| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
902023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
882023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Žolna Milan, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
872023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Švábyová Jaroslava, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
862023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
2000.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
852023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 |
zber TKO v RO Nová Kelča za 10/2023 |
Detail
|
842023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
165.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber TKO v RO Domaša za 10/2023 |
Detail
|
2832023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
221.87 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny OcÚ 10/2023 |
Detail
|
2822023
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2023 |
98.29 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba elektriny MŠ 10/2023 |
Detail
|
2812023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
54.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikačné služby 10/2023 |
Detail
|
2802023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
99.00 |
MT GASTRO, s.r.o., Nerudova 1760/1, 093 01 Vranov nad Topľou |
strava z reštaurácie Dobrá za 10/2023 |
Detail
|
2792023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
18137.23 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2782023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
322.00 |
MonPal, s.r.o., 094 04 Nová Kelča 113 |
strava z penziónu Goral 10/2023 |
Detail
|
2772023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
21.70 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné za mesiac 10/2023 |
Detail
|
2762023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
87.11 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady za odobratú stravu 10/2023 |
Detail
|
2752023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
576.82 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
spotreba vody 10/2023 |
Detail
|
2742023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1400.00 |
TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov |
výkon procesu VO: Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2732023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
202.08 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369 |
revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
2722023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
564.60 |
EZV spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov |
servisné práce - kotolňa |
Detail
|
2712023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
795.00 |
Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka |
výškopis a polohopis - Lávka |
Detail
|
2702023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
43.20 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
komplex služieb za 10/2023 |
Detail
|
2692023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
6.00 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
odvoz a nájom nádoby na oleje 10/2023 |
Detail
|
2682023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
289.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie 9 - 11/2023 |
Detail
|
2672023
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
1207.00 |
Východoslovenská energetika, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice |
spotreba energie za 9 - 11/2023 |
Detail
|
2662023
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
360.52 |
CSTfire, s.r.o., Výstavní 2937/132a, 703 00 Ostrava 3 |
servis kotla |
Detail
|