| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1401839230
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2025 |
6.01 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
122/25 O2 - pevná linka |
Detail
|
25313
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
121/25 SSŠ - spracovanie účtov 6/25 |
Detail
|
8371969723
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
1.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
120/25 TELECOM - pevná linka |
Detail
|
7294186537
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
256.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
119/25 VSE - 1.6.-30.6.25 |
Detail
|
9051085305
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
82.20 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
118/25 ANTIK - pre školy + ROUT IP |
Detail
|
6008400126
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
999.19 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
117/25 TEHO - Jún 2025 |
Detail
|
20252534
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
35.67 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
116/25 - CUBS+ - kyberneticka bezpečnosť 07/25 |
Detail
|
20252801
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
35.67 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
115/25 CUBS+ - GDPR 07/25 |
Detail
|
5411904215
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
9127.51 |
Alza.sk s. r. o, Sliačska 1/D, Bratislava- Nové mesto |
114/ Alza - elektro |
Detail
|
20250061
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
580.00 |
Cool Plus s.r.o., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice |
113/25 Cool Plus - prenájom miestnosti |
Detail
|
92094606
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2025 |
91.85 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
112/25 Aqua Pro - voda |
Detail
|
25030365
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
1565.00 |
Bona Plus s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice |
111/25 Bona plus - čistiace prostriedky |
Detail
|
30/2025 ALZA
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2025 |
9127.51 |
Alza.sk s. r. o, Sliačska 1/D, Bratislava- Nové mesto |
Objednávka elektroniky. |
Detail
|
8371195636
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
33.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
110/25 Telecom - (505) |
Detail
|
8371195505
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
16.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
109/25 Telecom - (586) |
Detail
|
5846552102
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2025 |
27.68 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
108/25 Orange - 20.5.-19.6.2025 |
Detail
|
29/2025 BONA PLUS
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2025 |
1564.54 |
Bona Plus s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice |
Objednávka čistiacich prostriedkov. |
Detail
|
25200123
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2025 |
190.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa |
107/25 - ViGeR - PZS |
Detail
|
28/2025 COOL BOWLING
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2025 |
580.00 |
COOL BOWLING, Štúrova 1, 040 01 Košice |
Objednávka prenájmu miestnosti |
Detail
|
6008400125
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
1282.45 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
106/25 TEHO - máj 2025 |
Detail
|
25010922
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
186.90 |
ILLE-Papier service.sk, Lichardova 16, Skalica 909 01 |
105/25 ILLE - servis |
Detail
|
512500606
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
71.70 |
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 040 19 Košice |
104/25 BPMK - služby energetického manažmentu |
Detail
|
1401818603
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
5.23 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
103/25 O2 - pevná linka |
Detail
|
20252101
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
35.67 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
102/25 - CUBS + kyberneticka bezpečnosť 6/25 |
Detail
|
20252369
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2025 |
35.67 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
101/25 CUBS+ - GDPR 6/25 |
Detail
|