Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2021/383
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/382
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/381
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/380
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/379
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1203.61 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/378
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/377
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
900.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
obrusy do KD 75 ks |
Detail
|
DF2021/376
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
382.56 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Geržová Simona |
Detail
|
DF2021/375
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
154.25 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
stavebný poriadok III. štvrťrok 2021 |
Detail
|
DF2021/374
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
143.40 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK ? t (26.10.2021) - cintorín a MŠ |
Detail
|
DF2021/373
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
332.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,10 t (20.10.2021) |
Detail
|
DF2021/372
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.06 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,41 t (22.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/371
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
311.66 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/370
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.00 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vyjadrenie k PpSP - Rozšírenie verejného vodovodu |
Detail
|
DF2021/369
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
287.28 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky OcÚ |
Detail
|
DF2021/368
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 10/2021 |
Detail
|
DF2021/367
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2021/366
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
26.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/365
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2021 - 30.11.2021) |
Detail
|
DF2021/364
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/363
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
199.85 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2021/362
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.00 |
NILTEX s. r. o., Košútska 72,92521,Sládkovičovo |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2021/361
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
259.60 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130,92101,Piešťany |
Dolnosrnianske noviny 3/2021 |
Detail
|
DF2021/360
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
947.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 9/2021 |
Detail
|
DF2021/359
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
72.84 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 1,91 t (12.10.2021) - cintorín |
Detail
|