| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
92035014
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50/21 pramenitá voda aqua |
Detail
|
91019071
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
49/21 prenájom 1.4.-30.6.2021 |
Detail
|
9051085254
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
79.88 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
48/21 1.3.-31.3.2021 |
Detail
|
9801251015 5
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
47/21 Poskytovanie služieb technickej ochrany za apríl |
Detail
|
1008400133
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
-375.06 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
40/2021 vyúčtovanie nákladov za rok 2020 |
Detail
|
2210093
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
30.00 |
j2-net, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
46/2021 zverejnovanie dokumentov 1.1.2021 -31.12.2021 |
Detail
|
210300015
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
55.61 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 821 09, Bratislava |
45/2021 doména na rok 2021 |
Detail
|
213102301
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
44/2021 rohož |
Detail
|
20210069
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
43/2021 činnosť BOZP,PO za 1,2,3, 2021 |
Detail
|
8279538006
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
42/2021 poplatky za telekomunikačné služby 22.2.-21.3.2021 |
Detail
|
8279537988
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
41/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 22.2.--21.3.2021 |
Detail
|
20210102
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
36.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
39/2021 Toner HP CE 505A/CF 280 A |
Detail
|
8/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
36.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner HP CE 505A/CF 280A |
Detail
|
2500272384
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
685.20 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice 042 48 |
38/2021 17.9 - 9.3.2021 |
Detail
|
20210082
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
66.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
37/2021 servisné práce |
Detail
|
10210105
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
131.94 |
Interéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 |
36/2021 školský nábytok , skrinka |
Detail
|
2008400122
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
2536.97 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
35/2021 Teho za február 2021 |
Detail
|
7293785625
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2021 |
749.48 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
34/2021 obdobie 1.2.-28.2.2021 |
Detail
|
3021706835
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
33/2021 stavené poukážky na marec 256 ks |
Detail
|
8278809077
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
32/2021 telefonne poplatky za pevnú sieť 1.2.-28.2.2021 |
Detail
|
7/2021
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2021 |
1279.62 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
stravné lístky na marec 256 ks |
Detail
|
21055
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
31/2021 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac február |
Detail
|
5608749183
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30/2021 telef. poplatky 20.2.-19.3.2021 |
Detail
|
6/A/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2021 |
131.94 |
Interéry Riljak, s.r.o., Tvrdošín Oravský Podzámok 33, 02741 |
školský nábytok - skrinka |
Detail
|
6/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2021 |
66.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Nainštalovanie skenerov do nových PC |
Detail
|