| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2952023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
141.55 |
ALDA SK, s.r.o., Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
2942023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
320.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
stoličky do jedálne v MŠ |
Detail
|
2932023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
14015.87 |
STELL,s.r.o., Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
Havarijný stav - Opravy omietok ZŠ Holčíkovce |
Detail
|
2922023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
3784.80 |
Maroš Kruľ, 1. mája 2058/10, 069 01 Snina |
dodávka biomasy |
Detail
|
2912023
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
150.00 |
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov |
priame zadanie zákazky |
Detail
|
2902023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
127.67 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
2892023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
2.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2882023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
58.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Detail
|
2872023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
461.68 |
OZE Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
služba správy verejného osvetlenia za 11/2023 |
Detail
|
2862023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
1800.00 |
K.A.A.C. spol. s r.o., M. R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou |
overenie ÚZ za rok 2022 |
Detail
|
2852023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
684.91 |
KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
zber a uloženie TKO z obce za 10/2023 |
Detail
|
2842023
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2023 |
2000.00 |
MRIJA, s.r.o., Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov |
projektová dokumentácia: Lávka pre peších |
Detail
|
1012023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
92.30 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
1002023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
49.40 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
za odber vody v roku 2023 |
Detail
|
992023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lucanus, s.r.o., Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
982023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
100.00 |
Michal Flešár, Mgr. , 094 05 Holčíkovce 39 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
972023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Mitalčák Tomáš, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
962023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Pavučok Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
952023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Lukáč Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
942023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
25.00 |
Sotáková Sonia, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
932023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Gebrián Jozef, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
922023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Makuta Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
912023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
30.00 |
Sotáková Janka, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
902023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Stanovčák Peter, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|
892023
(Faktúra vystavená)
|
21.11.2023 |
40.00 |
Karasová Zuzana, 094 05 Holčíkovce 42 |
náklady na vykurovanie za 10/2023 |
Detail
|