| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1002023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
49.40 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
942023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
932023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
922023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
882023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
872023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 10/2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2023 |
Detail
|
2832023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
221.87 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ 10/2023 |
Detail
|
2822023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
98.29 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ 10/2023 |
Detail
|
2812023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 10/2023 |
Detail
|
2802023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
99.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 10/2023 |
Detail
|
2792023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
18137.23 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2782023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
322.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral 10/2023 |
Detail
|
2772023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
21.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 10/2023 |
Detail
|
2762023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
87.11 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 10/2023 |
Detail
|