| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
3522023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
617.57 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 12/2023 |
Detail
|
3512023
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2024 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3502023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
311.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z Penziónu Goral za 12/2023 |
Detail
|
3492023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu za 12/2023 |
Detail
|
3482023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
47.70 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky, Horné Saliby 350, 925 03 Horné Saliby |
knihy pre predškolákov |
Detail
|
3472023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
31920.00 |
INGPRO, spol. s r.o., Viničná 258/23, 093 01 Vranov n.T. |
Vypracovanie projektu pre SP: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3462023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
500.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o, Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
realizácia VO pre zákazku: Vypracovanie PD pre SP stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Holčíkovce" |
Detail
|
3452023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
151.64 |
DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n.T. |
suroviny na Silvester 2023 |
Detail
|
3442023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
162.77 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
3432023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
3422023
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
42755.93 |
Stell, s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T. |
oprava priestorov obecného úradu a kultúrneho domu |
Detail
|
3412023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
1695.00 |
Kleban, s.r.o., A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov |
oprava bleskozvodu a revízia bleskozvodu |
Detail
|
3402023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
653.01 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO |
Detail
|
3372023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
21.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za 12/2023 |
Detail
|
3362023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
84.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 12/2023 |
Detail
|
3352023
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2023 |
360.00 |
REVIT HOUSE, s.r.o., Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
montáž vianočnej výzdoby |
Detail
|
3342023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
7125.00 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
3332023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
871.51 |
Základná škola , 094 05 Holčíkovce 44 |
výdavky na chod kotolne pri ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
3322023
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2023 |
15007.42 |
STAVEBNINY MD, s.r.o., 094 02 Malá Domaša 69 |
stavebný materiál - humanitárna pomoc PO pre FO |
Detail
|
3312023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 11/2023 |
Detail
|
3302023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom nádoby na olej |
Detail
|
3292023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
309.60 |
EMI EU, s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
obliečky detské + detské posteľné plachty |
Detail
|
3282023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
787.20 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
mobilná aplikácia k webu - V OBRAZE - výroba + ročný poplatok |
Detail
|
3272023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
153.25 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o., 067 45 Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
1192023
(Faktúra vystavená)
|
16.12.2023 |
238.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
vývoz TKO v roku 2023 |
Detail
|