| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
7200007
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
46.32 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
169/2020 prezentácia na www.Jazykove školy.sk |
Detail
|
500323570 5
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
188.30 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
168/2020 2.11.-1.5.2021 |
Detail
|
203110136
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
9.43 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice |
167/2020 ABO Rohož |
Detail
|
1008400129
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
1008.48 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
166/2020 za september |
Detail
|
7294429565
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
503.26 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
165/2020 obdobie 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
22010032
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
600.00 |
Lomtec, Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
164/2020 poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021 na základe servisnej zmluvy |
Detail
|
3020986899
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
163/2020 stravne poukážky na október |
Detail
|
7/2020 ŠEVT
(Zmluva)
|
14.10.2020 |
0.00 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
42/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
46.32 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
prezentácia na www.Jazykové školy.sk |
Detail
|
6 2020 Dodatok k Zmluve Slovak Telekom pevná linka
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
29.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
AKCIA Biznis kampaň, tlefonovanie, ISDN |
Detail
|
41/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné lístky na október |
Detail
|
40/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
1400.00 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
1202208532
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
657.64 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
162/2020 triedne knihy , bianco list s potlačou |
Detail
|
20526
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
161/2020 Finančné účtovnictvo PaM za September 2020 |
Detail
|
8269502365
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
53.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
160/2020 tel. poplatky 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
20200302
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
897.60 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
159/2020 tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov. |
Detail
|
39/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na Stravné poukážky |
Detail
|
5220288835
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
116.69 |
alza.sk, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
157/2020 prietokový ohrievač |
Detail
|
662/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01, Košice |
158/2020 Ochrana osobných údajov 7,8,9/2020 |
Detail
|
9051085248
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
156/2020 štandard + NAT IP 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
8268386155
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
155/2020 tel. poplatky 22.8.-21.9.2020 |
Detail
|
8268386119
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
154/2020 telefónne poplatky 22.8-21.9.2020 |
Detail
|
20200331
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
153/2020 činnosť technika BOZP,PO za 7,8,9.2020 |
Detail
|
92030374
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
152/2020 voda Aqua pro |
Detail
|
91017050
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
151/2020 štvrťročný prenájom dávkovača 1.10-31.12.2020 |
Detail
|