| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA132/2020 - VS: 2290085605
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
223.45 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 7/2020 |
Detail
|
DFA131/2020 - VS:2020084
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
133.82 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Pranie kobercov |
Detail
|
OBJ049/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
Prietokový ohrievač |
Detail
|
OBJ048/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
45.71 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Ekonomické a školské tlačivá |
Detail
|
OBJ047/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
192.72 |
Kosit , Rastislavova 98, Košice |
Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad na základe CP |
Detail
|
DFA130/2020 - vS:3420090685
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
DFA129/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 8/2020 - opakov.dodanie tovaru |
Detail
|
DFA128/2020 - VS: 2011220608
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
369.36 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01072020-31072020 |
Detail
|
DFA127/2020 - VS: 2020077
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2020 |
482.56 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek a kobercov |
Detail
|
OBJ046/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
198.00 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ - Radostná cesta lásky - západný obrad |
Detail
|
OBJ045/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
616.38 |
Marián Koco - Insekta Bio, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
Čistiace služby - tepovanie a pranie kobercov, tepovanie stoličiek, kresiel, pohoviek |
Detail
|
DFA126/2020 - VS: 1020080350
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 213022020
(Zmluva)
|
03.08.2020 |
5984.00 |
LAMI BP spol. s r.o. Košice, Matičná 48, Košice |
Vykonanie diela - Elektrická posuvná brána |
Detail
|
DFA125/2020 - VS: 120071060
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2020 |
945.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastrolístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFA124/2020 - VS: 200705
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
2316.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Čiastočná oprava strechy |
Detail
|
DFA123/2020 - VS: 2020001146
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2020 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
Pracovná zdravotná služba za 2. polrok 2020 |
Detail
|
DFA122/2020 - VS: 20333
(Faktúra prijatá)
|
28.07.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtov. a PaM 6/2020 |
Detail
|
OBJ044/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
945.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Gastrolístky pre zamestnancov |
Detail
|
OBJ043/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
2316.00 |
TURKY SPOL s.r.o., Osloboditeľov 60, 044 14 Čaňa |
Čiastočná oprava strechy - havarijný stav |
Detail
|
DFA121/2020 - VS: 200753271
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok - žiacke lavice a stoličky |
Detail
|
DFA002/2020Z - VS: 1212004846/záloh.fa.
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
2830.52 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
Učebnice cez dotáciu pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
DFA114/2020 - VS:8264035882
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefónne služby 06/2020 |
Detail
|
DFA120/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - opakov. dod. tovaru 07/2020 |
Detail
|
DFA119/2020 - VS: 2290085605/7292712674
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
481.07 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 01062020-30062020 |
Detail
|
DFA118/2020 - VS: 2011220533
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
714.54 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo za 01062020-30062020 |
Detail
|