| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2021/326
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,14 t (08.09.2021) |
Detail
|
DF2021/325
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
343.20 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.08.2021) |
Detail
|
DF2021/324
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
223.00 |
VH-Hs.r.o., 220,916 12,Lubina |
autobusová doprava - Klub dôchodcov |
Detail
|
DF2021/323
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
115.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/322
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
457.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 8x |
Detail
|
DF2021/321
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
50.16 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
odpadová nádoba do tlačiarne Lexmark - OcÚ |
Detail
|
DF2021/320
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
488.76 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD -Margetiaková Katarína |
Detail
|
DF2021/319
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
386.40 |
EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava |
ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD |
Detail
|
DF2021/318
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
42.40 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ |
Detail
|
DF2021/317
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
43.56 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
tovar pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2021/316
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
415.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2021/315
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce v MŠ |
Detail
|
DF2021/314
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,31 t (25.08.2021) |
Detail
|
DF2021/313
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
877.50 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu 8/2021 |
Detail
|
DF2021/312
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
34.03 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/311
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
82.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/310
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
365.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO - 8/2021 |
Detail
|
DF2021/309
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
211.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne HP 4 ks - OcÚ |
Detail
|
DF2021/308
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/307
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
41.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/306
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
58.62 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/305
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 9/2021 |
Detail
|
DF2021/304
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
20.15 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
publikácie pre MŠ |
Detail
|
DF2021/303
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
10.80 |
ARES s.r.o., Banselova 4,810 00,Bratislava |
predplatné MŠ - predškolská výchova |
Detail
|
DF2021/302
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
48.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|