| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
822023
(Faktúra vystavená)
|
19.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 9/2023 |
Detail
|
162023
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2023 |
78417.36 |
STELL, s.r.o., Dobrianskeho 1503, 093 01 Vranov nad Topľou |
stavebné práce na odstránenie poškodení verejných budov po zemetrasení |
Detail
|
2512023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
105.94 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - MŠ |
Detail
|
2502023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
181.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny za 9/2023 - OcÚ |
Detail
|
2492023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
408.00 |
ODPADY RECYCLING, s.r.o., Stročín 20, 089 01 Stročín |
odvoz a manipulácia s odpadom na skládku dňa 4.10.2023 |
Detail
|
2482023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
25.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 9/2023 |
Detail
|
2472023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
101.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu za 9/2023 |
Detail
|
2462023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby za 9/2023 |
Detail
|
2452023
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
630.98 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody za 9/2023 |
Detail
|
2442023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
234.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
licenčný poplatok - CUET |
Detail
|
2432023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2422023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb 9/2023 |
Detail
|
2412023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz, nájom zbernej nádoby na olej za 9/2023 |
Detail
|
2402023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
158.40 |
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., 053 23 Rudňany 433 |
odborná pomoc pri prevádzkovaní vodovodu |
Detail
|
2392023
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
293.50 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
stravné za 9/2023 z penziónu Goral |
Detail
|
812023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
200.00 |
Združenie miest a obcí Vranovského regiónu, ul. Dr. Daxnera 87, 093 16 Vranov n.T. |
preprava starostov ZMO VR na futbalový turnaj do Zubrohlavy |
Detail
|
802023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
1230.00 |
JACHTKLUB Akademik TU KE, Watsonova 4A, 040 01 Košice |
ročné nájomné za pozemky p.č. 672/17 o výmere 131 m2 a p.č. 672/1 o výmere 115 m2 |
Detail
|
792023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
330.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 8/2023 |
Detail
|
782023
(Faktúra vystavená)
|
04.10.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 8/2023 |
Detail
|
2382023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
300.00 |
BER.ESPERTO, s.r.o., Suchoňova 5706/12, 058 01 Poprad |
verejné obstarávanie - stavebný dozor na stavbe: "Rekonštrukcia ČOV typu 2*PESL25" |
Detail
|
2372023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2023 |
Detail
|
2362023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
100.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO za 8,9/2023 |
Detail
|
2352023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
49.00 |
Mudrlantko, s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
pracovné zošity pre MŠ |
Detail
|
2342023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
130.00 |
EFEKT-VRANOV Slovakia, s.r.o., Mierová 1428, 093 01 Vranov n.T. |
oleje - stroje |
Detail
|
2332023
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|