| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2021/403
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
514.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/402
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
374.40 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz kuchynského odpadu (31.10.2021) |
Detail
|
DF2021/401
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
16.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ - vyjadrenie |
Detail
|
DF2021/400
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
358.92 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Marták Radovan |
Detail
|
DF2021/399
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
171.36 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD - Proboszcz Beáta |
Detail
|
DF2021/398
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
98.80 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia, K dolnej stanici 20A,911 01,Trenčín 1 |
diár samosprávy 2022 - 13 ks |
Detail
|
DF2021/397
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
216.00 |
Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava - mestská časť Rača |
ochranné pomôcky OcÚ |
Detail
|
DF2021/396
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
60.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2021/395
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
62.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/394
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
12.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
kompostovateľné sáčky (100 rolí) |
Detail
|
DF2021/393
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
21.19 |
BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7,91442,Horné Srnie |
reprezentačné |
Detail
|
DF2021/392
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
332.03 |
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA, 717,91321,Trenčianska Turná |
príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu + technická a emisná kontrola |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2022 |
18.00 |
Lenka Miklovičová, Vajanského 1364/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
120.00 |
INTA, s.r.o., Rybárska 18/758,91101,Trenčín |
vývoz textilu za rok 2021 |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
114.73 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2021 |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
106.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1,82103,Bratislava - mestská časť Ruži |
webinár 8.11.2021 |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
170.46 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2021/384
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
74.34 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,67 t (28.10.2021) - cintorín |
Detail
|
DF2021/383
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 11/2021 |
Detail
|
DF2021/382
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
686.40 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 12x |
Detail
|
DF2021/381
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
53.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2021/380
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
40.08 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2021/379
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
1203.61 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2021 |
Detail
|
DF2021/378
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
65.75 |
Galax Group s.r.o., Mostová 37,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother v MŠ |
Detail
|
DF2021/377
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
900.00 |
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5,95201,Vráble |
obrusy do KD 75 ks |
Detail
|