| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2/7/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2025 |
175.00 |
Marián Gombár, Michalská 28, Šarišské Michaľany |
Časomiera |
Detail
|
250038
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
110.70 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 6/2025 |
Detail
|
102505068
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
570.81 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Papier kancelársky Xerox, Vrecia LDPE |
Detail
|
5250265
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
258.00 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 04001 Košice |
Inteligentná Al myš |
Detail
|
3129250694
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
2239.39 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
1825102940
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
628.46 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 05/2025 |
Detail
|
3129250661
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
561.42 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob a ich vývozov |
Detail
|
3129250651
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
49.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2694984
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
4/6/2025
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
200.00 |
BYLEXIS s.r.o., Mládežnícka 160/8, 926 01 Sereď |
Objednávame si u Vás kamerovanie diskusie v KD Drahovce dňa 03.07.2025 |
Detail
|
5/5/2025
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
293.97 |
City Sound , s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Objednávame si u Vás opravu miestneho rozhlasu v obci Drahovce |
Detail
|
202500013
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
293.97 |
City Sound , s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Oprava miestneho rozhlasu |
Detail
|
25200189
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
524.92 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 05/2025 |
Detail
|
250033
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
664.20 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 05/2025 |
Detail
|
2025091
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 05/2025 |
Detail
|
2833740956
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2251009929
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
1729.77 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné za 05/2025 |
Detail
|
3/6/2025
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2320250239
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
1437.83 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
8370420747
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
87.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8370329436
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
2602025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
1642.05 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Revízia kamerového systému, vyčistenie kamier, revízia nahrávacieho zariadenia |
Detail
|
2500031
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Služby súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu za 5/2025 |
Detail
|
772025174
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
369.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
8621953487
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2025 |
Detail
|