| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5008400123
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
2860.32 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
55/24 TEHO - marec |
Detail
|
1471524093
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2024 |
15.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
54/24 O2 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
8346826413
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
53/54 Telecom - pevná linka - 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
9051085290
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
81.90 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
52/24 Antik - pre školy + ROUT IT, Tango DTV 1.3.-31.3.2024 |
Detail
|
24119
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
51/24 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac marec 2024 |
Detail
|
20240175
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
50/24 CUBS + - GDPR |
Detail
|
202402750
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
2645.04 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
49/24 Tripex - Ubytovanie - Erazmus |
Detail
|
91033528
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2024 |
23.40 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
48/24 Aqua pro prenájom |
Detail
|
92067165
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
47.59 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
47/24 Aqua pro - voda |
Detail
|
202402454
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
1770.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
46/24 Tripex - nákup leteniek |
Detail
|
06/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2024 |
2645.04 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex - Erazmus - ubytovanie |
Detail
|
8345981397
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
37.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
45/24 Telecom (586) |
Detail
|
8345981466
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
37.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44/24 Telecom (505) |
Detail
|
240300023
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
61.14 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 82105 Baratislava |
43/24 domena sjske na rok 2024 |
Detail
|
8412401320
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
88.80 |
Vema, Seyfor Slovensko, a.s.,, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
42/24 VEMA - navýšenie osobného č. na 40 |
Detail
|
2500932963
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
616.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
41/24 VVS vodné stočné 13.12.-19.3.2024 |
Detail
|
5777743441
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
27.00 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
40/24 Orange 20.2.-19.3.2024 |
Detail
|
24004914
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
282.65 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
39/24 ILLE Čistiace prostriedky |
Detail
|
20240050
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
36/24 Filip Šamaj - Činnosť technika BOZP, PO - 1. štvrťrok |
Detail
|
05/2024 Tripex
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2024 |
1770.00 |
Tripex s.r.o, Opatovská cesta 14 040 01 Košice |
Tripex - nákup leteniek Praha - Funchal |
Detail
|
5008400122
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
3172.63 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
38/24 TEHO 2/24 |
Detail
|
7294359315
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2024 |
415.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
37/24 VSE 2/24 |
Detail
|
1571489171
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
17.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35/24 O2 1.2.-29.2.2024 |
Detail
|
8345033863
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
30.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
34/24 Telecom 1.2.-29.2.2024 (pevná) |
Detail
|
24061
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
33/24 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február 2024 |
Detail
|