| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
100092
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
620.40 |
Elektro NEUEL, Pavol Neuszer, Južná 7 |
revízie ELI+bleskozvod - OcÚ |
Detail
|
100090
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
3.98 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
OZS kotol |
Detail
|
100089
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
34.99 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100088
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
11.93 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
|
Detail
|
100087
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
36.20 |
Slovenské pedagogické nakl, -Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, 81108 |
knihy pre prvákov |
Detail
|
100084
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
42.30 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100064
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
35.10 |
Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil starosta |
Detail
|
100063
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
20.82 |
Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
100086
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
6.36 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vrecia žlté |
Detail
|
100085
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
1021.83 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
odpad 4/2013 |
Detail
|
100083
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
530.41 |
Jozef Repka - STAVMAT, Popradská 29, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD - materiál |
Detail
|
100082
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
450.40 |
Jozef Repka - STAVMAT, Popradská 29, Stará Ľubovňa, 064 01 |
OcÚ+KD omietka - južná stena |
Detail
|
100081
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
33.19 |
Tuleja Pavol, Lanškrounska 2, Kežmarok, 060 01 |
technik BP |
Detail
|
100080
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
20.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava HN |
Detail
|
100079
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
163.52 |
Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 |
strava zamestnancov |
Detail
|
100078
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
100.49 |
MIW,s.r.o., Vaše okná a dvere, Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vonkajšie parapety OcÚ + KD |
Detail
|
100077
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
3360.00 |
Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
el. energia |
Detail
|
100076
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
278.80 |
Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 |
zimná údržba ciest |
Detail
|
100075
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
180.50 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz NO a VOO |
Detail
|
100074
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
168.41 |
EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 |
vývoz kontajnera - nový cintorín |
Detail
|
100073
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
5594.40 |
Hrebík VKP,spol.s.r.o., Veľký Lipník 218, Veľký Lipník, 065 33 |
peletky OZS |
Detail
|
100072
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
127.00 |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 |
šatne TJ - zameranie budovy |
Detail
|
100071
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
49.73 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01 |
knihy knižnica |
Detail
|
100070
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
141.26 |
Tatrahasil, Lidická 39, Poprad, 059 01 |
revízie hydrantov OcÚ, OZS |
Detail
|
100069
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
33.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, 813 48 |
verejný prenos |
Detail
|