| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA274/2021,VS:300842112
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2021 |
149.37 |
Združenie SANET, Vazovova 5, Bratislava |
služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 |
Detail
|
DFA273/2021, VS:210100978
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
2116.74 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
dezinfekčné prostriedky (COVID 19) |
Detail
|
DFA272/2021, VS:8295528194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 11/2021 |
Detail
|
DFA271/2021, VS:20211386
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ114/2021
(Objednávka prijatá)
|
16.12.2021 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
oprava na potrubí ÚK |
Detail
|
DFA270/2021, VS:2163957
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
optická káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
DFA269/2021, VS:22002364
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
213.18 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 11/2021 |
Detail
|
DFA268/2021, VS:2212208920
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
hospodárske a ekonomické tlačivá - vyúčtovacia faktúra ku DFA009/2021Z |
Detail
|
DFA267/2021, VS:166
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 10-12/2021 |
Detail
|
OBJ113/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
136.20 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ112/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2021 |
203.74 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
lokalizácia úniku ÚK v areáli školy |
Detail
|
DFA266/2021, VS:2021060284
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
412.10 |
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 929/01 |
slúchadlá PC, optická káblová myš |
Detail
|
DFA265/2021, vs:210326
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 str., farebná obálka |
Detail
|
DFA264/2021, VS:272
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
591.60 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
DFA263/2021, VS:27
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
93.67 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 11/2021 |
Detail
|
OBJ111/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
1763.95 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
stojan na dezinfekciu rúk, respirátory, dezinfekčný prostriedok, bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
OBJ110/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
49.30 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
káblová myš, sieťový adaptér USB |
Detail
|
OBJ109/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2021 |
516.00 |
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 KOŠICE |
časopis A5, 32 strán, s obálkou - farebný |
Detail
|
DFA262/2021,VS:121082919
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
526.50 |
Up Déjeneur s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
gastrolístky 117ks, á 4,50/ks |
Detail
|
DFA261/2021, VS:210029
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
30.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
DFA260/2021,VS:2290085605
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
1211.40 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za 11/2021 |
Detail
|
DFA259/2021,VS:21879
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 12/2021 |
Detail
|
DFA258/2021,VS:2161412
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
876.24 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
PC reproduktory, webkamera Hama, slúchadlá s mikrofónom |
Detail
|
DFA257/2021,VS:2111220935
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
2128.22 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodanie tepla za 11/2021 |
Detail
|
DFA256/2021,VS:213110692
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienický program za 12/2021 |
Detail
|