| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
63.76 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/05 |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
105.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Toner šj + kancelársky papier |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
169.63 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 05/2023 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
34.49 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 05/2023 |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 5/2023 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
429.74 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
1178.72 |
Pavol Pavlacký - Kovospol, Trenčianske Teplice |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
228.44 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
16.33 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ Telocvičňa 04 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
243.76 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ 04 |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
497.28 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ 04 4/2023 |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
48.00 |
ISIT Slovakia, s.r.o, 37,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Služby v oblasti ochr osobných údajov apríl 2023 |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
364.04 |
Bidfood, Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
171.06 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
599.42 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
228.96 |
ag foods, Pezinok |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
297.03 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
1560.00 |
BIOPEL, 023 34,Kysucký Lieskovec |
Teplo 04/2023 |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
277.66 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 03/2023 |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
671.22 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 03/2023 |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
13.12 |
Orange Slovensko, a.s., Prievozská6/A, 821 09 Bratislava, Bratislava |
Telekomunikačné služby 04.05.2023 - 03.06.2023 |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
32.57 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ/ŠJ 04/2023 |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
43.99 |
T - Com, Karadičova 10, 825 13 Bratislava, Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ/ZŠ 03/2023 |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
294.72 |
Stanislav Púdela PaP, Dechtice |
Oprava el. sporáka |
Detail
|