brother LC223BK MŠ |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2017 |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
30.30 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok ŠKD |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
107.66 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarná prevencia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
827.22 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Telefón pevná linka ZŠ / MŠ |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služby |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2017 |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
110.40 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kancelárske potreby, cartridge, xer. papier |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
116.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
47.51 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
37.51 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón mobil ZŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
61.32 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko - nákup potravín |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
139.51 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
124.95 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
10.42 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Osvedčenia a osobné spisy MŠ |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
70.20 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
75.92 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda ŠKD/ZŠ |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
112.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
251.61 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
69.75 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2017 |
53.09 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA e-Studio256/s/n |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
496.16 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
119.76 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
64.48 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj nevyfaktúrovaný tovar 2016 |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
21.51 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ŠJ/MŠ |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
16.16 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón šj/ zš |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade na rok 2017 |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
175.03 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu VŽP/ BRKO |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
18.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
28.07 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
53.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
15.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Kompatibilný toner Brother TN2110/2120 |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
181.80 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Tlačiareň BROTHER MFCJ 5620DWZ J1, A3 MF- atrament |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
63.65 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
15.98 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
8.81 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
3.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
66.28 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
103.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 62016 |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
27.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Požiarna prevencia |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
63.00 |
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o, Omšenie |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
97.20 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Toner HP 1010 (Q 2612) |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
77.62 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
105.60 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Renovácia tonerov |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
42.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Oprava tlačiarne HP LJ4300 dtn |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
84.74 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Spotrebný material šj |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
7.15 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
54.97 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
82.60 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Revízia náradia telocvične Suchá Mária |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
32.01 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
78.97 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
35.20 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
51.80 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Pomôcky škd |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
49.80 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
PORADCA 2017 |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
52.59 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
332.22 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
9.12 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody MŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
63.80 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
69.09 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody MŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
137.18 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2016 |
64.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
95.79 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
232.78 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
82.95 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
63.72 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
49.52 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
36.86 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
12.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
66.90 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Nákup učebných pomôcok MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
306.54 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Nákup učebných pomôcok MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
67.57 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
113.33 |
Lamitec, spol.sr.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Nákup kancelárských potrieb |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 252016 |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
92.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
105.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
54.04 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
46.86 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o, 12599,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Teflónové panvice |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
24.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
92.43 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
34.60 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
177.48 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup pracovných listov |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
107.52 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
18.10 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Nákup talčív |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
776.16 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Obedy 1. - 4. 2016 Základná škola |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
454.08 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Obedy 1. - 4. 2016 MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
67.34 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2016 |
30.46 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2016 |
73.80 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
39.55 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
92.60 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
75.43 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
257.42 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
113.08 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 1Q 2016 |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
33.90 |
IKAR, a.s., Bratislava |
Materiálno.spotrebné normy a receptúry - komplet |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
65.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Aktualizácia programu Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
34.21 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
47.55 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
46.00 |
TFA SK, s.r., Vráble |
Kalibrácia teplomera V 139/16 |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
73.26 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
9.60 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
78.12 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
92.71 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
35.26 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
25.00 |
RZMOSP TN, Kdolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
90.57 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
162.54 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
192.32 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
132.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Tonery do kopírok |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
34.60 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
38.74 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 3/2016 |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 4/2016 |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
26.41 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
12.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
50.32 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
238.06 |
František Štetiar - SOLAX, Trenčín |
Údržba žalúzii |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
233.85 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Banská Bystrica |
Učebné pomôcky fyzyka, biológia |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
66.68 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
68.43 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
49.22 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
82.82 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
9.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
28.07 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
23.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
145.82 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
281.10 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
53.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
79.63 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica 2016 |
Detail
|
DF2016/48
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
36.95 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
270.78 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
223.98 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
24.67 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
2024.00 |
BYSTRÍK, s.r.o, Pavla Štraussa 3,949 01,Nitra |
Ubytovanie a stravovanie lyžiarský výcvik |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
41.56 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
33.85 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky ŠKD |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 2/2016 |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
153.38 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
12.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Vstupné školenie BOZP Suchá Mária |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
14.50 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Učebné pomôcky ŠKD |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
27.56 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
47.59 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
82.91 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
37.07 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
99.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
EduPage PRO - malotriedka |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
248.96 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
305.00 |
Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS, Omšenie |
Preprava žiakov na LV |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2016 |
117.12 |
TAM EL, s.r.o, 013 51,Maršová-Rašov |
Servis systému EZS Jablotron |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
26.41 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
7.80 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
70.27 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup spotrebného materiálu |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
127.21 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
42.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
85.22 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
95.53 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
75.19 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody MŠ / ŠJ |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
33.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Seminár - Aktuality v mzdovej učtárni, ročné zúčt |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
63.88 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo ZŠ/ŠKD 1/2016 |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
38.30 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
77.76 |
Happy End spol. s r.o., Bratislavská 83,902 01,Pezinok |
Protišmykové pásky |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
200.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
270.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
53.03 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
33.63 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
220.85 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2016 |
67.53 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
182.12 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Vyúčtovanie tepla za rok 2015 |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Upgrade na rok 2016 |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2016 |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
43.02 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telefón pevná linka ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb VK/ 12/2015 |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
247.63 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
15.30 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
37.90 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup učebných pomôcok MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
130.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ŠJ/ MŠ |
Detail
|
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
30.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
660.43 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119, Omšenie |
Požiarna prevencia |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
63.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119, Omšenie |
Pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Mobilný telefón ORANGE ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
73.62 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
41.09 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
43.70 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
132.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Tonery do kopírok |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
64.94 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Spotreba vody ZŠ/ŠKD |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
79.69 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2016 |
666.35 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Hnedé uhlie/palivo |
Detail
|
DF2015/310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
28.86 |
Zabavne uceni,s.r.o, 032 03,Uhorská Ves |
Učebné a kompenzačné pomôcky pre materskú školu |
Detail
|
DF2015/318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
51.37 |
Zabavne uceni,s.r.o, 032 03,Uhorská Ves |
Učebné a kompenzačné pomôcky pre MŠ |
Detail
|
DF2015/319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
282.48 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné MŠ, ŠJ, ŠKD,ZŠ |
Detail
|
DF2015/320
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
58.27 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/321
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
34.60 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/323
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
48.36 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
84.92 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
67.28 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Ostrá faktúra k zálohevej fa za osvedčenia pre MŠ |
Detail
|
DF2015/327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2015 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Ostrá fa k predplatnému Predškolská výchova |
Detail
|
DF2015/296
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
26.41 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/297
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
14.88 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/298
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 122015 |
Detail
|
DF2015/299
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 12/2015 |
Detail
|
DF2015/300
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
83.58 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/301
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
91.07 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/302
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
88.72 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/303
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
4.80 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/304
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
17.60 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/305
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/306
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
44.05 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ 11 2015 |
Detail
|
DF2015/307
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2015/11 |
Detail
|
DF2015/308
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
9.60 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/309
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
58.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/311
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
375.12 |
HOBLA s.r.o, 934 01,Levice |
Učebné a kompezančné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/312
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
75.60 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/313
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
106.96 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/314
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
74.20 |
HOBLA s.r.o, 934 01,Levice |
Zasklenie okna 3 mm |
Detail
|
DF2015/315
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
209.88 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné ZŠ 11 2015 |
Detail
|
DF2015/316
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2015 |
20.12 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2015/263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 11/2015 |
Detail
|
DF2015/264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 112015 |
Detail
|
DF2015/265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
72.96 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/266
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
23.99 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/267
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
450.00 |
PROFI DREVO, s.r.o., 9,956 54,Veľké Držkovce |
Palivové drevo |
Detail
|
DF2015/269
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
163.08 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/270
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
263.87 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/271
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
124.57 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/272
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2015/10 |
Detail
|
DF2015/273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ 10 2015 |
Detail
|
DF2015/274
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 112015 |
Detail
|
DF2015/275
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
421.03 |
VAŠA SLOVENSKO, s.r.o., Bratislava |
Stravné lístky 8/2015 |
Detail
|
DF2015/276
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
42.00 |
Pestovateľská pálenica spol. sr.o, Dolná Poruba 61, 914 43 p. Omašenie, Dolná Poruba |
Výber žumpy |
Detail
|
DF2015/277
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
48.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Vstupné školenie |
Detail
|
DF2015/278
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
84.50 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/279
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
83.28 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/280
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
Aktualizácia +servis programu ŠJ4 |
Detail
|
DF2015/281
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
38.83 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/282
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/283
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
26.39 |
Maquita, Nitrianske Pravno |
Učebné a kompezančné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/284
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
67.15 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
735.24 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné ZŠ 5. - 10. 2015 |
Detail
|
DF2015/286
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
529.32 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné MŠ, ŠJ, ŠKD 5. - 10. 2015 |
Detail
|
DF2015/287
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
40.72 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/288
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
52.56 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/289
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
263.34 |
GA spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 51,Trenčianska Zrplá |
Nákup kuchynského materiálu |
Detail
|
DF2015/290
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
125.58 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/291
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
70.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/292
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
81.82 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/293
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
133.30 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/294
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
272.25 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/295
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2015 |
258.55 |
František Štetiar - SOLAX, Trenčín |
Oprava a výmena zalúzii |
Detail
|
DF2015/232
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 10/2015 |
Detail
|
DF2015/233
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 10/2015 |
Detail
|
DF2015/234
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 102015 |
Detail
|
DF2015/235
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
93.73 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/238
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 07 - 09 2015 |
Detail
|
DF2015/239
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
56.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/240
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
39.34 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/241
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
98.16 |
L - TEX com s.r.o., Trenčín |
Nákup pracovných odevov MŠ/Mareková |
Detail
|
DF2015/242
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
41.02 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda ZŠ/ŠKD, 12.5.2015 - 25.9.2015 |
Detail
|
DF2015/243
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
123.05 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Voda MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/244
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 102015 |
Detail
|
DF2015/245
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO 9 2015 |
Detail
|
DF2015/246
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
30.00 |
Peter MURKO -KOMINS, Skalka nad Váhom |
Odborná prehliadka a čistenie komínov |
Detail
|
DF2015/247
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
69.52 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/248
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
69.01 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/250
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 11/2015 |
Detail
|
DF2015/251
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
119.76 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/252
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
707.98 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o., Ilava |
Uhlie MŠ/ŠJ 48m2 |
Detail
|
DF2015/253
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ 92015 |
Detail
|
DF2015/254
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
191.70 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Nákup učebnic Ministerstvo školstva |
Detail
|
DF2015/255
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2015/09 |
Detail
|
DF2015/256
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
327.90 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Učebnice AJ |
Detail
|
DF2015/257
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
40.73 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/258
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
66.00 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/259
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
244.87 |
Púdela Stanislav, Dechtice |
Údržba škrabky |
Detail
|
DF2015/260
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
76.40 |
insGraf, 1012,927 15,Šaľa |
Učebné a kompezančné pomôcky ŠKD |
Detail
|
DF2015/261
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
38.47 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/262
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2015 |
73.13 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ 82015 |
Detail
|
DF2015/212
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
68.63 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
67.10 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup tovaru do šj |
Detail
|
DF2015/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 9/2015 |
Detail
|
DF2015/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
81.48 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
53.89 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 9/2015 |
Detail
|
DF2015/218
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 9 2015 |
Detail
|
DF2015/219
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
13.00 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
PORADCA školský zákon |
Detail
|
DF2015/220
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
11.00 |
News and Media Holding a.s., 852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Ostrá faktúra k predplatnému včielka |
Detail
|
DF2015/221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
59.08 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/223
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
45.94 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/224
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
240.00 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Revízia elektrických spotrebičov |
Detail
|
DF2015/225
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
107.00 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Revízie a údržba osvetlenia MŠ |
Detail
|
DF2015/226
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
46.98 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/227
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
17.94 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/228
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
35.53 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/229
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
43.20 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
údržba pc 4. ročník |
Detail
|
DF2015/230
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
102.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/231
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
57.47 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/236
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
95.93 |
Róbert Maruškanič, Trenčín |
Revízie kotolne MŠ |
Detail
|
DF2015/237
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2015 |
272.11 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/187
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 8 2015 |
Detail
|
DF2015/188
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 7/2015 |
Detail
|
DF2015/189
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ 72015 |
Detail
|
DF2015/190
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
18.58 |
Brillant Trade s.r.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Nákup násad na mop |
Detail
|
DF2015/197
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
33.50 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/198
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
38.40 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/199
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
258.00 |
Milan Suchý, S @ S, 914 44,Dolná Poruba |
Maliarské a natieračské práce v školskej jedálni |
Detail
|
DF2015/200
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
110.78 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Ostrá faktúra k zálohevej fa za tlačivá |
Detail
|
DF2015/201
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
60.50 |
Elektrosped a.s., 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Nákup vysavača |
Detail
|
DF2015/202
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/203
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
34.60 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/204
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 8/2015 |
Detail
|
DF2015/205
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
769.31 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/206
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
63.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
Edupage PRO - malotiredka 2016 |
Detail
|
DF2015/207
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
149.70 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/208
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
26.88 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/209
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 9/2015 |
Detail
|
DF2015/210
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 092015 |
Detail
|
DF2015/160
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
Ostrá fa k predplatnému Predškolská výchova |
Detail
|
DF2015/170
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119, Omšenie |
Požiarná prevencia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/171
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
63.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119, Omšenie |
Požiarna prevencia ZŠ |
Detail
|
DF2015/172
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
41.88 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/173
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
13.27 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/174
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
17.61 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
130.03 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov pre MŠ |
Detail
|
DF2015/176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
66.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Tonery zš |
Detail
|
DF2015/178
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 7/2015 |
Detail
|
DF2015/179
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 6/2015 |
Detail
|
DF2015/180
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/181
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/182
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
24.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
OPrava tlačiarne CANON |
Detail
|
DF2015/183
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
49.80 |
PORADCA s.r.o, Žilina |
PORADCA 2016 |
Detail
|
DF2015/184
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
42.58 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/185
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 8/2015 |
Detail
|
DF2015/186
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 082015 |
Detail
|
DF2015/191
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
24.01 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/192
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
38.80 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/193
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
12.97 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/194
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
22.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/195
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
185.76 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ |
Detail
|
DF2015/196
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2015 |
408.72 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ |
Detail
|
DF2015/158
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
40.70 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/159
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
57.00 |
Zdena Miloševová, Nová Dubnica |
Učebné pomôcky MŠ/Predškoláci |
Detail
|
DF2015/161
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
38.54 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/162
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
92.21 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/163
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
24.01 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/164
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
37.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/165
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
104.28 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/166
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
225.23 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/167
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 04 - 06 2015 |
Detail
|
DF2015/168
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 072015 |
Detail
|
DF2015/169
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 7/2015 |
Detail
|
DF2015/177
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 6/2015 |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
16.08 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 342015 |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
9.50 |
TERRA GRATA, n.o., 97401,Banská Bystrica |
CD Na ceste pozor |
Detail
|
DF2015/149
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
68.40 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/150
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
73.44 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/151
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
82.60 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka športového náradia |
Detail
|
DF2015/153
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
950.00 |
Dávid Púdela, 332,919 53,Dechtice |
Dodanie a montáž kombinovaného sorácka SPE40 |
Detail
|
DF2015/154
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
57.97 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/155
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
108.00 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/156
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
34.60 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/157
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2015 |
100.00 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/143
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/144
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2015/5 |
Detail
|
DF2015/145
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
72.00 |
Viera Pechová, Volgogradská 37/34 |
Licencia II + III pre predškolákov |
Detail
|
DF2015/146
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
84.25 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/147
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 6 2015 |
Detail
|
DF2015/148
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
165.12 |
Spoločnosť Kováč s.r.o, Ml. Budovateľov 1025,018 41,Dubnica nad Váhom |
Zasklenie okien MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2015/152
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
21.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica, Banská Bastrica |
Ostrá faktúra k zálohevej fa za vysvedčenia |
Detail
|
DF2015/137
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
26.40 |
S H systém spol. s r.o., Trenčín |
Inštalácia programu Urbis |
Detail
|
DF2015/138
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
104.29 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/139
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
32.02 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/140
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
48.53 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/141
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/142
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
49.52 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/110
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 5 2015 |
Detail
|
DF2015/111
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
46.96 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
85.74 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
103.33 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 5/2015 |
Detail
|
DF2015/116
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/117
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2015/4 |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
128.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
70.90 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
50.08 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/121
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
217.99 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
Nákup kuchynského materiálu |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
843.48 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné ZŠ 1. - 4. 2015 |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
497.64 |
Školská jedáleň, Dolná Poruba |
Stravné MŠ, ŠJ, ŠKD |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
234.65 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
124.18 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Za vodné a stočné MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
72.91 |
TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie, Kožušnícka,911 05,Trenčín |
Za vodné a stočné ZŠ, ŠKD |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
61.58 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
38.09 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 062015 |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 6/2015 |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
83.21 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
489.01 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Notebook HP EleteBook 8460p, Office, Docking stati |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
157.02 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
EPSON - lampový modul do dataprojektora |
Detail
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
82.21 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/135
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
269.76 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/136
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2015 |
87.83 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
7.19 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
42.62 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 4/2015 |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 042015 |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
108.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 01 - 03 2015 |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 4/2015 |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
119.24 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
134.16 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
40.70 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
139.82 |
Lamitec, spol.sr.o., 831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Kancelárske potreby |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
235.60 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
93.00 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
80.11 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
21.53 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
34.72 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava, Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/100
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
202.91 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
94.80 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
163.68 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr, 017 01,Považská Bystrica |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
112.69 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
189.00 |
TRX,s.r.o, Trenčín |
Tonery zš |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
176.60 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice, Trenčianske Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 052015 |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 5/2015 |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 3/2015 |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 032015 |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 3/2015 |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO 2/2015 |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
131.63 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
42.61 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
55.37 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
69.80 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 3 2015 |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
129.31 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
21.00 |
Mgr. Peter Moško, 990 01,Veľký Krtíš |
Čistiaca sada na PC |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 2/2015 |
Detail
|
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
132.00 |
TRX,s.r.o |
Tonery zš |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
24.00 |
TRX,s.r.o |
Profylaxia tlačiarne BROTHER TN - 2120 |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
52.34 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
144.35 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
58.99 |
Distribučná agentúra AD REM |
Pastelky TRILINO |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
156.85 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
285.29 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
47.19 |
NOMILAND,s.r.o, 040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky MŠ |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
24.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
84.91 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
106.42 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
51.22 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
56.34 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
32.02 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
133.64 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
70.09 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
324.21 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2015 |
115.75 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO 1/2015 |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
42.66 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 1/2015 |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
1260.00 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Teplo 2/2015 |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
58.66 |
Betrix s.r.o. |
Posypová soľ, skladané utierky |
Detail
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
60.00 |
Pavol Vlkovič Bioplyn |
Odborná prehliadka, revízia plynových zariadení |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica 1/2015 |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
178.18 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
106.20 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
63.31 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
264.12 |
TRX,s.r.o |
Tonery do MŠ |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
24.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
22.07 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ 1 2015 |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
37.28 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
85.32 |
TRX,s.r.o |
Toner OKI mš |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
95.44 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
368.35 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
44.70 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
34.52 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
24.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
99.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Edupage PRO - malotiredka |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
67.15 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
177.07 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2015 |
69.89 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín |
Upgrade na rok 2015 |
Detail
|
DF2015/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
54.06 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón PL ZŠ/MŠ |
Detail
|
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
63.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Požiarna prevencia ZŠ |
Detail
|
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Požiarná prevencia MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Upgrade na rok 2015 URBIS |
Detail
|
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón Orange ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
651.79 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
98.16 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
66.74 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
46.03 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
171.60 |
TRX,s.r.o |
Tonery zš |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 012015 |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
101.11 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
19.20 |
INTA s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu VŽP BRKO |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
78.44 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El. energia ZŠ -vyúčtovanie |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
87.60 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
48.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
44.70 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
T - mobil ZŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
76.45 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
118.22 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
79.63 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
106.74 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
161.07 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
255.85 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El.energia MŠ/ŠJ 022015 |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2015 |
198.31 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
El. energia ZŠ/ ŠKD 2/2015 |
Detail
|
DF2014/293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 12/2014 |
Detail
|
DF2014/294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 12/2014 |
Detail
|
DF2014/295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
12.62 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Krycie sklíčka |
Detail
|
DF2014/296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
164.88 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
24.00 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
24.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
79.52 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP 11/2014 |
Detail
|
DF2014/302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
42.44 |
ag foods |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica za 11/2014 |
Detail
|
DF2014/304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
98.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
47.70 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
29.91 |
Edushop s. r. o., Vodná 2927/27,94501,Komárno |
Nákup do ŠKD/vešiaková skrinka |
Detail
|
DF2014/308
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
83.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/309
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
88.91 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
74.20 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/311
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
729.96 |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2014/312
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
442.20 |
Školská jedáleň |
Stravovnie zamestnancov ŠKD, MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2014/313
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
28.80 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/314
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
116.89 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/315
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
48.00 |
Drevoporez s. r. o. |
Drevené odrezky do MŠ |
Detail
|
DF2014/316
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
81.90 |
Viera Pechová, Volgogradská 37/34 |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
78.00 |
Stiefel Eurocart, s.r.o |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
15.00 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
16.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/320
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
40.46 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/321
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
7.20 |
Slovenská pošta, a.s. |
Predškolská výchova - predplatné |
Detail
|
DF2014/322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
84.73 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/323
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
44.41 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2014 |
256.08 |
Školská jedáleň |
Stravovnie zamestnancov ŠKD, MŠ ŠJ |
Detail
|
DF2014/297
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2014 |
66.59 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/276
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 november 2014 |
Detail
|
DF2014/277
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
60.00 |
TRX,s.r.o |
Oprava tlačiarne / Zborovňa |
Detail
|
DF2014/278
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
66.94 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/279
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
52.30 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/280
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
37.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/281
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
74.06 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Spotreba vody MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2014/282
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
55.84 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Voda ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2014/283
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP 10/2014 |
Detail
|
DF2014/284
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
4.63 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica |
Osobný spis dieťaťa ŠKD |
Detail
|
DF2014/285
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
62.64 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/286
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
47.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/287
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
43.62 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/288
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
55.00 |
Miloš Kohút-JoMi CAR |
Dopravné |
Detail
|
DF2014/289
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
40.78 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/290
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
24.54 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/291
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
88.22 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/292
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2014 |
84.82 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/274
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica za 10/2014 |
Detail
|
DF2014/275
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
51.37 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/271
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2014 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/272
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/273
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2014 |
73.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup tovaru do šj |
Detail
|
DF2014/270
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
17.27 |
Slovenksá pošta /POUKážKY |
Tlač poštovného poukazu |
Detail
|
DF2014/268
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 11/2014 |
Detail
|
DF2014/269
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 11/2014 |
Detail
|
DF2014/222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
281.30 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
100.19 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
36.22 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
17.60 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj/školské ovocie |
Detail
|
DF2014/226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
12.12 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
120.00 |
TOP SERVIS IT a.s. |
Oprava notebooku, PC a tlačiarne, zap tlačiarne v MŠ, kontrola interaktívnej tabule |
Detail
|
DF2014/228
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 10/2014 |
Detail
|
DF2014/229
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 10/2014 |
Detail
|
DF2014/230
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 október 2014 |
Detail
|
DF2014/231
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
95.93 |
Róbert Maruškanič |
Fa za odbornú prehliadku kotolne MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2014/232
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
78.24 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup kancelárských potrieb Kancelársky papier |
Detail
|
DF2014/233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
174.70 |
FRIGEL |
Dodanie a montáž dverových vložiek a kovania |
Detail
|
DF2014/234
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
233.12 |
Distribučná agentúra AD REM |
Nákup učebníc + pracovných listov AJ, NJ, GEO, DEJ |
Detail
|
DF2014/235
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
21.89 |
Distribučná agentúra AD REM |
Dejepisný zošit pre 9. ročník |
Detail
|
DF2014/236
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
43.36 |
Distribučná agentúra AD REM |
A-S a S-A vreckový slovník + pracovný zošit AJ |
Detail
|
DF2014/237
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
175.48 |
Distribučná agentúra AD REM |
Učebnice, pracovné zošity, AJ, DEJ, GEO |
Detail
|
DF2014/238
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
353.80 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Project AJ, učebnice, pracovné zošity |
Detail
|
DF2014/239
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
16.03 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/240
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
49.74 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/241
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
135.90 |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh závaží |
Detail
|
DF2014/242
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
130.00 |
TFA SK, s.r. |
Teplomery + kalibrácia |
Detail
|
DF2014/243
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP /2014 |
Detail
|
DF2014/244
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
86.18 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/245
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
56.16 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/246
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
83.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/247
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
6.64 |
KOMENSKY, s.r.o., 040 01,Košice |
Virtuálna knižnica za 9/2014 |
Detail
|
DF2014/248
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
168.64 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/249
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
31.41 |
Richard Šrobár - Littera, 03601,Martin |
Project AJ, učebnice, pracovné zošity |
Detail
|
DF2014/250
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
42.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/251
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
51.88 |
ag foods |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/252
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
73.44 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/254
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
162.47 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/255
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
75.19 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/256
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
198.00 |
TRX,s.r.o |
Nákup tonerov do ZŠ |
Detail
|
DF2014/257
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
64.80 |
TRX,s.r.o |
Nákup tonerov do šj |
Detail
|
DF2014/258
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
101.40 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/259
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
22.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/260
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
41.62 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/261
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
39.12 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/262
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
156.70 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/263
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
105.22 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/264
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
100.00 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Odborná prehliadka Blezkozvody ZŠ, telocvičňa |
Detail
|
DF2014/265
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
72.50 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Kontola a revízia elektrospotrebičov MŠ |
Detail
|
DF2014/266
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
75.00 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Odborná prehliadka a odborná skúška RZ MŠ/ŠJ Blezkozvod |
Detail
|
DF2014/267
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2014 |
240.00 |
Miroslav Nedielka, Trenčianske Teplice |
Kontrolo a revízia lelktrických spotrebičov ZŠ |
Detail
|
DF2014/196
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
273.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
školenie BOZP+školenie prvej pomoci |
Detail
|
DF2014/197
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 9/2014 |
Detail
|
DF2014/198
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 9/2014 |
Detail
|
DF2014/199
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
102.96 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/200
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
16.00 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/201
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
17.16 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Nákup závesných chladničkových teplomerov |
Detail
|
DF2014/202
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
75.73 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/203
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
55.14 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/204
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 september 2014 |
Detail
|
DF2014/205
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
44.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/206
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
91.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/207
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
54.40 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/208
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
101.92 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/209
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
49.80 |
PORADCA s.r.o |
PORADCA 2015 |
Detail
|
DF2014/210
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
96.00 |
Jakub Čupalka |
Elektroinštalácia PC v MŠ |
Detail
|
DF2014/211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
8.50 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup učebných pomôcok do ŠKD/výkresy |
Detail
|
DF2014/212
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
118.15 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup učebných pomôcok do ŠKD |
Detail
|
DF2014/213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
24.85 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup učebných pomôcok do ŠKD, Fyzika |
Detail
|
DF2014/214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
1452.91 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o. |
Uhlie mš/šj |
Detail
|
DF2014/215
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
56.59 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/216
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
59.68 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/217
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
114.10 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/218
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
82.40 |
Zdena Miloševová |
Nákup učebných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/219
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
88.19 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/220
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/221
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2014 |
39.16 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
45.01 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 8/2014 |
Detail
|
DF2014/182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 8/2014 |
Detail
|
DF2014/183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
9.60 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP 8/2014 |
Detail
|
DF2014/184
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
1173.48 |
Školská jedáleň |
Stravovanie zamestnancov ZŠ |
Detail
|
DF2014/185
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
702.24 |
Školská jedáleň |
Stravovnie zamestnancov ŠKD, MŠ? ŠJ |
Detail
|
DF2014/186
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
16.31 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/187
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
120.00 |
IKOS Holding s.r.o. |
Tepovanie drtských lehátok a koberca v MŠ |
Detail
|
DF2014/188
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
68.58 |
IKOS Holding s.r.o. |
Tepovanie kobercov ZŠ |
Detail
|
DF2014/189
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 august 2014 |
Detail
|
DF2014/190
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
93.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
asc agenda upgrade 2015, asc rozvrhy 2015 |
Detail
|
DF2014/192
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ 8 2014 |
Detail
|
DF2014/193
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
994.96 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/194
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
54.77 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/195
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2014 |
39.24 |
SOFT-GL s.r.o. |
Aktualizácia +servis programu ŠJ4 27.9.2014 - 27.9.2015 |
Detail
|
DF2014/158
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
63.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Fa za požiarnu prevenciu ZŠ |
Detail
|
DF2014/159
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 7/2014 |
Detail
|
DF2014/160
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 7/2014 |
Detail
|
DF2014/161
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 júl 2014 |
Detail
|
DF2014/162
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
23.40 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/163
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
44.89 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/164
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
25.49 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/165
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
3.60 |
Slovenská pošta, a.s. |
Predškolská výchova - predplatné |
Detail
|
DF2014/166
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
98.00 |
RAABE |
Predplatné |
Detail
|
DF2014/167
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/168
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP júm/2014 |
Detail
|
DF2014/169
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
94.97 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/173
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
14.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/174
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
17.27 |
Slovenksá pošta /POUKážKY |
Tlač poštovného poukazu |
Detail
|
DF2014/175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
25.67 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
337.44 |
Púdela Stanislav |
Opravy el. zariadenií (sporák, šlaháč) škols. jedi |
Detail
|
DF2014/177
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
77.48 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Faktúra za vodu ZŠ |
Detail
|
DF2014/178
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
80.89 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Faktúra za vodu mš, šj |
Detail
|
DF2014/179
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ júl 2014 |
Detail
|
DF2014/130
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
261.06 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/131
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
73.76 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/132
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
67.00 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/133
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 6/2014 |
Detail
|
DF2014/134
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 6/2014 |
Detail
|
DF2014/135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP máj/2014 |
Detail
|
DF2014/136
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
47.05 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/137
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
71.84 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/138
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
47.62 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/139
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
17.80 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystica |
Vysvedčenia, osvedčenia o absolvovaní preprim. vzd |
Detail
|
DF2014/140
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
82.60 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Technická prehliadky šport. náradia |
Detail
|
DF2014/141
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/142
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
111.53 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup kancelárských potreib Kancelársky papier |
Detail
|
DF2014/143
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
52.09 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/144
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
114.42 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/145
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
38.00 |
Nezisková organizácia VESNA |
Seminárny poplatok |
Detail
|
DF2014/146
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 jún 2014 |
Detail
|
DF2014/147
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
9.60 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/148
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
47.34 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/149
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
20.00 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/150
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
21.26 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/151
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
59.78 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ jún 2014 |
Detail
|
DF2014/152
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
26.20 |
Wolters Kluwer s.r.o, 821 09,Bratislava |
Publikácie |
Detail
|
DF2014/153
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
233.11 |
Betrix s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov MŠ |
Detail
|
DF2014/154
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
189.85 |
Betrix s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ |
Detail
|
DF2014/155
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
532.46 |
Betrix s.r.o. |
Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ |
Detail
|
DF2014/156
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
30.00 |
Ing. Jela Hložková -S.I.P. |
Školenie zamestnancov BOZP - šj |
Detail
|
DF2014/157
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Fa za požiarnu prevenciu MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2014/170
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
74.90 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/171
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
31.78 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/172
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
293.00 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/123
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
209.17 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/124
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
141.22 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/125
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
37.32 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/126
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ máj2014 |
Detail
|
DF2014/127
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
40.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/128
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
38.48 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/129
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
69.41 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/104
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
74.28 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/105
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 5/2014 |
Detail
|
DF2014/106
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 5/2014 |
Detail
|
DF2014/107
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
55.19 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/108
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
40.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/109
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/110
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
45.90 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/111
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
37.54 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/112
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
60.00 |
Mediatel, 821 08,Bratislava |
Zverejnenie telef. čísla Zlaté stránky |
Detail
|
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
42.00 |
TRX,s.r.o |
Valec do tlačiarne BROTHER - MŠ |
Detail
|
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
232.80 |
TRX,s.r.o |
Nákup tonerov do ZŠ |
Detail
|
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
103.90 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
18.95 |
Brapek trading s.r.o |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
24.30 |
Maquita, Nitrianske Pravno |
Nákup edukačných pomôcok do MŠ |
Detail
|
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP apríl/2014 |
Detail
|
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
59.52 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/121
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2014 |
46.46 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
38.40 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP marec/2014 |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
13.20 |
S H systém spol. s r.o. |
Konfigurácia ESET antivírus |
Detail
|
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
256.64 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
94.81 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
44.62 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
94.24 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
57.36 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 4/2014 |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 4/2014 |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
117.84 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
75.38 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
399.00 |
TOP SERVIS IT a.s. |
Dataprojektor do MŠ |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
49.73 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
83.58 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
99.00 |
aSc, ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
EduPage PRO -malotriedky |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
62.15 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
338.24 |
L - TEX com s.r.o. |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
19.20 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
59.46 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ apríl 2014 |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
154.25 |
LegalSoft s r.o. |
Nákup učebných pomôcok do ŠKD |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
59.70 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
33.23 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
34.01 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
194.69 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
92.33 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2014 |
28.91 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2014/52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP február/2014 |
Detail
|
DF2014/53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 3/2014 |
Detail
|
DF2014/54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 3/2014 |
Detail
|
DF2014/55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
86.92 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
98.84 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
36.68 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
192.00 |
VM corporation s.r.o, 976 13,Slovenská Ľupča |
Prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Detail
|
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
45.68 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
40.24 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 marec 2014 |
Detail
|
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
83.69 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
64.94 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Spotreba vody MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
26.21 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Voda ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
28.91 |
j2-net, s.r.o., Okružná 16,Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
90.44 |
RAABE |
Nákup knih AJ/refundácia |
Detail
|
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ marec 2014 |
Detail
|
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
21.66 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
123.00 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
118.73 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
44.95 |
Betrix s.r.o. |
čistiace prostriedky , hagienicke prostriedky |
Detail
|
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
428.89 |
Antónia Kľúčiková - Obchod s palivami Ilava, spol. s r. o. |
Uhlie mš/šj |
Detail
|
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2014 |
47.84 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
295.88 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
47.26 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
30.48 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Spotreba vody MŠ/ŠJ |
Detail
|
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
16.93 |
TVS, 1. mája 11, 91101 Trenčín |
Voda ZŠ/ ŠKD |
Detail
|
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ 2/2014 |
Detail
|
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 2/2014 |
Detail
|
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP január/2014 |
Detail
|
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
51.80 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
115.33 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
410.12 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
85.60 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
62.00 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
95.70 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/44
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/45
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
112.33 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/46
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
63.30 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/47
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
165.90 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
88.21 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
36.76 |
FRUCTOP, s.r.o |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
70.70 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
551.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
104.00 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS 2014 |
Detail
|
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
90.00 |
SOMI Trenčín, s.r.o., Švermova 3, 911 01 Trenčín |
Systémová podpora URBIS 2014 |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
59.51 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
52.86 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
5146.72 |
Biomasa, združenie právnických osôb, 743,02334,Kysucký Lieskovec |
Vyúčtovanie tepla za rok 2013 |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
98.83 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
118.34 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
111.66 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
87.42 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup kancelárských potreib Kancelársky papier |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
171.60 |
Búroprofi Kanex Slovakia |
Nákup tonerov do ZŠ |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
805.67 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Vyúčtovanie el. energie ZŠ 2013 |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
308.96 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
38.98 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
27.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Fa za požiarnu prevenciu MŠ/ ŠJ |
Detail
|
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
44.59 |
SLovak telecom, Karadičova 10, 82513 Bratislava |
Telefón MŠ/ZŠ |
Detail
|
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
17.58 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ/orange |
Detail
|
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
28.80 |
INTA s.r.o. |
Odber kuchynského odpadu VŽP december 2013 |
Detail
|
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
73.54 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Vyúčtovanie el. energie MŠ 2013 |
Detail
|
DF2014/20
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
63.00 |
Jozef Hrbáček, 914 43 Omšenie 119 |
Fa za požiarnu prevenciu ZŠ |
Detail
|
DF2014/21
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
107.76 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
141.59 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
58.61 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
1116.00 |
Biomasa, združenie právnikcých osôb |
Splátka tepla podľa Zmluvy 32/2012 január 2014 |
Detail
|
DF2014/25
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
59.26 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
87.77 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
71.95 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
223.72 |
KOVOSPOL Šandora, SNP 61, 914 51 Trenč. Teplice |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
188.89 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ/ŠKD 1/2014 |
Detail
|
DF2013/310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
39.35 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2015/249
(Faktúra prijatá)
|
29.10.0205 |
125.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2015/268
(Faktúra prijatá)
|
30.11.0201 |
26.41 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Nákup potravín šj |
Detail
|
DF2014/122
(Faktúra prijatá)
|
29.05.0201 |
85.70 |
ING.BELANSKÝ V: BB BRATIA BELANSKÍ, 017 01 Povaýská Bystrica - Podrahr |
Nákup potravín do šj |
Detail
|
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
|
28.02.0201 |
43.97 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava |
Telefón ZŠ a ŠJ |
Detail
|
DF2019/261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.-0001 |
45.35 |
RAABE, Bratislava |
Predplatné školská jedáleň |
Detail
|