| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA031/2022,VS:2212200159
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
1307.71 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
teplo za 02/2022 variabilná zložka |
Detail
|
DFA030/2022,VS:8301750047
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
21.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2022 |
Detail
|
OBJ019/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
1410.00 |
Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
elektronická darčeková poukážky á 30,-, 47 ks |
Detail
|
OBJ018/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
69.85 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 BRATISLAVA |
učebnice pre I. stupeň ZŠ (žiaci z UA) |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0020/Nadácia VSE/2022
(Zmluva)
|
25.03.2022 |
5000.00 |
Nadácia VSE, Mlynská 837/31, 042 91 Košice-Staré mesto |
Finančný príspevok na projekt Postavme školu spolu - zdravé sedenie žiakov |
Detail
|
OBJ017/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
165.00 |
DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 04445 Rankovce |
autobusová doprava na trase KE-PO-KE |
Detail
|
OBJ016/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
512.00 |
Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Detail
|
OBJ015/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
155.14 |
Web Retail s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
lampa do projektora |
Detail
|
OBJ014/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
38.63 |
Computer World Pro Limited |
adaptér k PC a klavíru |
Detail
|
OBJ013/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
810.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
IKT |
Detail
|
OBJ012/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
34.20 |
Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou |
občerstvenie - chlebíčky |
Detail
|
OBJ011/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2022 |
49.80 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíčky HN |
Detail
|
OBJ010/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
85.64 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
OBJ009/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
17.20 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
switch, 5x LAN port |
Detail
|
OBJ008/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
1125.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
stravné kupóny pre zamestnancov á 4,50€, 250 ks |
Detail
|
OBJ007/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2022 |
198.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslova 2451, 040 12 Košice |
samozatvárač dverí s montážou |
Detail
|
DFA029/2022,VS:2300143
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
134.64 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
kópie na kopírke za 02/2022 |
Detail
|
DFA028/2022,VS:62
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
319.20 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA027/2022,VS:6
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
50.54 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za zamestnancov za 02/2022 |
Detail
|
DFA026/2022,VS:2022145
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby 02/2022 |
Detail
|
DFA025/2022,VS:20220136
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
115.11 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papiernictvo |
Detail
|
DFA024/2022,VS:502207523
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
13.92 |
Euro Data Distribution, s.r.o., Krajinská 10, 821 04 Bratislava |
tonery Epson T6641 čierna |
Detail
|
DFA023/2022,VS:220250766
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
123.36 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA021/2022,VS:223101569
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
96.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
výmena rohoží za 02/2022 |
Detail
|
DFA020/2022,VS:22010018
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
1978.80 |
Plynostav s.r.o., Barčianska 1250/2B, 040 17 Košice - Barca |
havária na potrubí ÚK |
Detail
|