| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
23.04 |
MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
144.00 |
JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, Trenčín |
Pracovná zdravotná služba 2022/01,02,03 |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
184.80 |
Viessmann s.r.o, Ivánska cesta 30A,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Ročný paušal Vitocal kotol Materská škola |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
19.20 |
INTA s.r.o., Trenčín |
Odber kuchynského odpadu 3/2023 |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 03/2023 |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
65.82 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/03 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
177.78 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
17.60 |
Orbis Pictus Istropolitána, 82105,Bratislava |
Učebnice pre prvý ročník |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
580.20 |
Orbis Pictus Istropolitána, 82105,Bratislava |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
9.90 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice pre prvý ročník |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
874.61 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice z MŠ |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
FRUCTOP, s.r.o, Ostratice |
Školské ovocie - jablká, šťavy |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
60.00 |
Ľudovít Gereg - Servis, Púchov |
Odborná technická prehliadka spor. nar. v MŠ rebrina |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
323.52 |
Betrix s.r.o., Dubnica nad Váhom |
Hygienické prostriedky, tork utierky + toaletný p |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
33.00 |
AITEC,s.r.o, 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Učebnice - hudobná výchova |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
676.50 |
DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, 915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Kežmarok |
Školské mlieko |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
211.72 |
HORKA s.r.o., Teplická 1, 914 01 Trenčianska Teplá, 91401,Trenčianska Teplá |
Príjem potravín |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
166.21 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba, Dolná Poruba |
Nákup potravín |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
52.60 |
TOP SERVIS IT a.s., Trenčín |
Nájomné - TOSHIBA 2023/04 |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
96.00 |
PRESMONT - CSS, s.r.o, 018 41,Dubnica nad Váhom |
Servisný paušál - Správa PC 4/2023 |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
194.61 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 04/2023 |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
416.61 |
MAGNA E.A., Beethovenova 5/1810, Piešťany, Piešťany |
Elektrická energia MŠ / ŠJ vyúčtovanie 04/2023 |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
105.00 |
Pavol Kapralčík, 018 01,Udiča |
Správa registratúry |
Detail
|