| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2500932963
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
616.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
41/24 VVS vodné stočné 13.12.-19.3.2024 |
Detail
|
5777743441
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
27.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
40/24 Orange 20.2.-19.3.2024 |
Detail
|
24004914
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
39/24 ILLE Čistiace prostriedky |
Detail
|
20240050
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
36/24 Filip Šamaj - Činnosť technika BOZP, PO - 1. štvrťrok |
Detail
|
05/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2024 |
1770.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex - nákup leteniek Praha - Funchal |
Detail
|
5008400122
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
3172.63 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
38/24 TEHO 2/24 |
Detail
|
7294359315
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
415.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
37/24 VSE 2/24 |
Detail
|
1571489171
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35/24 O2 1.2.-29.2.2024 |
Detail
|
8345033863
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
34/24 Telecom 1.2.-29.2.2024 (pevná) |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
33/24 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február 2024 |
Detail
|
9051085289
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
32/24 Antik ROUT IT + Tango DTV 2/24 |
Detail
|
2240077
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
33.00 |
j2-net, s. r. o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
31/24 J2net zverejňvaonie dokumentov 1.1.2024-31.12.2024 |
Detail
|
92066204
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
30/24 Aqua pro voda |
Detail
|
8344185182
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
29/24 Telecom 22.1.-21.2.2024 (586) |
Detail
|
8344185248
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
28/24 Telecom 22.1.-21.2.2024 (505) |
Detail
|
5773164541
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
12.67 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
27/24 Orange 20.1.-19.2.2024 |
Detail
|
5770939933
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
-14.33 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
26/24 Orange dobropis 8.2.-19.2. |
Detail
|
5008400121
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2024 |
4983.26 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
25/24 TEHO január 24 |
Detail
|
7294096983
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2024 |
481.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
24/24 VSE 1/24 |
Detail
|
24001
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
23/24
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac január 2024 |
Detail
|
1331458929
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2024 |
17.28 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
22/24 O2 faktúra 1.1.-31.1.2024 |
Detail
|
8343243024
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
21/24 Telekom 1.1.-31.1.2024 pevná linka |
Detail
|
9051085288
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
20/24 Antik 1/24 |
Detail
|
6802876323
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
86.40 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
19/24 Allianz - poistenie Erazmus |
Detail
|
202400907
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
664.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
18/24 Tripex - letenky erazmus |
Detail
|