| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
ETPA90
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2024 |
360.00 |
Ilion Hotel Spa, Filellion 41, Loutra Edipsou 34300, Grécko |
111/24 - Erazmus Grécko ubytovanie |
Detail
|
EPA385
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2024 |
21.00 |
Ilion Hotel Spa, Filellion 41, Loutra Edipsou 34300, Grécko |
110/24 - Erazmus Grécko daň |
Detail
|
ETPA91
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2024 |
360.00 |
Ilion Hotel Spa, Filellion 41, Loutra Edipsou 34300, Grécko |
109/24 Erazmus Ubytovanie Grécko |
Detail
|
EPA386
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2024 |
21.00 |
Ilion Hotel Spa, Filellion 41, Loutra Edipsou 34300, Grécko |
108/24 - Erazmus Grécko daň |
Detail
|
9051085293
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
107/24 Antik - jún 24 |
Detail
|
5796098849
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
27.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
106/24 Orange - 20.6.-19.7.2024 |
Detail
|
22/2024 ILION HOTEL
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
762.00 |
Ilion Hotel Spa , Filellion 41, Loutra Edipsou 34300, Grécko |
Objednávka ubytovanie + daň - Erazmus Grécko |
Detail
|
7293855039
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
331.32 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
105/24 VSE - jún |
Detail
|
5008400126
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
954.82 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
104/24 TEHO - jún |
Detail
|
1591610234
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2024 |
17.24 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
103/24 O2 - jún |
Detail
|
8352206191
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
1.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
102/24 -Telecom - pevná linka |
Detail
|
24299
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
101/24 - SSŠ - spracovanie účtov 6/24 |
Detail
|
JJNX6VPG-236
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
1120.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
100/24 - Edu2Grow - kurz Erazmus |
Detail
|
JJNX6VPG-258
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
2240.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
99/24 - Edu2grow kurz Erazmus |
Detail
|
91034956
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
41.04 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
98/24 Aqua pro- prenájom |
Detail
|
21/2024 Edu2Grow
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2024 |
2240.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
Edu2grow - kurz erazmus - Portugalsko |
Detail
|
20/2024 Edu2Grow
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2024 |
1120.00 |
Edu2grow, Beco dos Queridos, n1, 2500-640 Caldas Da Rainha, Portugal |
Edu2grow - kurz erazmus - Grécko |
Detail
|
92070184
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
63.00 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
97/24 AQUA PRO - voda |
Detail
|
2024001
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
240.00 |
Mandarin KE, s. r. o., Družstevná 167, 044 15 Nižná Myšľa |
96/24 MANDARIN - prenájom priestorov |
Detail
|
20240575
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
95/24 CUBS + GDPR 2. kvartál |
Detail
|
8351366006
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
16.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
94/24 Telecom - 586 faktura |
Detail
|
8351366077
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
33.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
93/24 Telecom - 505 faktura |
Detail
|
202405029
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
10.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
92/24 TRIPEX - rezervácia ubytovania |
Detail
|
19/2024 TRIPEX
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2024 |
10.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
rezervácia ubytovania |
Detail
|
18/2024 Mandarin
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2024 |
240.00 |
Mandarin KE, s. r. o., Družstevná 167, 044 15 Nižná Myšľa |
Prenájom miestnosti |
Detail
|