Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu DF2019/49
Popis dokumentu Nákup spotrebného materiál, predškoláci
Meno partnera TOP SERVIS IT a.s.
Adresa partnera Trenčín
IČO partnera 44387598
Cena s DPH [EUR] 73.38
Dátum zverejnenia 28.2.2019
Dátum vystavenia fakt.
Dátum splatnosti fakt.
Dátum uhradenia faktúry
Spôsob úhrady fakúry
Dátum doručenia faktúry 21.2.2019
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť