| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8378303591
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8378393685
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
113.38 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
2025077
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
1328.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojm JCB 3CX a LIAZ v obci Drahovce |
Detail
|
2510292
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2025 |
294.12 |
Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava |
Požičovné film |
Detail
|
25210382
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
6253.01 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
1120250228
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
79.56 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o., Astrova 27, 974 01 Banská Bystrica |
Požičovné za film Neboj,som v pohode |
Detail
|
2500072
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/2025 |
Detail
|
325100015
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
101.25 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film Minecraft vo filme |
Detail
|
1202511918
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
130.39 |
Z+M servis a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
Nájom a servisné zabezpečenie tlačových zariadení za obdobie 10/2025 |
Detail
|
1825304267
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
3844.40 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miest spotreby 11/2025 |
Detail
|
1825203421
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
1642.14 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby 11/2025 |
Detail
|
20252600
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
FIREPORT JPO |
Detail
|
202510711
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby DPO/GDPR |
Detail
|
252500905
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok DIGITAL za obdobie 10/2025 |
Detail
|
2505500026
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 11/2025 |
Detail
|
202561
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2025 |
1180.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu na skládky Rakovice a Šulekovo |
Detail
|
022025
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
200.00 |
KLAMPIARSTVO Igor Hulman, Veterná ulica 455/57, 922 02 Krakovany |
Pomocné práce pri revitalizácii pozemku futbalového štadióna |
Detail
|
52025
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
3995.90 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Práce pri revitalizácii pozemku futbalového štadióna |
Detail
|
112025
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy obecných budov, správa obecného kamerového systému, evidencia vývozov na zbernom dvore a iné |
Detail
|
2501222
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 10/2025 |
Detail
|
3/11/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2025 |
230.00 |
DIGITEL, s.r.o., Heinolska 2, 921 01 Piešťany |
Vyhotovenie priameho prenosu a archivácia na webe z rokovania OZ 10.11.2025 |
Detail
|
772025358
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
780.45 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Právne služby, účasť na OZ 16.10.2025 |
Detail
|
2251062094
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
3339.06 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné 10/2025 |
Detail
|
20250632
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
975.39 |
LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové |
PVC tabuľa- vlajky, tabule Zákaz vyvážania odpadu, tabuľky ku dverám, info tabuľa, polep automobilu - Obec Drahovce |
Detail
|
3025019006
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
2423.10 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Farba modrá , riedidlo |
Detail
|
20250187
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 10/2025 |
Detail
|
2025214
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10/2025 |
Detail
|
250066
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
664.20 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 10/2025 |
Detail
|
9000554300
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
98.40 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k stavebnému zámeru zateplenie budovy štadióna |
Detail
|
1441915387
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
7.49 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
6230793948
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2025 |
146.00 |
KARCHER Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
Servis čistiaceho stroja |
Detail
|
06/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
2500.00 |
Jaromír Kosa, Lazy 144/10, 922 41 Drahovce |
Betónové základy jednohrobové
na cintoríne v Drahovciach |
Detail
|
3250153102
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2025 |
135.80 |
Landema Group, s.r.o., Dobronická 986/35, Praha 4, ČR |
Trávna zmes |
Detail
|
2/11/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2025 |
4985.00 |
Roman Holík, Važina 72/29, 922 41 Drahovce |
Rekonštrukcia strešného plášťa pergoly v materskej škole Drahovce |
Detail
|
1/11/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2025 |
861.00 |
SQM, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - odborný dohľad pri prevádzkovaní kanalizácie - podlimitná zákazka |
Detail
|
3129251255
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
61.75 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129251276
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
2253.85 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129251250
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
532.27 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
1825105151
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
953.20 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energie 09/2025 |
Detail
|
20250747
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
370.85 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Licencia KEO |
Detail
|
2250326
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
710.94 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Programové moduly |
Detail
|
102508734
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2025 |
379.04 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Šanóny, euroobaly, kanc. papier, zošívačka, kôš, toaletný papier, pap.utierky a iné |
Detail
|
202510171
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2025 |
230.00 |
DIGITEL s.r.o., Heinolska 2, 921 01 Piešťany |
Vyhotovenie priameho prenosu a záznamu zo zasadnutia OZ Drahovce dňa 16.10.2025 |
Detail
|
3925000576
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
730.66 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
20250226
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
2551.75 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava |
Vnútroštátna preprava za mesiac september |
Detail
|
3925000736
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
414.31 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
25210367
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2025 |
553.35 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Akcia Posedenie dôchodcov konaná dňa 18.10.2025 |
Detail
|
9/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2025 |
442.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov na skládku odpadov zo zberného dvora 2 x, z Voderád 1x |
Detail
|
202500184
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
474.00 |
Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 040 01 Košice |
Nákupná taška s potlačou, sklenená fľaša v neopréne |
Detail
|
2251058522
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
3412.68 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné za obdobie 09/2025 |
Detail
|
20259650
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby- DPO/ GDPR |
Detail
|
3251000010
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
44.30 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film Kayara |
Detail
|
3251000006
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2025 |
130.18 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film Duchoň |
Detail
|
10/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2025 |
200.00 |
Ing.Milan Šalata - Energetické audity, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
Vypracovanie Stanoviska energetického audítora k 4. NMS pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
152025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
1510.32 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v priestoroch domu smútku, demontáž a odpojenie starého rozvádzačam ,následná montáž a zapojenie nového, výmena led svetiel a ventilátorov |
Detail
|
14025
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2025 |
65.00 |
Snowca s.r.o., Bratislavská 63, 921 01 Piešťany |
Znalecký posudok LV 1800 |
Detail
|
2852353990
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodoz.opatrenia |
Detail
|
2025129
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
20.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3, 030 01 Liptovský Mikuláš |
Účastnícky poplatok za konferenciu ZPK |
Detail
|
2734586
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
8403560255
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
232.56 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.-30.09.2025 budova OU |
Detail
|
7002514580
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
19.14 |
IMI TRADE s.r.o., Jánošíková 21, 010 01 Žilina |
Nákupná taška biela na akciu v spolupráci s Vidieckym sadom |
Detail
|
250101190
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2025 |
341.10 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza |
Opatrovateľská služby 08/2025 |
Detail
|
8/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2025 |
1510.32 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v priestoroch domu smútku |
Detail
|
1825104749
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
37.96 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku energie za obdobie 01/2025 - 09/2025 |
Detail
|
8376727821
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
2320250731
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
1358.45 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie objemného odpadu, zmesového komunálneho odpadu |
Detail
|
8376815630
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
91.28 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, internet, služby mobilnej siete |
Detail
|
142025
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2025 |
147.48 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Motorový spúšťač, elektroinštalačné práce, montáž a zapojenie |
Detail
|
7/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
1353.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
6/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2025 |
553.50 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná 1794/6, 922 03 Vrbové |
Občerstvenie na akciu Posedenie dôchodcov 18.10.2025 |
Detail
|
2252010285
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
96.10 |
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
202552
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
442.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu na skládku Rakovice, skládka Šulekovo |
Detail
|
102025
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa obecného kamerového systému, aktualizácie informačných priestorov, kontrola tech.stavu objektov a ich okolia |
Detail
|
2500060
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 09/2025 |
Detail
|
772025310
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
780.45 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, konzultácie a právne poradenstvo, vypracovanie návrhu uznesenia,účasť na zasadnutí OZ |
Detail
|
1202510024
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
139.11 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačiarne EPSON WORKForce Pro WF |
Detail
|
25100576
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
500.00 |
Victoria Art s. r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava |
Propagačný materiál na akciu Drahovská desiatka |
Detail
|
1825203117
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
1625.22 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Faktúra z opakované dodanie - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby 10/2025 |
Detail
|
1825303855
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
3793.45 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za nepretržitú dodávku elektriny do miest spotreby 10/2025 |
Detail
|
2501199
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 09/2025 |
Detail
|
2505500024
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a eviedenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
20252319
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
FIREPORT 09/2025 |
Detail
|
252500803
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba Digital za obdobie 09/2025 |
Detail
|
5/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2025 |
2500.00 |
Jaromír Kosa, Lazy 144/10, 922 41 Drahovce |
Betónové základy - jednohroby, 10 ks |
Detail
|
4/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2025 |
230.00 |
DIGITEL, s.r.o., Heinolska 2, 921 01 Piešťany |
Vyhotovenie priameho prenosu a následnej archivácie na webe z rokovania OZ 16.10.2025 |
Detail
|
2025180
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 09.2025 |
Detail
|
20250168
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 9/2025 |
Detail
|
202509097
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
214.02 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP -3.kvartál |
Detail
|
1521881411
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
10.32 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
25210344
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
5356.24 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
162025
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
890.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Prevedenie čistenia a servisnej prehliadky plynových kotlov v obecných budovách |
Detail
|
3025017139
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
1924.95 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Farba modrá 5 litrov, Riedidlo 4 litre |
Detail
|
3925000678
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2025 |
180.00 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
CAT Vŕtačka príklepová 850W, CAT Brúska uhlová, CAT Vŕtačka príklepová 750W |
Detail
|
2/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
3/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2025 |
96.10 |
ŠEVT a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
25210330
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
260.00 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Občerstvenie na akciu Drahovská desiatka dňa 21.09.2025 |
Detail
|
250060
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
664.20 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 09/2025 |
Detail
|
25052
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
1079.02 |
Výsledkový Servis s.r.o., Vážska 305/41, 911 05 Trenčín |
Časomiera čipová, štartovné číslo s čipom, online prihlasovanie,manažment online prihlasovania, cieľové video,zobrazenie výsledkov,zapožičanie hodín,moderovanie podujatia |
Detail
|
251200158
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2025 |
1690.00 |
Pártystany - Jičín s.r.o., Dělnická 1302, 506 01 Jičín |
Pivné sety 200x50cm |
Detail
|
102507828
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
248.58 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Pero guličkové, kalkulačka Casio, papier Xerox A4,šanóny,kanc.spony |
Detail
|
102507731
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
66.73 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Papier kancelársky XeroxA3 a A4 |
Detail
|
1/10/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2025 |
1.23 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
2. licencia k programu voda |
Detail
|
TOPSET SOLUTIONS, s.r.o.
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2025 |
332.10 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Rozširujúce moduly k programom Win City Topset |
Detail
|
5/9/2025
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2025 |
260.00 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná 1794/6, 922 03 Vrbové |
Občerstvenie pre bežcov - Drahovská desiatka |
Detail
|
3129251142
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
2251.93 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
25014670
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
233.70 |
Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
Účasť starostu na konferencii: Trendy a novinky v digitalizácii samospráv |
Detail
|
20250090
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
934.80 |
Geo - HaJ, s.r.o., Vajanského 1976/14, 921 01 Piešťany |
Geodetické práce v katastrálnom území Drahovce |
Detail
|
2025456
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
83.00 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Oprava kosačky, tiahlo plynu, ultrazvuk karburátora,vzduchový filter |
Detail
|
20250482
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2025 |
15.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2025/5 |
Detail
|
250101069
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2025 |
454.80 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza |
Poskytovanie opatrovateľskej služby za obdobie 08/2025 |
Detail
|
4/9/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2025 |
1879.67 |
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava |
Oprava kanalizačného čerpadla |
Detail
|
3/9/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2025 |
2198.87 |
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava |
Oprava kanalizačného čerpadla |
Detail
|
2/9/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2025 |
5000.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468 |
Vytvorenie webovej stránky, mobilná aplikácia v obraze, zverejňovanie CRZ a CUET, prevod obsahu, školenie |
Detail
|
202501900
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2025 |
1017.00 |
MUTTON s.r.o., Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Rýchlorozkladací stan , vodná záťaž, bočné plachty |
Detail
|
2724542
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
20250112
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
1652.60 |
Jozef Kollár JKExpres, Ľuda Zúbka 1457/4, 920 01 Hlohovec |
Preprava osôb na trase Hlohovec-Drahovce-Spišský Hrhov a späť, parkovné |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
567.50 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena sanitárnej techniky v objektocj štadión Drahovce a zdravotné stredisko - zubná ambulancia |
Detail
|
2847692025
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
78.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok Data Safe Basic SIM Vodoz.opatrenia |
Detail
|
2251036371
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
3376.35 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné august 2025 |
Detail
|
8375230767
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
98.73 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, internet, služby mobilnej siete |
Detail
|
8375141381
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, mobilnej siete |
Detail
|
2320250643
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2025 |
1832.23 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie objemného odpadu a komunálneho odpadu |
Detail
|
2500047
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
1500.60 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51, 922 03 Vrbové |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v obecných budovách |
Detail
|
2025073
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
2312.40 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 951 01 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
86129867
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
63.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Doplatok za publikácie Poradca rok 2025 |
Detail
|
202545
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
1033.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu na skládku |
Detail
|
1825202763
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
1537.16 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby 09/2025 |
Detail
|
2505500022
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 09/2025 |
Detail
|
2500053
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 08/2025 |
Detail
|
8602753077
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
353.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - KD Drahovce 09/2025 |
Detail
|
8602753075
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
203.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - OFK Drahovce 09/2025 |
Detail
|
8602753076
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
276.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - OÚ Drahovce 09/2025 |
Detail
|
20258670
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby DPO / GDPR |
Detail
|
252500702
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL I SW mesačný poplatok 08/2025 |
Detail
|
2025062
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
713.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
2501176
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 08/2025 |
Detail
|
20252043
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO /150 |
Detail
|
1591880270
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
13.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
25210293
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
330.94 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Občerstvenie na akciu Drahovské vrtochy |
Detail
|
2025154
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pre prevádzkovaní verejnej kanalizácie 08.2025 |
Detail
|
25210308
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2025 |
4910.90 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
162025
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2025 |
290.00 |
Superuvoľnení, Hlavná 367/124, Drahovce |
Organizovanie detských aktivít počas akcie Drahovské vrtochy 2025 |
Detail
|
6/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2025 |
590.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora, 1 ks do Šulekova a 1 ks cintorín |
Detail
|
20250145
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 08/2025 |
Detail
|
1202508988
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2025 |
108.62 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačových zariadení |
Detail
|
92025
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa kamer.systému,evidencia vývozov na zbernom dvore, aktualizácie informačných oznamov |
Detail
|
1825303453
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2025 |
3525.34 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za dodávku elektriny do miest spotreby 09/2025 |
Detail
|
3129251113
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2025 |
529.36 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
1825103946
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
1911.82 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 07/2025 |
Detail
|
5525209004
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
202.95 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné za film Gladiátor II. |
Detail
|
1250835
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
1285.35 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody- úplný rozbor, rádiológia |
Detail
|
3925000603
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
128.99 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
250054
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2025 |
110.70 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 08/2025 |
Detail
|
3129250954
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
135.05 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129250970
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
4493.24 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber , preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129250990
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
541.02 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
1560018018
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2025 |
54.37 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
2517140
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2025 |
249.69 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín 1 |
Dospel0 elektródy CPR-D padz so senzorom masáže k AED |
Detail
|
20251771
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
7990395503
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2025 |
455.10 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
Ročná údržba a servis kotlov MŠ Drahovce |
Detail
|
25000307
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2025 |
660.18 |
FARBENA,spol.s.r.o., Hurbanova 12, 921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál potrebný pri oprave schodov na kultúrnom dome |
Detail
|
250100915
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2025 |
488.91 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza |
Opatrovateľská služba 07/2025 |
Detail
|
2714913
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
10/8/2008
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2025 |
442.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov obj.odpad a 1 ks šatstvo zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
7/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2025 |
249.69 |
RZP Trenčín s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín |
Elektródy CPR-D padz do defibrilátora |
Detail
|
2500000995
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2025 |
1150.00 |
RK gastro s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Školenie zamestnancov - ubytovanie, prenájom školiacej miestnosti |
Detail
|
9000547482
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2025 |
98.40 |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - Ružinov |
Vyjadrenie k PD - prístavba ZŠ |
Detail
|
8/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2025 |
1332.20 |
Jozef Kollár JKExpres - autobusová doprava, Ulica Ľuda Zúbka 1457/4, 920 01 Hlohovec |
Doprava pre seniorov Drahovce - Spišský Hrhov -Levoča a späť |
Detail
|
2025805
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2025 |
1240.32 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 023 54 Turzovka |
Materiál pre DHZ z dotácie DPO |
Detail
|
2025/9/8
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2025 |
1240.32 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 023 54 Turzovka |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.08.025 č.PON2025327 si u Vás objednávame požadovaný tovar |
Detail
|
1510001128
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2025 |
29.52 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
MONET+Pro ID+ Q Client - mandátna kartička |
Detail
|
1510001129
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2025 |
5.67 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava |
Administratívny poplatok a poštovné do vl.rúk |
Detail
|
3250800050
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2025 |
246.00 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film |
Detail
|
2560447
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
1628.03 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlisnkého 40a, 921 01 Piešťany |
HPS 7000 držiak na LED svietidlo PX1, Bočné LED svietidlo PX1, detektor plynov - z dotácie DPO |
Detail
|
250028
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
1674.39 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlisnkého 40a, 921 01 Piešťany |
3 ks prilby HPS pre DHZ z dotácie DPO |
Detail
|
250100738
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
212.30 |
Xtra Slovakia s.r.o., Priemyselná 8/B, 917 01 Trnava |
Polokošele s potlačou pre DHZ z dotácie DPO |
Detail
|
2320250501
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
2730.87 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad a objemný odpad |
Detail
|
2843029099
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok Data Safe Basic -SIM Vodoz.opatrenia |
Detail
|
20250067
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
461.25 |
Geo - HaJ, s.r.o., Vajanského 1976/14, 921 01 Piešťany |
Geodetické práce - predprojektové geodetické polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie vyznačenej časti |
Detail
|
20256660
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodp.osoby - DPO/GDPR |
Detail
|
283116438
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
518.35 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlorid sodný B S50L |
Detail
|
8602705336
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu KD Drahovce 08/2025
|
Detail
|
8602705335
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu OU Drahovce 08/2025
|
Detail
|
8602705334
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu OFK Drahovce 08/2025 |
Detail
|
20257690
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodp.osoby DPO, GDPR |
Detail
|
1202507938
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
178.56 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlač.zariadenia Epson |
Detail
|
2501153
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 07/2025 |
Detail
|
8373644348
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
87.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8373553964
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
252500603
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok služba DIGITAL I SW 07/2025 |
Detail
|
2505500020
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 08/2025 |
Detail
|
1825302869
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
3872.81 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 08/2025 |
Detail
|
1825202299
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
1651.21 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Opakované dodanie elektriny do miesta spotreba 08/2025 |
Detail
|
202539
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
738.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
82025
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa kamer.systému |
Detail
|
2500048
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 07/2025 |
Detail
|
2530202045
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
200.00 |
PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 |
Dodávka tlače MY Trnava 117/2025 |
Detail
|
772025243
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
780.45 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, konzultácie, právne poradenstvo |
Detail
|
20257350
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2025 |
470.00 |
AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, 911 05 Trenčín |
Oprava osobného automobilu Kia - čelné sklo |
Detail
|
2482025
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2025 |
522.15 |
MOTION TRADE s.r.o., Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000Praha 2, ČR |
Záchranná trojnožka |
Detail
|
2251035707
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2025 |
2078.79 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné za obdobie 07/2025 |
Detail
|
25210266
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2025 |
6856.96 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
6612520427
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
25.60 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt - ZŠ Prístavba |
Detail
|
2025120
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní obecnej splaškovej kanalizácie |
Detail
|
3925000525
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
956.78 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál - silikón,vrecia,vruty,rezné kotúče,rukavice, mont.pena, matice, skrutky a iné |
Detail
|
20250129
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 07/2025 |
Detail
|
1461831879
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
9.63 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
250045
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2025 |
774.90 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 7/2025 |
Detail
|
5/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
47.36 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava |
Formuláre a matričné doklady |
Detail
|
4/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1628.03 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany |
Detektor plynov, svietidlá a držiaky pre potreby DHZ |
Detail
|
3/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2025 |
1674.39 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany |
Zásahová prilba 3 kusy, pre potreby DHZ |
Detail
|
2/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2025 |
8498.07 |
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava |
Objednávame si u Vás ponorné kalové čerpadlá so samočistiacim neupchateľným polootvoreným obežným kolesom Lowara v počte 4 ks |
Detail
|
102506016
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
421.07 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Materiál- vrecia LDPE, obálky, perá, kanc.spony, pap.utierky, papier kancelársky |
Detail
|
20250055
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
387.45 |
Geo - HaJ, s.r.o., Vajanského 1976/14, 921 01 Piešťany |
Geodetické práce |
Detail
|
20250936
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
460.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214 |
Účastnícky poplatok na stretnutie zakazníkov T-MAPY |
Detail
|
1082025
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
250.00 |
AUTOSERVIS Peter Horniak, Bernolákova 24, 920 41 Leopoldov |
Oprava brzdového systému Kia Sportage |
Detail
|
1825103516
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
1313.14 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra na 06/2025 |
Detail
|
3129250880
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2025 |
2239.39 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2025 |
0.00 |
|
|
Detail
|
1/8/2025
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2025 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody |
Detail
|
0032025
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2025 |
3245.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž kanalizačnej jednotky -Materská škola, porucha na obecnom vodovode ul.Riadok |
Detail
|
3129250851
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2025 |
526.44 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad |
Detail
|
2025060
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2025 |
237.39 |
Milan Strezenický - MS GROUP, Modranská 366/134, 902 01 Vinosady |
Monitoring,čistenie,servisné práce, opravy a iné |
Detail
|
2705055
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
1250727
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2025 |
126.69 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody -minimálny rozbor |
Detail
|
25200227
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2025 |
540.08 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 06/2025 |
Detail
|
5/7/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/7/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2025 |
442.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 3 ks kontajnerov zo zberného dvora na sklásku odpadov |
Detail
|
25070026
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2025 |
123.00 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
Požičovné za film Zlatovláska |
Detail
|
202514
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2025 |
175.00 |
Marián Gombár, Michalská 465/28, 082 22 Šarišské Michaľany |
Odpočítavanie času - časomiera |
Detail
|
20257113
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2025 |
307.50 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Dopracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov + GDPR podľa zákona č.18/2018 Z.z. |
Detail
|
2251018883
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2025 |
1091.98 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné 06/2025 |
Detail
|
202500015
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
883.14 |
City Sound , s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Montáž hlásiča a servis obecného rozhlasu |
Detail
|
2838360727
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
SIM Vodozádržné opatrenia mesačný paušál |
Detail
|
1322025
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
415.74 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servis kamerového systému, reset AP na multi.ihrisku, diagnostika kamerového bodu na pošte, výmena zdroja |
Detail
|
1312025
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
1188.23 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Premiestňovanie NVR z OÚ do KD, inštalácia rackovej skrine ,káblových rozvodov a PVC žľabov z Racku do kanceláriek, materiál |
Detail
|
1242025
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
301.84 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servis CCTV: diagnostika závad, výmena zdrojov pre kamerový systém, test funkčnosti, napájací zdroj |
Detail
|
2025020
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
200.00 |
BYLEXIS s.r.o., Mládežnícka 160/8, 926 01 Sereď |
Kamerovanie diskusie |
Detail
|
8372022446
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
87.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8371932644
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
72025
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa obecného kamerového systému, aktualizácie oznamov a reklám, vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
2501129
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 06/2025 |
Detail
|
20251495
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
2320250370
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
1486.10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
102507011
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
7601.40 |
BORY, s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina |
Lodné kontajnery 20 DC |
Detail
|
25210230
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
5734.47 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
202534
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
738.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu skládka Rakovice |
Detail
|
772025210
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
896.70 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb,vypracovanie návrhu vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky, účasť na zasadnutí OZ |
Detail
|
2500042
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2025 |
Detail
|
20250351
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
15.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEÓ 04/2025 |
Detail
|
1825302604
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
3521.46 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra na energie 07/2025 |
Detail
|
2025050
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
959.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce JCB 3 CX a LIAZ pri úprave skládky pri jazere |
Detail
|
2025052
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
221.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
1825202001
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
1536.05 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Dodávka elektriny do miesta spotreby 07/2025 |
Detail
|
1202506811
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
142.79 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačových zariadení za obdobie 06/2025 |
Detail
|
252500504
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL I SW za obdobie 06/2025 |
Detail
|
2505500018
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 07/2025 |
Detail
|
8612320323
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu OFK |
Detail
|
8612320325
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu KD |
Detail
|
8612320324
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu budovy OÚ |
Detail
|
20250001
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
123.00 |
EXAUT Solutions, s.r.o., Lachova 1612/39, 851 03 Bratislava |
Programátorské práce |
Detail
|
202506101
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
214.02 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP - 2.kvartál |
Detail
|
20250111
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 06/2025 |
Detail
|
2025107
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 06/2025 |
Detail
|
1581817957
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2025 |
9.94 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
3/7/2025
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2025 |
2214.00 |
3 Stromy s.r.o., Bzince 76, Radošina |
Rez drevín |
Detail
|
2/7/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2025 |
175.00 |
Marián Gombár, Michalská 28, Šarišské Michaľany |
Časomiera |
Detail
|
250038
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
110.70 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 6/2025 |
Detail
|
102505068
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
570.81 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Papier kancelársky Xerox, Vrecia LDPE |
Detail
|
5250265
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
258.00 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 04001 Košice |
Inteligentná Al myš |
Detail
|
3129250694
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
2239.39 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
1825102940
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2025 |
628.46 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 05/2025 |
Detail
|
3129250661
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
561.42 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob a ich vývozov |
Detail
|
3129250651
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
49.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2694984
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
4/6/2025
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
200.00 |
BYLEXIS s.r.o., Mládežnícka 160/8, 926 01 Sereď |
Objednávame si u Vás kamerovanie diskusie v KD Drahovce dňa 03.07.2025 |
Detail
|
5/5/2025
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2025 |
293.97 |
City Sound , s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Objednávame si u Vás opravu miestneho rozhlasu v obci Drahovce |
Detail
|
202500013
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2025 |
293.97 |
City Sound , s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Oprava miestneho rozhlasu |
Detail
|
25200189
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
524.92 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 05/2025 |
Detail
|
250033
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2025 |
664.20 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 05/2025 |
Detail
|
2025091
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 05/2025 |
Detail
|
2833740956
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2251009929
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
1729.77 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné za 05/2025 |
Detail
|
3/6/2025
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2320250239
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
1437.83 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
8370420747
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
87.68 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8370329436
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
2602025
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2025 |
1642.05 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Revízia kamerového systému, vyčistenie kamier, revízia nahrávacieho zariadenia |
Detail
|
2500031
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Služby súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu za 5/2025 |
Detail
|
772025174
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
369.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
8621953487
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2025 |
Detail
|
20251226
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
8621953486
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2025 |
Detail
|
8621953488
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
193.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 06/2025 |
Detail
|
2501105
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 05/2025 |
Detail
|
1825201740
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
1525.60 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby |
Detail
|
2025045
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
590.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce MP16 pri oreze stromov a opravu VO a za prácu JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
62025
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa obecného kamer.systému. evidencia vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
20255586
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby DPO/ GDPR |
Detail
|
2505500016
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - jún 2025 |
Detail
|
252500403
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL I SW za obdobie 5/2025 |
Detail
|
25210188
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
5752.77 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
200.00 |
Hedviga Gutierrez, M.R.Štefánika 3, 934 01 Levice |
Workshop na námety knihy Kameň OTO |
Detail
|
1825302253
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
3489.95 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra - nepretržitá dodávka elektriny do miest spotreby |
Detail
|
1202505365
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
108.12 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačového zariadenia EPSON za obdobie 05/2025 |
Detail
|
202527
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
590.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
2025341
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
65.01 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Sada membrán, ultrazvukové čistenie karburátora, servis |
Detail
|
1361759868
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
7.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
20250090
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 05/2025 |
Detail
|
3129250557
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
2235.55 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber , preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
20250004
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
500.00 |
Odyssey of the Mind Slovakia, Mýtna 7841/46B, 811 07 Bratislava |
Registračný poplatok - súťaž Odysea Mysle 2025 , účastnícky poplatok |
Detail
|
102504068
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
161.34 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelárske potreby, kanc.papier, hygienické potreby |
Detail
|
82501262
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
106.52 |
XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
Hygienické potreby |
Detail
|
2684835
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
1825102338
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
421.82 |
Pow-en, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 04/2025 |
Detail
|
3129250553
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
526.44 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
20250017
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
150.00 |
Jobus s.r.o., Štefánika 14/2, 922 03 Vrbové |
Jobusovky literárno-hudobný program dňa 03.05.2025 |
Detail
|
25200151
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
454.80 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 04/2025 |
Detail
|
1250449
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
253.38 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody - minimálny rozmer |
Detail
|
250007
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
8917.50 |
ROKA-BAU architecture, Rázusova 1541/1A, 920 41 Leopoldov |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Základná škola - prístavba" |
Detail
|
250008
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
2287.80 |
ROKA-BAU architecture, Rázusova 1541/1A, 920 41 Leopoldov |
Vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie "Základná škola - prístavba" |
Detail
|
2025013
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2025 |
644.20 |
Stredná odborná škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom |
Dodané kvety do výsadby črepníkov obecných budov |
Detail
|
250100244
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2025 |
151.60 |
ŠPORTUJEME, s. r. o., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava |
Športové náradie
|
Detail
|
2025041
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2025 |
2952.00 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 951 01 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
2251009287
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2025 |
1738.37 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné 04/2025 |
Detail
|
250014
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
713.40 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Požiarne penidlo 20 litrov + bandaska |
Detail
|
0022025
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
2080.20 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
20250301
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
60.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Školné na základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Detail
|
2505500014
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
306.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Spracovanie množstva vyzbieraného odpadu 2025 01-04 |
Detail
|
25050054
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
34.35 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
Požičovné za film Nerozlučná dvojka |
Detail
|
2829280836
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
4/5/2025
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2025 |
2080.20 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
022025
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
900.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
Montáž kuchynskej linky v centre voľného času |
Detail
|
2501081
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 04/2025 |
Detail
|
2025036
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
1156.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom MP16 pri oreze stromov a zrezaní jedličky k 1.máju, za prácu JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
8368738716
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, mobilnej siete a internetové služby |
Detail
|
8368827292
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
91.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby mobilnej siete |
Detail
|
2505500012
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaruračného odpadu |
Detail
|
320250085
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2025 |
1724.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok
|
Detail
|
2/6/2025
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2025 |
1642.05 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Na základe cenovej ponuky č. 114/2025 si u Vás objednávame revíziu kamerového systému |
Detail
|
2025/3/5
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2025 |
900.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž kuchynskej linky do priestorov CVČ Drahovce |
Detail
|
250026
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
553.50 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 04/2025 |
Detail
|
772025144
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
369.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2500024
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2025 |
Detail
|
25210147
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
5551.46 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
1825201356
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
1568.88 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby 05/2025 |
Detail
|
52025
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce Drahovce, správu obecného kamerového systému, aktualizácia informačných systémov, kontrola tech .stavu objektov |
Detail
|
1202504255
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
127.56 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis zabezpečení tlačových zariadení za obdobie 04/2025 |
Detail
|
1825301813
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
3621.53 |
Pow-en, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 05/2025 |
Detail
|
20250959
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
20254515
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
151.78 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR/ DPO |
Detail
|
252500302
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL I SW za obdobie 04/2025 |
Detail
|
8621909337
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
342.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2025 - Budovy OÚ |
Detail
|
8621909336
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
252.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2025 - štadión |
Detail
|
8621909338
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
438.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 05/2025 - KD |
Detail
|
202522
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
885.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce - skla.Rakovice |
Detail
|
20251006
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
2100.00 |
MITOBA s.r.o., Bakošova 3, 841 03 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu.Názov projektu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a CVČ Drahovce" |
Detail
|
2025084
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 04/2025 |
Detail
|
20250076
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblastie životného prostredia za mesiac 4/2025 |
Detail
|
2/5/2025
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2025 |
147.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/5/2025
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7/2025
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
660.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Prerábka teplej úžitkovej vody v objekte Kultúrneho domu Drahovce - CVČ |
Detail
|
202504002
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2025 |
376.69 |
CEVEO, s.r.o., 956 01 Lipovník 94 |
Realizácia verejného obstarávania na zákazku: výber dodávateľa plynu |
Detail
|
4/4/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
295.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/4/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
738.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov 3ks zo zberného dvora, 1 ks z cintorína a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
7/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2025 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2025113
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
694.95 |
WIKI -V.Michálek, Školská 5, 921 01 Piešťany |
Výroba a potlač banerov na Drahovskú desiatku |
Detail
|
202537
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
158.65 |
Mgr. Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B, 911 01 Trenčín |
Právne služby - vypracovanie vyjadrenia k podnetu p. Onderovej |
Detail
|
2674599
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží - Obecný úrad |
Detail
|
1511757989
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
6.56 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
12504303
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
188.61 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Olej. olejový filter, strižný kolík,nože do kosačky |
Detail
|
1825101848
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
806.16 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 03/2025 |
Detail
|
3129250413
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
71.22 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129250411
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
538.10 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129250381
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
2235.00 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber , preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2025093
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
120.00 |
Národná geograficko informačná, s.r.o., Dlhá 62, 949 01 Nitra |
Spracovanie zmeny vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Detail
|
2251007070
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
2246.10 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné kanalizácia mesiace 02 a 03/2025 |
Detail
|
2504070
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
43.39 |
Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
25200113
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
568.50 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 03/2025 |
Detail
|
247100372
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
1029.07 |
Slovenský vodohospodársky podnik, Nábrežie I.Krasku 3, Piešťany, 92101 |
Doúčtovanie doplatku za odber podzemných vôd |
Detail
|
20251004
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2025 |
2100.00 |
MITOBA s.r.o., Bakošova 3, 841 03 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu: Názov projektu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a CVČ Drahovce" |
Detail
|
20250296
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
448.95 |
eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 2025/2026 |
Detail
|
20250701
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
9125002461
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
73.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
Edupage Storage 100GB - CVČ |
Detail
|
772025105
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
369.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, konzultácie a právne poradenstvo |
Detail
|
8367241044
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
106.39 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, internet, služby mobilnej siete |
Detail
|
8367150900
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
2824655777
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mobilné služby - Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
20253543
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
147.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby DPO - GDPR |
Detail
|
2501056
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 03/2025 |
Detail
|
2250064
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2025 |
33.83 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba : zverejňovanie dokumentov rok 2025 |
Detail
|
5/4/2025
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2025 |
660.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás prerábku teplej úžitkovej vody v objekte KD Drahovce - CVČ |
Detail
|
3/4/2025
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2025 |
694.95 |
WIKI -V.Michálek, Školská 5, 921 01 Piešťany |
Objednávame si u Vás vyhotovenie banerov na Drahovskú desiatku v uvedených rozmeroch: baner 2x2m - 4 ks a 3x2,5m - 1 ks + UV lamino+lem+očká |
Detail
|
250019
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
664.20 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 03/2025 |
Detail
|
202503097
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
214.02 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2025 |
Detail
|
2500020
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2025 |
Detail
|
20250030
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
500.00 |
Janka Hulmanová, Nová 653/27, 922 21 Moravany nad Váhom |
Aktualizácia rozpočtu s výkazom výmer na cenovú úroveň 2025/1 pre stavbu: Zateplenie a obnova budovy kina a CVČ Drahovce |
Detail
|
8612200300
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
892.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu- budovy OÚ 04/2025 |
Detail
|
8612200299
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
657.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - štadión 04/2025 |
Detail
|
8612200301
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
1143.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu- KD 04/2025 |
Detail
|
1202502566
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
109.75 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačového zariadenia Epson, tlač listov |
Detail
|
252500201
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba Digital za obdobie 03/2025 |
Detail
|
2250300351
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
63.28 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34, Bratislava 821 02 |
Požičovné za film Superškriatkovia |
Detail
|
2505500010
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného odpadu 04/2024 |
Detail
|
1825201005
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
1689.45 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Opakované dodanie elektriny do miest spotreby 04/2025 |
Detail
|
1825301284
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
3988.82 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra na dodávku elektriny do miest spotreby 04/2025 |
Detail
|
25210112
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
5960.19 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
202518
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
306.27 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz veľkokapacitného odpadu |
Detail
|
2025026
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
1589.78 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom MP16 pri oreze a za prácu LIAZ na štadióne, zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
3202500308
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
1268.27 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok |
Detail
|
2025043
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03/2025 |
Detail
|
20251018
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
984.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu 2/2 - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Drahovce" |
Detail
|
20250059
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva 03/2025 |
Detail
|
179642
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2025 |
26.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Publikácie Zákony 2025 |
Detail
|
SR22501094
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
155.30 |
Landema Group, s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Praha, ČR |
Trávna zmes |
Detail
|
20251016
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
984.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Drahovce" |
Detail
|
42025
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce , správa obecného kamerového systému, aktualizácia oznamov a reklám a iné |
Detail
|
3129250222
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
532.27 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
20250010
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
410.00 |
Mário Martinka, 017 01 Sverepec 3 |
Sadenice Vavrínovec |
Detail
|
1401767825
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
12.52 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
2664316
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží na OÚ |
Detail
|
2025032
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
369.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Drahovce- splašková kanalizácia Záhradná ulica, aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 |
Detail
|
230250089
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
143.80 |
PETONA CZECH s.r.o,, Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4 |
Molitanové podsedáky 12ks |
Detail
|
25072
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
50.00 |
Reg.združ.miest a obcí Stred.Považiaa, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1 |
Dodanie publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Detail
|
FSS129/03/2025
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2025 |
170.72 |
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY PIOTR GJONDLA, 34-481 CHYŽNE 134B, PL |
Prípravok na postrek |
Detail
|
102502307
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
337.00 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Hygienické potreby, zošívačka, euroobaly, laminovacia fólia, vrecia LDPE |
Detail
|
2250300282
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
62.68 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34 , Bratislava 821 01 |
Požičovné za film: Misia kráľovská záchrana |
Detail
|
1825100960
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
1584.70 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie za 02/2025 |
Detail
|
3129250137
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
2235.55 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
25030182
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
86.10 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
Požičovné za film |
Detail
|
20251014
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
1230.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č.5 k projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
25200073
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
379.00 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 02/2025 |
Detail
|
0020250223
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2025 |
15.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 03/2025 |
Detail
|
20251013
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2025 |
1230.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.3 k projektu "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
22396268
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2025 |
225.50 |
Friendly Stores s.r.o., Lipí 686/20, 19300 Praha 9 |
Kusov7 koberec Eton siv7 300x400cm do knižnice |
Detail
|
8/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2025 |
170.73 |
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY PIOTR GJONDLA, 34-481 CHYŽNE 134B, PL |
Prípravok na postrek |
Detail
|
25030080
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2025 |
86.10 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
Požičovné za film Fantastická trojka |
Detail
|
2025018
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
60.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3, 030 01 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok na rok 2025 Kino Napred a Letné kino |
Detail
|
25030027
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
86.10 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava |
Požičovné za film |
Detail
|
2251106400
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
14.60 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy - rok 2024 |
Detail
|
2819997605
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok Data Safe Basic, pevná IP adresa - Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
20252470
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
147.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby- mesačná paušálna úhrada, výkon činnosti GDPR |
Detail
|
2025015
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
289.05 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom MP16 pri oprave VO a práce JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
2505500008
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu -03/2025 |
Detail
|
1250178
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
126.69 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody - minimálny rozbor |
Detail
|
8365648271
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
116.43 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, služby mobilnej siete , internet |
Detail
|
8365556660
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby mobilnej služby |
Detail
|
2500015
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2025 |
Detail
|
2025196
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
90.50 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Oprava centrály SHEPPACH |
Detail
|
2501031
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba Manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 02/2025 |
Detail
|
8122552864
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
1200.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2025 - OFK |
Detail
|
8122552865
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
1630.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2025 - OÚ |
Detail
|
84122552866
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
2087.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 03/2025 KD |
Detail
|
283116173
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2025 |
502.36 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chloran Sodný B S50L |
Detail
|
6/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2025 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný pre potreby úpravy pitnej vody |
Detail
|
2259900269
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2025 |
94.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
772025072
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
369.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, konzultácie a právne poradenstvo, vypracovanie návrhu výpovede zmluvy |
Detail
|
1202501874
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
120.76 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačových zariadení za obdobie 02/2025 |
Detail
|
1825200668
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
1983.99 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Opakované dodanie elektriny do miesta spotreby 03/2025 |
Detail
|
20250450
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO/150 |
Detail
|
1/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
547.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena elektrického ohrievača 50l v objekte KD - pod kinom |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
905.35 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena elektrického zásobníkového ohrievača v objekte KD - výdajňa stravy |
Detail
|
252500102
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL 02/2025 |
Detail
|
1250248
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
960.94 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programu Topset na rok 2025 |
Detail
|
202510
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
408.36 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
3202500172
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
1461.98 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
20250041
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
135.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 2/2025 |
Detail
|
3129250101
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
529.36 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
25210061
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2025 |
5563.66 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Služby jedální |
Detail
|
32025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce Drahovce |
Detail
|
2510002864
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
295.00 |
DOMOSS TECHNIKA, a. s., Bratislavská 11/a, Piešťany, 921 01 |
Kávovar DELONGHI ECAM |
Detail
|
3129250087
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
2235.55 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber,preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
2653986
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží na Obecnom úrade |
Detail
|
1491773345
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
11.32 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby O2 |
Detail
|
1825300963
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
4886.18 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 03/2025 |
Detail
|
5525209003
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
184.50 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné za film Vtáci sťahováci |
Detail
|
102501458
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
130.66 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Obálky A4 dno,Obálky doručenkové, zakladače,lepiace pásky a iné kanc. potreby |
Detail
|
250013
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
442.80 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 02/2025 |
Detail
|
2251104085
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
27.06 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná prostr. rozhlasu |
Detail
|
1825100518
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
7369.28 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 01/2025 |
Detail
|
5/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2025 |
94.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Príjmové pokladničné doklady |
Detail
|
4/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
905.35 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického zásobníkového ohrievača v objekte Kultúrneho domu v priestoroch výdajne stravy |
Detail
|
3/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
547.58 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického ohrievača v objekte Kultúrneho domu v Drahovciach v priestoroch pod kinom |
Detail
|
2/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
1230.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Následná monitorovacia správa k projektu "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
1/3/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2025 |
1230.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Následná monitorovacia správa k projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
SPF25406526
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
587.95 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Vonkajšia vitrína |
Detail
|
20250023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
412.51 |
Martin Lukačovič Juraj Pavelský, Teplická 752/47, Chtelnica |
Ťažné zariadenie Ford Tranzit |
Detail
|
84228884
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
63.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné PORADCA 2025 |
Detail
|
250003
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2025 |
500.00 |
Občianske združenie DINO, 916 24 Horná Streda 407 |
Divadelné predstavenie " Doma je doma" |
Detail
|
12501371
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2025 |
159.49 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
Inventár do kuchyne KD: naberačky, gastronádoba,odpadkový kôš |
Detail
|
25200035
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2025 |
424.48 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 01/2025 |
Detail
|
5525209002
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2025 |
184.50 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné za film Pyšná prizcezná |
Detail
|
01
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2025 |
80.00 |
Bystrík Vančo, Jilemnického 22A, 920 42 Červeník |
Realizácia umeleckého workshopu + výtvarný materiál |
Detail
|
82500337
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2025 |
117.71 |
XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
Hygienické potreby |
Detail
|
52025
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2025 |
200.10 |
pediatrickadenjas s.r.o., Tematínska 7952/26, 921 01 Piešťany |
Knihy Zdravé dieťa , knihy Nezdravé dieťa |
Detail
|
2815375985
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok Data Safe Basic - SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2500530
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
44.28 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - verejný rozhlas - rok 2025 |
Detail
|
20251445
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2025 |
147.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby DPO - GDPR |
Detail
|
SPOW25005473
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2025 |
587.95 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Vonkajšia vitrína s príslušenstvom |
Detail
|
8363962991
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
118.07 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8364053344
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
147.83 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby pevnej siete, internet, služby mobilnej siete |
Detail
|
2500007
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
584.25 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
2251000044
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
1282.62 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Stočné |
Detail
|
20253
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
306.27 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
25210022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
4456.95 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
2025054
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
196.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 023 54 Turzovka |
Zásahová obuv VM RED Fighter - DHZ |
Detail
|
1825200338
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1904.99 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Dodávka energie 02/2025 |
Detail
|
1825300481
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
4645.88 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 02/2025 |
Detail
|
772025030
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
442.80 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2025005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
418.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
8621777988
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
2214.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 02/2025 - KD |
Detail
|
8621777987
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1729.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 02/2025 - budovy OÚ |
Detail
|
8621777986
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1273.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka plynu 02/2025 - štadión |
Detail
|
2505500004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
320.40 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Spracovanie vyzbieraného množstva odpadu za rok 2024 |
Detail
|
2505500003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 02/2025 |
Detail
|
20250212
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
15.99 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport JPO / 150 |
Detail
|
252500003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
141.45 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Služba DIGITAL I SW za obdobie 01/2025 |
Detail
|
2501007
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
150.00 |
ITSEN s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti za obdobie 01/2025 |
Detail
|
2025002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1119.30 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca MP16-montáž a demontáž vianočných dekorov, orez stromov, demontáž LED reklamy |
Detail
|
2025010
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1008.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 01/2025 |
Detail
|
3202500058
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
1296.22 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
20250014
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2025 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 1/2025 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy obecných budov, správa obecného kamer .systému, kontrola tech. stavu objektov a okolia, vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
1202500388
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
132.90 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačiarne EPSPN, tlač listov |
Detail
|
0272025
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2025 |
28.00 |
ZMO, región Jasl.Bohunice, ul.Paulínska 513/20, 917 01 Trnava |
Tričko s potlačou loga ZMO |
Detail
|
2643644
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2025 |
40.05 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží na obecnom úrade |
Detail
|
55252090010
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2025 |
184.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné za film |
Detail
|
1016414
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2025 |
3373.50 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Výmena záznamového zariadenia NVR a doplnenie kamerového systému na futbalovom štadióne |
Detail
|
1391750442
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2025 |
7.91 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby O2 |
Detail
|
F0250066
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2025 |
608.70 |
CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská 112, Piešťany |
Servisná prehliadka KIA Sportage |
Detail
|
250004
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2025 |
774.90 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 01/2025 |
Detail
|
3129241575
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
2126.28 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
3129241581
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
20250114
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
430.50 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214 |
Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce rok 2025 |
Detail
|
102500782
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2025 |
593.98 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál : vrecia LDPE, stolové kalendáre, kancelársky papier, utierky na ruky do zásobníkov, euroobaly, šanóny
|
Detail
|
1/2/2025
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2025 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
3/1/2025
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2025 |
8917.50 |
ROKA-BAU architecture & project, s.r.o., Rázusova 1541/1A, Leopoldov |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Základná škola - prístavba" |
Detail
|
1824106070
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
3323.49 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra 12/24 energie |
Detail
|
20250030
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
100.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Drahovce |
Detail
|
8699102805
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
2285.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - KD |
Detail
|
8699102804
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
1784.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OÚ |
Detail
|
8699102803
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
1313.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu -OFK |
Detail
|
240100010
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2025 |
140.12 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál |
Detail
|
15087154
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
258.30 |
SPEDPS- Slovensko, spol.s.r.o., Kamenná 2827/4, 01001 Žilina |
Servis a údržba zariadenia - automatické dvere v budove KD |
Detail
|
0020250069
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
15.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO MZDY 2025/02 |
Detail
|
8451472124
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
1162.25 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu KD |
Detail
|
8451472123
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
582.48 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu OÚ |
Detail
|
8451472122
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
356.88 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - štadión |
Detail
|
24200440
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
305.10 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 12/2024 |
Detail
|
042501
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2025 |
395.00 |
AG-čistenie kanalizácie, Malé Orvište 491, 922 01 Ostrov |
Obhliadka poruchy na kanalizácii, čistenie hydromechanicky - budova MŠ kuchyňa |
Detail
|
2400103
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2025 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 12/2024 |
Detail
|
2024072
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
2496.61 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 040 01 Košice |
Atypické vodomery |
Detail
|
2025004
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
1685.10 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 951 01 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
1825200049
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
1899.62 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 01/2025 |
Detail
|
2025425
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
147.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
2505500001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2025 |
980.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 01/2025 |
Detail
|
83623689935
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
123.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete |
Detail
|
8362459520
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
138.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, internet |
Detail
|
252300097
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS za obdobie 12/24 |
Detail
|
28107619923
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
78.04 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
SIM mesačný poplatok Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
6240101
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2025 |
16.80 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov zaslaná na CD |
Detail
|
2/1/2025
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2025 |
99.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera zo zberného dvora do Šulekova. |
Detail
|
20242441
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS Fireport DHZ |
Detail
|
772025003
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
576.46 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
1/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správ budov vo vlastníctve obce |
Detail
|
1/1/2025
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2025 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
24210506
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
3659.41 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál 12/2024 |
Detail
|
1202413965
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
153.11 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačových zariadení za obdobie 12/2024 |
Detail
|
202480
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
2024074
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
136.80 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
240073
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
216.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 12/2024 |
Detail
|
3202401371
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
1154.32 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
26332474
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
39.07 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží 12/2024 |
Detail
|
1511676197
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2025 |
8.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
mobilné služby |
Detail
|
202412107
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
225.60 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika BOZP- 4.kvartál, piktogramy |
Detail
|
2024203
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12/2024 |
Detail
|
2024205
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
3936.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Vykonané práce pri príprave kolaudácie stavby obecná splašk.kanalizácia, kontrola chodu čerp.staníc,pri uvedení čerp.staníc do prevádzky ,príprava žiadosti na výpočet stočného pre ÚRSO a iné |
Detail
|
20242835
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1456.00 |
HelloCZ s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha |
Počítač na premietanie filmov KD, OS Windows 11, príslušenstvo |
Detail
|
20242835
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2024 |
1456.00 |
HelloCZ s.r.o., Bělehradská 858/23 |
počítač na premietanie filmov v KD + príslušenstvo, OS Windows 11 |
Detail
|
20241171
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
27.50 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, Prešov, 080 05 |
Výroba domových čísiel |
Detail
|
20240211
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva 12/2024 |
Detail
|
102409986
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
910.28 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky materiál, kancelársky papier Xerox |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
1302.00 |
Patrik Misár, 072 23 Staré 66 |
Úprava výtlačného potrubia na stavbe - Obecná splašková kanalizácia Drahovce |
Detail
|
15086727
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
237.60 |
SPEDPS- Slovensko, spol.s.r.o., Kamenná 2827/4, 01001 Žilina |
Oprava automatických dverí v KD, materiál, servisné práce, doprava |
Detail
|
24200408
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
366.12 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 11/2024 |
Detail
|
2241200100
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
54.10 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34, Bratislava 821 02 |
Požičovné za film VLNY |
Detail
|
999240960
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
4452.00 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
Veľkokapacitné kontajnery 7m3 a 10m3 - otvorené asymetrické |
Detail
|
3924001017
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
537.43 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál - popruh upínací,kotúč rezný, rukavice, lepidlo Mamut,rebrík schodíkový, viazací drôt a iné |
Detail
|
2401035
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
1500.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z. |
Detail
|
2401023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba manažér kybernetickej spoločnosti za obdobie 12/2024 |
Detail
|
24014048
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
228.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
Účasť starostu na konferncii : Trendy a novinky v digitalizácii samospráv |
Detail
|
2/12/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
240890
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
3669.60 |
CORETA, a.s., S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča |
Nástenné kalendáre pre rok 2025 |
Detail
|
0202024
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
7674.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž kanalizačnej prípojky pre obecné bytovky Drahovce, výkopové práce, dovoz materiálu, úprava terénu stojom na detskom ihrisku |
Detail
|
2400092
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2024 |
Detail
|
2024061
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
200.00 |
Ing. Milan Šalata- ENERGETICKÉ AUDITY, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
Stanovisko k spotrebe energií 3NMS: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2MŠ Drahovce" |
Detail
|
1002024
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
320.00 |
Michal Pánis, Nová 597/17, 972 17 Kanianka |
Organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie O pyšnej Dorotke |
Detail
|
8360865882
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
140.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, mobilnej služby, internetové služby |
Detail
|
8360775337
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
87.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby mobilnej siete |
Detail
|
3129241417
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
2622874
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
39.07 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží 11/2024 - OÚ Drahovce |
Detail
|
3129241446
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
2126.28 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
202410006
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby, mesačná paušálna úhrada, GDPR |
Detail
|
2024544
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
37.48 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Palivová hadička, servis |
Detail
|
2806167085
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM karty Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
1824105606
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
3474.08 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 11/2024 |
Detail
|
2410792
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
2503.56 |
Victoria Art s. r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava |
Razené medaile so stuhou Drahovce, sublimovaná stuha, pohár 9006/3 so štítkom |
Detail
|
2242012861
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2024 |
25.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Osvedčovacia kniha - podpisy |
Detail
|
32/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2024 |
2462.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Dodávka čerpadlovej zostavy pre kanalizáciu v objekte štadióna Drahovce |
Detail
|
2024279
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2024 |
12.00 |
Viliam Michálek WIKI, Školská 5, 921 01 Piešťany |
Samolepka 100x19cm |
Detail
|
2024/3/12
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2024 |
2462.40 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás dodávku čerpadlovej zostavy pre kanalizáciu pre objekt futbalový štadión v Drahovciach |
Detail
|
24112021
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
67.70 |
CORNiCO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Mat.výdavky - vianoce 2024 |
Detail
|
20240192
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 11/2024 |
Detail
|
3202401274
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
1530.26 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesové ho komunálneho odpadu , objemného odpadu |
Detail
|
202473
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
1202412556
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
131.28 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačového zariadenia za obdobie 11/2024, tlač listov |
Detail
|
20242215
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS DHZ Reporty |
Detail
|
242400969
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok 11/2024 |
Detail
|
2405500044
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
8621692496
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
1443.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2024 - KD |
Detail
|
8621692495
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
1151.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2024 - budovy OÚ |
Detail
|
8621692494
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
871.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2024 - štadión |
Detail
|
1824202461
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
1842.62 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 12/2024 |
Detail
|
772024322
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
706.46 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb na základe Zmluvy, účasť na zasadaní OZ |
Detail
|
172024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
443.88 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v spoločenskom dome a v kotolni |
Detail
|
24210444
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
5110.85 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
2241200011
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
87.02 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34 , Bratislava 821 02 |
Požičovné za film |
Detail
|
20241079
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
3129241334
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
2178.83 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
3129241306
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
521.95 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
1571666995
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
8.36 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
2417258
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
243.60 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín 1 |
Dospelé elektródy CPR-D padz so senzorom masáže ( jednodielne),exp. 11/2029 |
Detail
|
452209003
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
180.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
1824105152
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2024 |
1598.23 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie 10/2024 |
Detail
|
20240030
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
350.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Spravovanie web stránky Drahovce |
Detail
|
1824304235
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
4281.40 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 12/2024 |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov, správa obecného kamerového systému |
Detail
|
2024064
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
273.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
240067
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
432.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 11/2024 |
Detail
|
20241096
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
343.20 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Licencia programu KEO |
Detail
|
1027896
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
524.58 |
IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
Policové zostavy |
Detail
|
1/12/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2024 |
0.00 |
LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Súpisné a orientačné čísla |
Detail
|
102409275
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
149.34 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky papier, kancelárske potreby, hygienické potreby |
Detail
|
4525209002
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2024 |
180.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné za film |
Detail
|
2024026
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2024 |
578.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závady na obecnom vodovode DRAHOVCE |
Detail
|
8/11/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2024 |
3669.60 |
CORETA, a.s., S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča |
Tlač kalendárov |
Detail
|
2024/9/11
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2024 |
578.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávame si u Vás opravu na obecnom vodovode v Drahovciach |
Detail
|
29-2024
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2024 |
1781.76 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Dokončovacie práce v objektoch Obecného úradu a Spoločenského domu |
Detail
|
24200368
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2024 |
369.51 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 10/2024 |
Detail
|
2024397
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2024 |
2035.39 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava |
Vnútroštátna preprava v dňoch 21.10. 2024-28.10.2024 - dovoz štrku |
Detail
|
0020240910
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO 11/2024 |
Detail
|
152024
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2024 |
355.92 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce a opravy osvetlenia, výmenu LED trubíc v priestoroch zdravotného strediska |
Detail
|
2/11/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2024 |
1302.00 |
Patrik Misár, 072 23 Staré |
Úprava výtlačného potrubia na stavbe Drahovce-obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
FV241706
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2024 |
52.70 |
PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce |
Mikulášske sáčiky |
Detail
|
4/11/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
444.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v budove spoločenského domu - kotolňa |
Detail
|
3/11/2024
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2024 |
365.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v zdravotnom stredisku - ambulancia pre deti a dorast |
Detail
|
0192024
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2024 |
4961.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž kanalizačných prípojok na obecné budovy ZŠ,pož.zbrojnica, štadión |
Detail
|
2024611
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2024 |
4961.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávame si u Vás montáž kanalizačných prípojok na obecné budovy ZŠ,Pož.zbrojnica,Futb.štadión |
Detail
|
2400084
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
1824202384
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
1544.84 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 11/2024 |
Detail
|
1824304092
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
3410.28 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 11/2024 |
Detail
|
1202411433
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
161.91 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačiarne EPSON, tlač |
Detail
|
8621640361
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
739.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - štadión |
Detail
|
8621640362-0
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
977.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - budovy OÚ |
Detail
|
8621640362
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
977.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - budovy OÚ |
Detail
|
8621640363
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
1225.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - KD |
Detail
|
2410052
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
142.88 |
Vertigo Distribution s.r.o, Ul.gen.Klapku 68/43, 945 01 Komárno |
Požičovné za film |
Detail
|
242400872
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok |
Detail
|
2405500041
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
772024292
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
360.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Právne služby, konzultácie a právne poradenstvo, príprava návrhu kúpnej zmluvy |
Detail
|
8359183957
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
3202401149
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
1588.99 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálne odpadu, objemného odpadu |
Detail
|
102024
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa kamer. systému, aktuálizácia oznam a reklám |
Detail
|
8359273553
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
146.32 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby, internet, pevná linka,mobilná sieť |
Detail
|
2024060
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
228.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
20241987
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS reporty pre DHZ |
Detail
|
24210406
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
5727.29 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
202465
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
2400410
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
189.36 |
FARBENA,spol.s.r.o., Hurbanova 12, 921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál štetce, akryl štukový,valce, mriežky,mamut glue,technický benzín a iné |
Detail
|
2024173
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2024 |
Detail
|
20240179
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva 10/2024 |
Detail
|
10292408
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
325.30 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
II.etapa rekonštrukcie pódia v kinosále, montáž dvierok do úložného priestoru pod pódiom |
Detail
|
862010862
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
1394.78 |
KSB ČERPADLA A ARMATÚRY, Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava |
Oprava čerpadla ETACHROM NC 032-160 |
Detail
|
1241057
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
119.40 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody - minimálny rozbor |
Detail
|
1561627429
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
5.86 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby O2 |
Detail
|
202408758
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2024 |
95.50 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
Hygienický materiál - Tork jemné penové mydlo S4 |
Detail
|
1824104813
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2024 |
463.20 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie 09/2024 |
Detail
|
240331
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2024 |
54.00 |
AUTODOPRAVA Ján Blaho, Družstevná 592/44, 922 07 Veľké Kostoľany |
Suchý betón na detské ihrisko |
Detail
|
240062
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2024 |
648.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 10/2024 |
Detail
|
102408428
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
102.44 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Papier kancelárky Xerox, obálky B6 s doručenkou, náboje do zošívačky |
Detail
|
3129241146
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
2177.02 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129241173
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
11/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2024 |
200.00 |
Ing.Milan Šalata - Energetické audity, Nižný Hrabovec 306 |
Vypracovanie stanoviska energetického audítora k 3.NMS pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
2249901285
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
92.78 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
452520900
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
180.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné rozprávka Labková patrola |
Detail
|
4525209001
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
180.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava |
Požičovné rozprávka Labková patrola |
Detail
|
11240683
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
185.23 |
ELA CAR s.r.o., Bratislavská 153, 921 01 Piešťany |
Oprava auta Dokker |
Detail
|
10/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2024 |
92.78 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
9/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2024 |
244.00 |
RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín |
Elektródy do defibrilátora. |
Detail
|
24200329
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
322.05 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 09/2024 |
Detail
|
2024074
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2024 |
312.00 |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o., Jazerná 7472/2, 921 01 Piešťany |
Práce s autožeriavom AD 28 + preprava |
Detail
|
2024/6/10
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2024 |
312.00 |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o., Jazerná 7472/2, 921 01 Piešťany |
Objednávame si u Vás vykládku lodných kontajnerov v areáli futbalového ihriska v Drahovciach |
Detail
|
7/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
9766.68 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Rekonštrukcia kotolne v priestoroch obecného klubu - Lienkovo |
Detail
|
372024
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
70.00 |
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany, P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
Odchyt psa v obci Drahovce |
Detail
|
2602377
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2024 |
36.60 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
8357682900
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
204.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, mobilnej siete a internet |
Detail
|
20248051
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby, mesačná paušálna úhrada |
Detail
|
8357593408
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
2796921753
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Paušál za SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
9240704
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Team Viewer k programu WinCity- nastavenie programu na novom PC |
Detail
|
772024262
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
410.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, konzultácie a právne poradenstvo, podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra |
Detail
|
2400062
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
3/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2024 |
1394.78 |
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava |
Oprava čerpadla - vodáreň |
Detail
|
2024057
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2024 |
17880.00 |
PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra |
Archeologický výskum, odborná nálezová správa |
Detail
|
5405844583
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
380.30 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, Bratislava - Nové Mesto |
Notebook, myš, klávesnica |
Detail
|
2400333939
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
184.80 |
Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina |
Geotextília |
Detail
|
24210363
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
4853.06 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
202409098
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
232.56 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP - 3.kvartál, piktogram Pozor schod, Smer úniku |
Detail
|
8611924421
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
741.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu budova Kultúrneho domu 10/2024 |
Detail
|
8611924419
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
447.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu budova štadióna 10/2024 |
Detail
|
8611924420
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
591.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu budovy Obecného úradu 10/2024 |
Detail
|
1824202171
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
1552.55 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie 10/2024 |
Detail
|
2024053
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
440.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce MP16 pri oprave verejného osvetlenia, za prácu JCB 3CX pri úprave terénu , za práce LIAZ pri odvoze zeminy |
Detail
|
242400778
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok 9/2024 |
Detail
|
2405500038
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu -10/2024 |
Detail
|
2024477
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
84.00 |
EXPYRO, s.r.o., 822 31 Ratnovce 158 |
Tlaková skúška hasiacich prístrojov,nový hasiaci prístroj P6 |
Detail
|
20241774
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS reporty pre DHZ |
Detail
|
202458
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
249.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
2024149
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 09/2024 |
Detail
|
2/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2024 |
199.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
5512400250
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
13116.00 |
SZILCAR PARTNERS s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava |
Zálohová platba FORD Transit V363 MCA2, 96kW |
Detail
|
92024
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa obecného kamerového systému, aktualizácie reklám a oznamov, kontrola technického stavu objektov a príslušného okolia |
Detail
|
283115956
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
490.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chloran sodný B S 50L |
Detail
|
1824303633
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
3431.94 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 10/2024 |
Detail
|
1202410161
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2024 |
117.21 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačiarne EPSON, tlač listov |
Detail
|
240055
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2024 |
432.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 096/2024 |
Detail
|
5240472
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
162.70 |
Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom |
Testovacia sada na mangán |
Detail
|
20240163
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 09/2024 |
Detail
|
3202401051
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
1145.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zákonný poplatok |
Detail
|
24058
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
1078.73 |
Výsledkový Servis s.r.o., Vážska 305/41, 911 05 Trenčín |
Moderovanie podujatia Drahovská desiatka, zapožičanie hodín, zobrazovanie výsledkov, cieľové video, manažment prihlasovania, časomiera čipová, štartovné čísla, dopravné |
Detail
|
3924000729
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2024 |
103.00 |
AG NÁRADIE,s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
CAT uhlová brúska 900w, kufor na náradie BLOCK SOLID,sada skrutkovačov 18D FESTA |
Detail
|
1/10/2024
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2024 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody. |
Detail
|
102407538
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2024 |
13.99 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Obálky B6 DRV |
Detail
|
2024075
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
280.00 |
Lukáš Ledecký, Dlhá 1225/20A, 925 53 Pata |
Kominárske práce - kontrola komínov na obecných budovách |
Detail
|
1541734081
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
5.34 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby O2 |
Detail
|
24210345
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
187.20 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Občerstvenie na akciu Drahovská desiatka, kuracia cigánska,kapusta, cibuľa |
Detail
|
1824104073
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
606.26 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie 01.8.-31.08.2024 |
Detail
|
3129241018
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
2126.28 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3129241010
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2024 |
502.04 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
202409008
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
12924.00 |
BORY, s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina |
Lodné kontajnery 40 HC IICL zánovné vrátane nakládky a prepravy do Drahoviec |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
11431.30 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Rekonštrukcia kotolne v priestoroch Obecného úradu, výmena kotlov s príslušenstvom |
Detail
|
2224
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2024 |
280.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Uvedenie plynových kondenzačných kotlov Vaillant do prevádzky v priestoroch kotolne Obecného úradu |
Detail
|
8/8/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
673.20 |
Róbert Zajac - GAMA floors, Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany |
Objednávame si u Vás výmenu koberca v kinosále KD vrátene demontáže starého a montáže nového |
Detail
|
20240039
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
673.20 |
Róbert Zajac - GAMA floors, Nálepkova 7122/28, 921 01 Piešťany |
Dodávka koberca Zero GF ringo šedá do kinosály KD, demontáž starého koberca, brúsenie podkladu,montáž schodov a koberca lepením |
Detail
|
24200294
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
494.94 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 08/2024 |
Detail
|
62402338
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
135.22 |
XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
Náplne do pisoárov |
Detail
|
2024/4/9
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
9766.68 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu kotolne v priestoroch obecného klubu - objektu Lienkovo v Drahovciach, doprava, montáž,demontáž |
Detail
|
2024/3/9
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2024 |
11431.30 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu kotolne v priestoroch Obecného úradu, výmenu kotlov s príslušenstvom, doprava, montáž,demontáž |
Detail
|
3924000724
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2024 |
3645.00 |
AG NÁRADIE, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Kosačka Stihl, krovinorezy Srihl a nožnice na plot Stihl |
Detail
|
5240445
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
124.30 |
Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom |
Kolorimeter na voľný chlór |
Detail
|
2/9.2024
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2024 |
187.98 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Objednávka občerstvenia na Drahovskú desiatku |
Detail
|
24000624
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
16500.00 |
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 63, 960 01 Zvolen |
Výmena pieskovej náplne filtrov Greensand - 2. časť |
Detail
|
2024014
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
300.00 |
ADAM LAPSANSKY, 919 02 Dolné Orešany 275 |
Výroba s strih aftervidea Drahovské vrtochy 2024 |
Detail
|
2592011
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
36.60 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
20249301
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
80.00 |
STOA-Zahradní minigolf s.r.o., Srbkova 3/1, 250 64 Zlonín ČR |
Penové kocky malé - 2 sada |
Detail
|
7990355909
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2024 |
435.60 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
Ročná údržba a servis kotlov - MŠ Drahovce |
Detail
|
240028833
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2024 |
162.70 |
Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom |
VISOCOLOR HE Testovacia sada na mangán, nízky rozsah - 100 testov |
Detail
|
2792347053
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
20247050
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti GDPR |
Detail
|
8355850134
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2024 |
145.61 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, internet |
Detail
|
772024233
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
598.46 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Právne služby, účasť na zasadnutí OZ 07.08.2024 |
Detail
|
1202408831
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
132.20 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačového zariadenia EPSON + tlač |
Detail
|
1824201991
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
55.88 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Dodávka elektrickej energie 09/2024 - kanalizácia |
Detail
|
1824201869
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1582.82 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Dodávka elektrickej energie 09/2024 |
Detail
|
8611885443
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2024 - OFK |
Detail
|
8611885444
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
190.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2024 - OÚ |
Detail
|
8611885445
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
238.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 09/2024 -kultúrny dom |
Detail
|
1240836
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1071.00 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody - úplný rozbor, rádiológia |
Detail
|
20241562
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
DHZ SMS reporty |
Detail
|
242400687
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS 08/2024 |
Detail
|
3202400920
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
1413.96 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu- zmesový komunálny odpad, objemný odpad |
Detail
|
2024049
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2024 |
741.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom MP16 pri oprave verejného osvetlenia a pri oreze stromov v areáli školy, práce strojom JCB 3CX, práce na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
6209847501
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
244.68 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava |
Trávna zmes |
Detail
|
262024
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
580.00 |
Superuvoľnení, Hlavná 367/124, Drahovce |
Detské aktivity, tvorivé dielne, maľovanie na tvár počas podujatia Drahovské vrtochy |
Detail
|
2024085
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
1771.20 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 951 01 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
202452
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu veľkokapacitné kontajnery |
Detail
|
10292407
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
2486.70 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
1.etapa opravy pódia v kinosále kultúrneho domu Drahovce, demontáž starého obkladu, rozšírenie pódia, montáž povrchových dosiek, montáž opláštenia pódia |
Detail
|
2400053
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
24210318
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2024 |
4808.23 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
2024120
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 08/2024 |
Detail
|
2400332
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
114.21 |
FARBENA,spol.s.r.o., Hurbanova 12, 921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál |
Detail
|
2405500035
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
567.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Poplatok za spracovanie bio odpadu 01-08/2024 |
Detail
|
2405500032
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 09/2024 |
Detail
|
20240143
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za mesiac 08/2024 |
Detail
|
1824303113
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
3684.19 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 09/2024 |
Detail
|
1501645513
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2024 |
7.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné služby O2 |
Detail
|
240051
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
720.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 08/2024 OFK a KD |
Detail
|
3924000656
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2024 |
220.44 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál |
Detail
|
240408
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
288.20 |
Motor Design Slovakia s.r.o., Pod Bystercom 628/20, Drahovce, 92241 |
Oprava vozidla Dacia Doker PN480CV |
Detail
|
7/8/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
12924.00 |
BORY, s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina |
Objednávame si u Vás 3 ks kontajnerov 40HC, zánovné IICLr, 2021/2022, farba modrá, vrátane dopravy, cena za 1 ks bez DPH 3.590€ |
Detail
|
6/8/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2024 |
2812.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu pódia v kinosále kultúrneho domu v Drahovciach |
Detail
|
3129240885
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
507.73 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129240891
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
4276.34 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2400072
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
840.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7, 974 01 Banská Bystrica |
Verejné obstarávanie na predmet zákazky: Drahovce- miestne komunikácie a kanalizačné prípojky |
Detail
|
082024
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce, správa kamer. systému, aktualizácie oznamov a reklám, evidencia vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
24062
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2024 |
32499.60 |
AGRO-MP, s.r.o., Trnavská cesta 64,920 41 Leopoldov |
Traktor SOLIS 26 9+9/69260,nakladač, vlečka,lopata 4v1 |
Detail
|
1824103538
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
25.78 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie vyúčtovacia faktúra - 07/2024 kanaliz.prípojka |
Detail
|
1824103606
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
844.24 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie vyúčtovacia faktúra 07/2024 |
Detail
|
102406628
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
28.50 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelárske potreby, papier , obálky |
Detail
|
49,50/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2024 |
2200.00 |
Ing.Drahomír Kubány, Stromová 883/6, 962 37 Kováčová |
Znalecký posudok na určenie jednorázovej odplaty vecného bremena stavby kanalizácie na pozemkoch k.ú. Drahovce a Piešťany |
Detail
|
5/8/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2024 |
1500.00 |
ITSEN s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti |
Detail
|
2024016
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
157165.36 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 07101 Michalovce |
Stavebné práce- vybudovanie kanalizačných prípojok a rekonštrukcia komunikácií v obci Drahovce |
Detail
|
182024
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2024 |
830.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Prevedenie čistenia a servisnej prehliadky plynových kotlov v obecných budovách |
Detail
|
2787770833
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
20246075
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR |
Detail
|
16/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
330.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava splachovacích zariadení v budove KD |
Detail
|
482408306
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
26.40 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete |
Detail
|
10240002
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
3280.00 |
Roman Ďurajka, Hollého 113/7, 014 01 Bytča |
Trysky do veľkokapacitných nádrží - vodojem |
Detail
|
24200261
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
406.80 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 07/2024 |
Detail
|
2582086
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2024 |
36.60 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
20240693
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2024 |
135.00 |
Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava |
Overenie tachografu |
Detail
|
24108130
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2024 |
70.95 |
CORNiCO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Mat.výdavky Leto v Drahovciach |
Detail
|
8353924545
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
8354072274
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
145.31 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 10, Bratislava, 817 62 |
Služby pevnej siete, mobilné služby, internet |
Detail
|
1824103371
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2024 |
171.26 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie 03.04.2024-15.07.2024 - kanal.prípojka |
Detail
|
242400598
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Faktúra za mesačný poplatok 07/2024 - ELWIS |
Detail
|
8698884272
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2024 - OFK |
Detail
|
8698884274
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2024 - KD |
Detail
|
8698884273
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2024 - OÚ |
Detail
|
20241359
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
3240800020
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
120.00 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné za film do letného kina - MEG 2 |
Detail
|
2405500029
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou bilogicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 08/2024 |
Detail
|
1824201704
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
1519.94 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Faktúra za energie 08/2024 |
Detail
|
772024212
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2024 |
634.46 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, vypracovanie návrhu uznesenia pre OZ |
Detail
|
2400075
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
2244.84 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Pracovný odev, služobná rovnošata, materiálno technické vybavenie pre DHZ z dotácie DPO |
Detail
|
2024577
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2024 |
2711.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 023 54 Turzovka |
Materiálno technické vybavenie pre DHZ z dotácie DPO |
Detail
|
2/8/2024
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2024 |
3280.00 |
Roman Ďurajka, Hollého 113/7, Bytča |
Trysky do veľkokapacitných nádrží na vodu |
Detail
|
202447
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitné kontajnery - skl.Rakovice |
Detail
|
2024045
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
478.80 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce so strojom JCB 3CX na zbernom dvore a cintoríne |
Detail
|
3202400817
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
2346.05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu |
Detail
|
20240130
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpad. hospodárstva za mesiac 7/2024 |
Detail
|
2024096
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07*2024 |
Detail
|
2400046
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
24210273
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2024 |
5110.85 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
240038
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2024 |
560.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií KD a OFK za 06/2024 |
Detail
|
1202408009
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
103.75 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačiarne Epson ,počet výtlačkov |
Detail
|
1824302817
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
3493.98 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 08/2024 |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa obecných budov,kamerového systému, aktualizácie oznamov a reklám, vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
240045
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
450.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 07/2024 KD a OFK |
Detail
|
1511575196
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2024 |
7.27 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
Mobilné hlasové služby |
Detail
|
8/7/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2024 |
32499.60 |
AGRO-MP s.r.o., Trnavská cesta 64,920 41 Leopoldov |
Objednávka traktoru Solis GT264WD 9+9 s príslušenstvom |
Detail
|
20249283
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
1214.00 |
STOA-Zahradní minigolf s.r.o., Srbkova 3/1, 250 64 Zlonín ČR |
Hracie prvky na detské ihrisko štadión |
Detail
|
3129240782
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
2136.36 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber,preprava,zneškodnenie KO |
Detail
|
1824103234
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2024 |
517.09 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra 06/2024 energie |
Detail
|
1240706
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
119.40 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
102405731
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2024 |
361.22 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelárske potreby, papiere xerox |
Detail
|
24200228
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2024 |
483.08 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 06/2024 |
Detail
|
2400045
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2024 |
1384.80 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51, 922 03 Vrbové |
Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v obecných budovách |
Detail
|
2240700300
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
180.00 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34, Bratislava 821 02 |
Požičovné za film Lieta v tom |
Detail
|
3129240676
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2024 |
502.04 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
VF24551
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2024 |
40.50 |
EMBA Trade spol. s r.o., J. Fučíka 794/74, Bánov |
Archívne krabice |
Detail
|
6/72024
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2024 |
3431.40 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad na prípojkách - ulice Lipová,Poštová,Štefánikova,Hlavná.Odstránenie závad na obecnom vodovode na uliciach Hlavná,Staničná a Poštová. Výmena ventilov pod vodomerom na uliciach Važina,Dedinská,Hlavná a Poštová. |
Detail
|
014/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
335.40 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Výmena ventilov pod vodomerom |
Detail
|
0152024
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
1540.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
0162024
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
1556.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na vodovodných prípojkách |
Detail
|
20240212
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
523.26 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava |
Vnútroštátna preprava Buková - Drahovce fr.16/32-25,5 t |
Detail
|
20240194
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
2088.95 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2, 917 01 Trnava |
Vnútroštátna preprava |
Detail
|
2024036
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
187.81 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Dovoz dolomitu z Kočína vozidlom LIAZ na OFK Drahovce |
Detail
|
2571926
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
36.01 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
92400021
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2024 |
16500.00 |
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 63, 960 01 Zvolen |
Zálohová platba za výmenu existujúcej pieskovej náplne filtrov za Greensand |
Detail
|
5/7/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
33000.00 |
Praktikpump, s.r.o., Jesenského 63, Zvolen |
Výmena existujúcej pieskovej náplne filtrov za Greensand |
Detail
|
4/7/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
2711.60 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, Turzovka |
Objednávka pre DHZ : termokamera, náhradné akumulátory, prúdnice, hasičské kľúče, sťahovacie popruhy
r
|
Detail
|
04240074
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
158.40 |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava |
Výmena záložnej batérie v rámci bezdrôtového rozhlasového systému obce |
Detail
|
232024
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
70.00 |
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany, P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
Odchyt psa 19.06.2024 |
Detail
|
62024
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
1620.00 |
Bc.Mário Rusnák, Štefánikova 704/34, 922 41 Drahovce |
Oprava pergoly, drevo, opracovanie dreva,konštrukčné prvky a spojovací materiál |
Detail
|
2783165698
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
20245142
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti GDPR |
Detail
|
3/7/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Odvoz kontajnerov zo zberného dvora 2 ks |
Detail
|
2024133809
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
266.00 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8, Bratislava |
Postrek |
Detail
|
2/72024
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2024 |
13750.00 |
Merkaba- MK s.r.o., Hollého 345/28, 920 42 Červeník |
Objednávka klimatizačných zariadení a ich montáž v počte 7ks do budov KD a ubytovacích častí štadióna |
Detail
|
8352292961
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
145.45 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2024035
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
9411.24 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 040 01 Košice |
Domový vodomer, protokoly a evidenčné listy |
Detail
|
8352146305
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 , Bratislava, 817 62 |
Služby mobilnej siete |
Detail
|
1824201457
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
103.22 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 07/2024- kanal.čerpačky |
Detail
|
1824302406
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
3193.06 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra energie 07/2024 |
Detail
|
8621469347
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2024 - budovy OÚ |
Detail
|
8621469346
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2024 - štadión |
Detail
|
8621469348
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Opakovaná dodávka zemného plynu 07/2024 - KD |
Detail
|
20241150
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS reporty DHZ 06/2024 |
Detail
|
242400511
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok 06/2024 |
Detail
|
62024
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov, správa obecného kamer.systému,aktual.oznamov a reklám |
Detail
|
1824201458
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
1204.32 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 07/2024 |
Detail
|
1824201505
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
154.84 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 07/2024 kanalizačné čerpačky |
Detail
|
24085500026
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného odpadu 06/2024 |
Detail
|
3202400669
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
1264.85 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu |
Detail
|
1202406198
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
74.69 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačového zaradenia, tlač listov |
Detail
|
240638
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
13211.17 |
Merkaba- MK s.r.o., Hollého 345/28, 920 42 Červeník |
Klimatizačné zariadenia do KD a na štadión, montážny materiál, práce |
Detail
|
772024179
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
360.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
2400036
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 6/2024 |
Detail
|
1017279
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2024 |
1016.40 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Oprava vedenia na verejnom osvetlení, oprava zemného vedenia |
Detail
|
1/7/2024
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Odvoz kontajnerov zo zberného dvora - 2 ks |
Detail
|
2400024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
3353.40 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Dávkovacie čerpadlo na chlór, materiál |
Detail
|
3924000532
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
454.64 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Spotrebný materiál,kufor s náradím |
Detail
|
20240113
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva 06/2024 |
Detail
|
1351518448
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
11.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
092024
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
500.00 |
Peter Daňo, Budovateľská 2267/47, 955 01 Topoľčany |
Živá hudobná produkcia - Hurá prázdniny |
Detail
|
3129240630
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
2136.36 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber ,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
20240028
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
500.00 |
Fashionlooks SK s.r.o., 935 21 Veľké Kozmálovce 268 |
Skákacie hrady - Hurá prázdniny |
Detail
|
202438
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom |
Detail
|
202406102
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
241.20 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91,917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP - 2.kvartál |
Detail
|
24210228
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2024 |
4415.95 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
20240482
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2024 |
1032.80 |
Citrón s.r.o., Polianky 5,841 01 Bratislava |
Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie |
Detail
|
102404885
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
255.12 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky papier, klipy na dokumenty |
Detail
|
202404843
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
238.04 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
Hygienický materiál KD |
Detail
|
1824102458
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
500.85 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra energie 05/2024 |
Detail
|
3129240602
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2024 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
2561595
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
36.60 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
10292404
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
660.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
Dosky pod svetlá,lišta pod ťahy,oprava obkladu KD, parapety na ubytovni štadión, regál do regist.strediska,dosky na lavičky |
Detail
|
240142
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
19.20 |
AUTODOPRAVA Ján Blaho, Družstevná 592/44, 922 07 Veľké Kostoľany |
Piesok použitý pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
2024242
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
154.00 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Oprava kosačky |
Detail
|
2024040
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2024 |
208.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2,922 41 Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie |
Detail
|
2020511
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
4338.33 |
Benet Sport , s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča |
Stavebné práce - Vybudovanie detského ihriska |
Detail
|
24200188
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
1386.00 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 05/2024 |
Detail
|
1524
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
700.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 |
Detail
|
3202400527
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2024 |
1510.11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunál.odpadu a objemného odpadu |
Detail
|
3202400154
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2024 |
212.27 |
FaxCopy, a.s., Winterova 8, Piešťay, 92101 |
Tlač a grafické práce - Mapy |
Detail
|
1240515
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
238.80 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
20244299
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti GDPR, paušálna úhrada |
Detail
|
2778562558
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
76.12 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2400178757
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2024 |
285.10 |
Stavebniny DEK s.r.o., Kmenná ul. 6, Žilina |
Geotextília |
Detail
|
202433
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu - veľkokapacitný kontajner |
Detail
|
240578
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
396.00 |
Merkaba- MK s.r.o., Hollého 345/28, 920 42 Červeník |
Servis a čistenie klimatizácií |
Detail
|
772024141
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
410.00 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Právne služby,správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností |
Detail
|
8621430912
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová faktúra za plyn OÚ 06/2024 |
Detail
|
8621430913
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová faktúra za plyn KD 06/2024 |
Detail
|
8621430911
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová faktúra za plyn štadión 06/2024 |
Detail
|
8350360514
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
8350509413
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
157.45 |
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
1824201346
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
1134.19 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 06/2024 |
Detail
|
1824201241
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
145.76 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Zálohová faktúra za energie 06/2024 - kanalizačné čerpačky |
Detail
|
20240949
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
Fireport - sms reporty pre DHZ |
Detail
|
2024026
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
894.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Dolomit a dovoz dolomitu vozidlom LIAZ, práce s JCB3CX na zbernom dvore,futbalovom ihrisku a pri úprave terénu v obci |
Detail
|
2405500024
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom a evidenciou bio odpadu |
Detail
|
242400422
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS 05/2024 |
Detail
|
52024
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce, správa obecného kamerového systému,aktual.inf. tabúľ, kontrola techn.stavu objektov a iné |
Detail
|
2400031
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
1202405166
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2024 |
94.21 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Nájom a servis tlačového zariadenia Epson + počet vytlačených ks |
Detail
|
24210182
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2024 |
4471.99 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
20240093
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za 05/2024 |
Detail
|
1824302259
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
2942.62 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 06/2024 - zálohová faktúra |
Detail
|
1824201345
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
97.18 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 06/2024 - kanalizačné čerpačky |
Detail
|
1551557979
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
9.37 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
08/2024
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2024 |
660.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 922 41 Drahovce |
Objednávka na dosky pod svetlá, lišta pod ťahy, oprava obkladu KD, parapety na ubytovni štadión,regál registratúrne stredisko,dosky na lavičky pred zdrav. strediskom |
Detail
|
2249900664
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2024 |
248.64 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
1/6/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2024 |
208.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Stravovanie členov okrskových volebných komisií |
Detail
|
240030
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
480.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií KD a štadión 05/2024 |
Detail
|
2024055
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
144.00 |
Motýľ s. r.o., Komenského 29, 921 01 Piešťany |
Deratizácia objektov v správe obce |
Detail
|
102403976
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
38.80 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
LDPE vrecia 10 bal. po 10ks |
Detail
|
211240016
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
2499.60 |
AMATI Kraslice, výrobné družstvo, Dukelská 44,358 01 Kraslice |
Euphonium cylindrové |
Detail
|
4072024
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
1696.00 |
INFRAM SK s.r.o., Gallyova 11, 841 02 Bratislava |
Stavebný dozor - obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
3129240488
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
510.58 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Služby elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129240507
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2024 |
2138.17 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
7/5/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.05.2024 |
840.00 |
SQM, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, Banská Bystrica |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, zákazka s nízkou hodnotou - stavebné práce na predmet zákazky: Drahovce - miestne komunikácie a kanalizačné prípojky |
Detail
|
5/5/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
2500.00 |
AMATI Kraslice, výrobní družstvo, Dukelská 44, Kraslice, ČR |
Hudobný nástroj barytón |
Detail
|
6/5/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
34153004
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
133.06 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
Nákup inventáru - krčahy 1l a poháre 0,250 l |
Detail
|
1824102095
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
626.46 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie apríl 2024 |
Detail
|
112024
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
617.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena tlačených ventilov v KD a výmena kanalizačného potrubia v objekte štadióna Drahovce |
Detail
|
2551238
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2024 |
36.01 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
924001483
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2024 |
20.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava |
Odborná publikácia |
Detail
|
2132024
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2024 |
14640.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie Štadión Drahovce v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 18.09.2023 |
Detail
|
24200153
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2024 |
1819.13 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 04/2024 |
Detail
|
1240435
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2024 |
21.60 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
3624086958
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2024 |
62.20 |
ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, Senec |
Kancelárske potreby |
Detail
|
33240123
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2024 |
33.00 |
MAXMAX.cz, s.r.o., Prakšická 1338, Uherský Brod |
Regál - evidencia obyvateľov |
Detail
|
3/5/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2024 |
20.00 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava |
Odborná publikácia |
Detail
|
2773960821
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
76.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok - SIM Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
20243581
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby- mesačná paušálna úhrada, GDPR |
Detail
|
2024021
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2024 |
281.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom MP16 pri oprave VO Dolné Voderady, práca pilčíka, práce JCB 3CX na zbernom dvore |
Detail
|
20240407
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
8354.88 |
Benet Sport , s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča |
Stavebné práce - " Vybudovanie detského ihriska" |
Detail
|
2024018
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
885.70 |
Stredná odborná škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom |
Kvetinová výsadba v obci |
Detail
|
8348566258
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
97.62 |
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobilé služby |
Detail
|
8348713994
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
161.15 |
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
2024047
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
2762.40 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 951 01 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
1052024
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
500.00 |
Peter Tománek, 916 32 Hôrka nad Váhom 108 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických v KD |
Detail
|
12405720
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
131.70 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
oprava kosačky |
Detail
|
20240751
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava |
SMS reporty pre DHZ |
Detail
|
772024117
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
670.46 |
Michal Mrva- advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
Poskytovanie právnych služieb, účasť na OZ |
Detail
|
202407
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
5688.12 |
Jozef Mihálik, Južná 243/6,922 41 Drahovce |
Oprava autobusových zastávok, výmena poškodeného skla,úprava na LED magnetickú plochu |
Detail
|
3202400402
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2024 |
1393.82 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie KO a objemného odpadu |
Detail
|
1824200933
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
1096.31 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie 05/2024 |
Detail
|
1824200987
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
140.87 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
energie 05/2024 - kanalizácia |
Detail
|
8698756916
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
295.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Dodávka zemného plynu KD 05/2024 |
Detail
|
8697756915
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
235.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Dodávka zemného plynu OÚ 05/2024 |
Detail
|
8698756914
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Dodávka zemného plynu 05/2024 |
Detail
|
242400335
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok 04/2024 |
Detail
|
2405500021
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 919 01 Suchá nad Parnou 255 |
Služby spojené so zberom,evidenciou bio odpadu 04/2024 |
Detail
|
12403701
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
2064.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
poháre na doplnenie inventáru do KD |
Detail
|
202403279
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
145.57 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
Utierky na ruky , wc papier do zásobníkov KD |
Detail
|
1824301551
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
2806.42 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
zálohová faktúra za energie 05/2024 |
Detail
|
1824200932
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
93.91 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
energie preddavková faktúra 05/2024 |
Detail
|
1202404115
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
104.30 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Prenájom tlačového zariadenia EPSON 04/2024 + tlač |
Detail
|
042024
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamerového a informačného systému, kontorla tech. stavu budov, evidenica vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
20240075
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva 4/2024 |
Detail
|
2401004
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
700.00 |
NOVÁ STOPA s.r.o., Pod Kalváriou 2274/30, 955 01 Topoľčany |
Hudobná produkcia - stavanie mája |
Detail
|
24210137
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
3877.97 |
Catering Majerník, s.r.o., Slnečná ulica1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
1601564305
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
9.33 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Mobilné služby |
Detail
|
4042024
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
1696.00 |
INFRAM SK s.r.o., Gallyova 11, 841 02 Bratislava |
Stavebný dozor - obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
2024011
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
524.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závady na obecnom vodovode DRAHOVCE -ul.Hlavná |
Detail
|
2024010
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2024 |
970.80 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závady na obecnom vodovode Drahovce -ul.A.Hlinku |
Detail
|
0242024
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
5084.17 |
TERRA-MONT, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 604/42, 922 41 Madunice |
Stavebné práce - zhotovenie parkovacieho státia pre zásobovanie pred MŠ |
Detail
|
1824101570
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
1035.92 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 03/2024 |
Detail
|
3129240341
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129240338
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
2138.17 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
2540850
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
36.60 |
Lindström, s.r.o., Orešianska cesta 3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
245001
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
570.40 |
Vavruš Roman, GAMA servis, Hlavná 143, 922 41 Drahovce |
Tepovacie služby v objektoch OFK Drahovce a KD Drahovce |
Detail
|
240025
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2024 |
800.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 920 01 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 03/2024 KD a štadión |
Detail
|
1/5/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2024 |
99.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera na plasty zo zberného dvora do Šulekov |
Detail
|
20240003
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
925.00 |
Odyssey of the Mind Slovakia, Mýtna 7841/46B, 811 07 Bratislava |
Registračný poplatok súťaž Odysea Mysle, účastnícky poplatok |
Detail
|
1872024
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
4965.08 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Rekonštrukcia štadióna - elektroinštalačné práce |
Detail
|
102403024
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
41.16 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Nákup materiálu - Stretch fólia |
Detail
|
2024027
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2024 |
208.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2,922 41 Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie - 2.kolo volieb |
Detail
|
9/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
970.80 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce |
Odstránenie závad na obecnom vodovode - ulica A.Hlinku, 2x |
Detail
|
8/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2024 |
524.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce |
Odstránenie závady na obecnom vodovode - Hlavná ulica |
Detail
|
7/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2024 |
570.40 |
GAMA SERVIS, Roman Vavruš, Hlavná 143, Drahovce |
Tepovanie na futbalovom štadióne a v kultúrnom dome |
Detail
|
2416
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2024 |
1911.80 |
MACREAL, spol. s .r.o., U Brány 219,686 01 Uherské Hradište |
Frézovanie pňov v počte 41ks a rizikové pílenie 2 stromov na cintoríne |
Detail
|
24200116
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2024 |
1559.25 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 03/2024 |
Detail
|
9240479
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2024 |
48.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Nastavenie programov na nových PC |
Detail
|
10/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2024 |
1980.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Oprava rozvodného potrubia vo vodojeme |
Detail
|
6/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
2388.42 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava úžitkovej vody v KD,prerábka vody, kanalizácie a čerpadla na štadióne |
Detail
|
2400125
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
1239.87 |
FARBENA,spol.s.r.o., Hurbanova 12, 921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál - po oprave elektroinštalácie štadión |
Detail
|
20240572
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO - finančné výkazy |
Detail
|
2769362862
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
76.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM Vodoz.opatrenia |
Detail
|
2024017
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
957.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Orez konárov, oprava osvetlenia, nakladanie stavebnej sute a iné práce strojom JCB |
Detail
|
20242755
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti GDPR |
Detail
|
8346770474
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
97.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Mobilné služby |
Detail
|
0424
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1400.00 |
Ing. Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 Trnava |
Audit účtovnej závierky za rok 2023 |
Detail
|
8346916322
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
158.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby pevnej siete, mobilnej siete, internetové služby |
Detail
|
3924000267
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
311.96 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Nákup materiálu a náradia |
Detail
|
2405500019
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255, 919 01 |
Služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za marec 2024 |
Detail
|
202400009
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
1172.40 |
City Sound, s.r.o., Kopčianska 10,851 01 Bratislava |
Oprava obecného rozhlasu |
Detail
|
9124002019
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
Úložisko Edupage Storage 100GB - CVČ Drahovce |
Detail
|
772024091
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
432.00 |
Michal Mrva,advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38,821 09 Bratislava |
Právne služby |
Detail
|
20240304
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2024 |
10351.20 |
Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča |
Stavebné práce - Vybudovanie detského ihriska na štadióne, 2.časť |
Detail
|
2242202081
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
99.07 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Nákup tlačív na OÚ a do CVČ |
Detail
|
20240559
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 1A, 831 06 Bratislava |
FIREPORT SMS DHZ |
Detail
|
242400250
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok 03/2024 |
Detail
|
8698715943
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
464.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu štadión 04/2024 |
Detail
|
8698715945
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
769.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2024 |
Detail
|
8698715944
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
613.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu OÚ 04/2024 |
Detail
|
1824200808
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
142.49 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
Faktúra za energie 04/2024 |
Detail
|
1824200753
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
1108.88 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
Faktúra za energie 02/2024 |
Detail
|
2400018
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
202403100
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
208.80 |
Firecontrol Safety s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava |
Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál |
Detail
|
24210095
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
3844.34 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál seniorom |
Detail
|
1240192
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
1525.52 |
G- TEC Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok |
Maskovacie pásy s tunelmi, čierny zamat, inštalačný materiál,práce a doprava |
Detail
|
1824200752
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
94.99 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
faktúra za energie 04/2024 |
Detail
|
1824301296
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
2852.26 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
Zálohová faktúra energie za apríl 2024 |
Detail
|
240018
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2024 |
480.00 |
Minotrans, Koplotovce 301, 920 01 |
Odvoz fekálií za 3/2024 |
Detail
|
3202400288
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
1222.82 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu komunál, objemný odpad |
Detail
|
202419
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
0020240441
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO 2024/05 |
Detail
|
2530434
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
36.60 |
Lindström, Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Prenájom rohoží OÚ |
Detail
|
1571498902
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
11.26 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
20240408
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
438.00 |
eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 2024/2025 |
Detail
|
20240058
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za 03/2024 |
Detail
|
5/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2024 |
208.80 |
Lajcha Róbert, Reštaurácia Centrál, Winterova 50, Piešťany |
Strava pre členov volebných komisií |
Detail
|
4/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2024 |
5084.18 |
TERRA-MONT s.r.o., P.O.Hviezdoslava 604/42, Madunice |
Vybudovanie parkovacieho státia pre zásobovanie pri obecnom úrade |
Detail
|
3/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2024 |
99.07 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Triedna kniha pre CVČ, pokladničné doklady |
Detail
|
42024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, kamerového systému,aktualizácia infor. systému,oznamov a reklám,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore za mesiac 03/2024 |
Detail
|
202004
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
1980.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závady na obecnom vodovode - vodojem Drahovce |
Detail
|
2024016
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
37526.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 040 01 Košice |
Dodávka domových vodomerov, plastové plomby, protokol meradla,dopravné náklady |
Detail
|
1824101159
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
1421.01 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 02/2024 |
Detail
|
3129240203
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
502.04 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Služby elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129240183
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
2128.09 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
012024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
1585.50 |
Matej Rusnáčik, Školská 860/24, 922 41 Drahovce |
Zhotovenie SDK strop, vymaľovanie stropu - štadión |
Detail
|
102402170
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
340.92 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky papier,farebný xerox,obálky,vrecia LDPE |
Detail
|
2024017
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
208.80 |
Róbert Lajcha-Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, 922 41 Drahovce |
Obed a večera pre členov volebných komisií |
Detail
|
2/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2024 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2024 |
5688.12 |
Jozef Mihálik, Južná 243/6, Drahovce |
Oprava autobusových zastávok |
Detail
|
1202402426
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
180.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Inštalácia tlačového zariadenia Epson WF-C878RDTWFC/X6GA015793 |
Detail
|
24200081
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1386.00 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 02/2024 |
Detail
|
230100010
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
136.30 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál v zmysle nájomnej zmluvy |
Detail
|
20241021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie násl.monitor. správy č.2 k projektu:"Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
20241020
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie následnej monitor.správy č.4 k projektu:"Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
2024020
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
60.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3, 030 01 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok na rok 2024 Kino Napred/ Letné kino |
Detail
|
283115646
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
457.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Hydroxid sodný na úpravu vody |
Detail
|
20246/3
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
2388.42 |
Ján Hluchý, Sereďská 76,919 25 Šúrovce |
Objednávka na opravu vody v KD a prerábku vody,kanalizácie a čerpadla na vodu na štadióne Drahovce |
Detail
|
8/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody |
Detail
|
20242128
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
411.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Kurz pre poverené osoby v oblasti GDPR |
Detail
|
2401710
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
228.00 |
Galileo Corporation s. r.o., Čierena Voda 468, 925 06 |
Konferencia - digitalizácia samospráv |
Detail
|
5/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
208.80 |
Lajcha Róbert Reštaurácia Centrál, Winterova 50, Piešťany |
Strava pre členov volebných komisií na deň 23.3.2024 |
Detail
|
7990336733
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1034.42 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
Oprava zariadenia, kotol MŠ Drahovce |
Detail
|
1240924
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
937.50 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov na rok 2024,Zmluva č.A/440/05/2009 |
Detail
|
2764771753/2764774960
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM karty na Vodozádr.opatrenia |
Detail
|
2764772483/2764774568
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM karty na Vodozádr.opatrenia |
Detail
|
20241836
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby,mesačná paušálna úhrada |
Detail
|
1240186
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
119.40 |
LABEKO,s.r.o., Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
3202400181
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1478.45 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu komunálny odpad,objemný odpad |
Detail
|
1017121
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
44685.78 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie Štadión Drahovce |
Detail
|
20240202
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2024 |
46725.76 |
Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča |
Stavebné práce za "Vy
budovanie detského ihriska - miesto socializácie a inklúzie detí v obci Drahovce" -časť 1. |
Detail
|
2241103726
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
17.03 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Kolektívna licenčná zmluva - kino v združení ZPK za rok 2023 |
Detail
|
242400166
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok |
Detail
|
32024
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
zabezpečovanie správy budov,správa kamer.systému,aktual. oznamov a reklám, evidencia za zber. dvore 02/2024 |
Detail
|
8344974807
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
64.17 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
mobilné služby |
Detail
|
8345119053
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
142.66 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Hlasové služby a internet |
Detail
|
20240008
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
77.60 |
Branislav Polák TOM-line, Mýtna 42,902 01 Pezinok |
Vozík na stoličky KD + doprava |
Detail
|
2240068
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
33.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov rok 2024 |
Detail
|
2024014
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1302.00 |
ELMAC-JM s.r.o., Školská 28, 922 41 Drahovce |
Práce MP16 , JCB 3CX, práca pilčíka pri oreze stromov |
Detail
|
2400014
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
772024063
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
526.46 |
Michal Mrva,advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38,821 09 Bratislava |
poskytovanie právnych služieb,účasť na zasadnutí OZ |
Detail
|
20240375
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 1A, 831 06 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
1017114
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
72.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servisný výjazd ,pridanie existujúcej kamery do systému ,doprava |
Detail
|
1824200700
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
96.31 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie 03/2024 |
Detail
|
1824200652
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1124.21 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie 03/2024 |
Detail
|
8688996859
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
848.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu štadión
3/2024 |
Detail
|
8688996861
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1405.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu KD 3/2024 |
Detail
|
8688996860
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
1120.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu budovy OÚ 3/2024 |
Detail
|
2405500013
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255, 919 01 |
Zber a evidencia bio odpadu 02/2024 |
Detail
|
1824200564
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
48.16 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
energie kanalizačné čerpačky 03/2024 |
Detail
|
202412
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
796.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
1824300940
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
2907.42 |
Pow-en. a.s., Prievozská 4B,821 01 Bratislava |
zálohová faktúra za energie 03/2024 |
Detail
|
4/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
150.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Inštalácia tlačiarne Epson WorkForce |
Detail
|
1824200651
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
96.31 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
Energie za obdobie 03/2024 - kanalizačné čerpačky |
Detail
|
2430200676
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
130.00 |
Petit Press, a.s., Lazarertská 12, 811 08 Bratislava 1 |
Dodávka tlače MY Trnava - DHZ |
Detail
|
240030
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
94.20 |
AUTODOPRAVA Ján Blaho, Družstevná 592/44, 922 07 V.Kostoľany |
Poterový betón -štadión + doprava |
Detail
|
1331468827
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
11.97 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
Hlasové služby |
Detail
|
2024135
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
120.00 |
Národná geograficko informačná, s.r.o., Dlhá 62, 949 02 Nitra |
Spracovanie zmeny vlastníkov za predch.rok + archív |
Detail
|
2519987
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
36.60 |
Lindstrőm, Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
prenájom a pranie rohoží OÚ |
Detail
|
20240038
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO SPIRIT, Sihotská 2397/5,920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva za 2/2024 |
Detail
|
2241103437
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
25.20 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu - rok 2024 |
Detail
|
0020240325
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO |
Detail
|
24210056
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
4169.38 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6, 922 03 Vrbové |
Dovoz hotových jedál pre seniorov |
Detail
|
5/2/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
8499.60 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 922 08 Veselé 372 |
Oprava strechy sály kultúrneho domu |
Detail
|
3/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2024 |
37526.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 040 01 Košice |
400 ks: domové vodomery, plomby, protokoly, doprava. |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
55.44 |
BOMAT, s.r.o., Veľké Orvište 380, 922 01 |
Zber a odvoz elektroodpadu |
Detail
|
240011
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2024 |
400.00 |
MINOTRANS, s.r.o., Koplotovce 301, 920 01 |
Odvoz fekálií za 02/2024 |
Detail
|
3129240075
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
2126.28 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie KO |
Detail
|
3129240069
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
504.89 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Služby spojené s elektr.evidenciou nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
82400455
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
50.14 |
XINTEX Slovakia,s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov |
Bezpečnostná páska na schody |
Detail
|
20240072
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
55.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Školné na základnú prípravu členov HJ + poplatok za záverečné skúšky |
Detail
|
102401408
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
48.44 |
Eko spotrreba s.r.o., Royova 6, 921 01 Piešťany |
Kancelárske potreby, kan.papier |
Detail
|
2/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 2 k projektu "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
1/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 4 k projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
6/2/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2024 |
2000.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Rekonštrukcia vodovodných rozvodov na vodojeme |
Detail
|
4/2/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2024 |
760.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v budove kultúrneho domu |
Detail
|
032024
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
760.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce a opravy v priestoroch KD |
Detail
|
1824100471
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2024 |
2827.58 |
Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava |
vyučtovacia faktúra za energie 01/2024 |
Detail
|
24200037
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2024 |
1905.75 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 01/2024 |
Detail
|
202405001
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2024 |
367.50 |
CEVEO, s.r.o., Lipovník 94, 956 01 |
Verejné obstarávanie - výber dodávateľa zemného plynu |
Detail
|
24001
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2024 |
4560.00 |
A4A Grant, s.r.o., Dolnočermánska 33, 949 01 Nitra |
Externý manažment Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
86125137
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2024 |
54.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Publikácie Poradca |
Detail
|
4022024
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2024 |
1696.00 |
INFRAM SK s.r.o, Gallayova 11, 841 02 Bratislava |
Stavebný dozor kanalizácia |
Detail
|
7990329434
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
412.80 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
Ročná údržba a servis kotlov- MŠ Drahovce |
Detail
|
03012024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
990.00 |
EMANDER, s.r.o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava |
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drahovce na roky 2024-2029 |
Detail
|
202400004
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
655.80 |
City Sound, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava |
Oprava obecného rozhlasu |
Detail
|
20240010
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
300.00 |
Janka Hulmanová, Nová 653/27, 922 21 Moravany nad Váhom |
Vypracovanie rozpočtu - výmer pre stavbu - Zateplenie a obnova budovy kina a CVČ |
Detail
|
12024
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
180.00 |
Snowca s.r.o., Bratislavská 63, 921 01 Piešťany |
Znalecké posudky - prenájom/predaj pozemok Drahovce |
Detail
|
20241058
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO,s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby - DPO - GDPR |
Detail
|
2760184828,2760184162
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia - 2ks |
Detail
|
2760185342,2760182821
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mesačný poplatok SIM Vodozádržné opatrenia - 2ks |
Detail
|
1240084
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
54.00 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
8343326994
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
163.68 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Hlasové služby , internet |
Detail
|
24240004
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS |
Detail
|
1/2/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2024 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
20240196
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
8698628635
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
1490.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávky zemného plynu KD 02/2024 |
Detail
|
8698628634
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
1188.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Dodávka zemného plynu obecný úrad a budovy s ním spojené 02/2024 |
Detail
|
8698628633
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
899.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka zemného plynu štadión 02/2024 |
Detail
|
2405500006
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
služby spojené so zberom a evidenciou bio odpadu - január 2024 |
Detail
|
2405500005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
130.20 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Spracovanie bio odpadu za mesiace november a december 2023 |
Detail
|
2024663
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO,s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti DPO podľa zákona č.18/2018 Z.z.01/2024 |
Detail
|
1824200318
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
171.11 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie energie február 2024 |
Detail
|
1824200268
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
461.70 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovanie energie február 2024 |
Detail
|
772024030
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
360.00 |
Michal Mrva,advokátska kancelária, Trenčianska 38, 821 09 Bratislava |
poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
202400311
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
577.09 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava |
spotrebný tovar do zásobníkov v kultúrnom dome- pap.utierky, mydlo,gélový dezinf.prostriedok |
Detail
|
2400009
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
102400693
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
211.02 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 92101 Piešťany |
kanc.papier, rýchloviazače,euroobaly,kanc. spony |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
zabezpečovanie správy budov vo vlastníctve obce,kamer.systém,vedenie evidencie na zbernom dvore a iné |
Detail
|
0020240073
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO 02/2024 |
Detail
|
10240033
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
255.60 |
HSE Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavov 54, 930 41 |
organizovanie a zabezpečenie prípravy osôb na obsluhu motor.píly -DHZ |
Detail
|
1824300421
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
3156.86 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
zálohová faktúra za energie 02/2024 |
Detail
|
240005
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
odvoz fekálií za 1/2024 |
Detail
|
3129231492
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1916.77 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1823106733
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1833.38 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovacia faktúra za energie 12/2023 |
Detail
|
8650244369
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1538.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
faktúra za opakovanú dodávku plynu |
Detail
|
8650244368
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
1226.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
faktúra za opakovanú dodávku plynu 01/2024 |
Detail
|
8650244367
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
928.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
faktúra za opakovanú dodávku plynu 01/2024 |
Detail
|
2024002
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
615.60 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Výkopové, pretláčacie a vodoinštalačné práce KD |
Detail
|
3129231504
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
502.00 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
služby elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
824200226
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
448.52 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
faktúra za energie január 2024 |
Detail
|
2024001
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
424.80 |
Štefan Jánošík, Kalvária 7, 922 41 Drahovce |
Odstránenie závady na obecnom vodovode |
Detail
|
20230705
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
354.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Informačná tabuľa, grafická príprava tabúľ, pások na ruku |
Detail
|
202401
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
40.19 |
Mgr. Ľudovít Zelíska, Podzámska 37,P.O.BOX 60,920 01 Hlohovec |
Trovy exekútora |
Detail
|
2400497
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
prevádzka verejného rozhlasu rok 2024 |
Detail
|
1824100241
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
23.11 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie 11-12/2023 |
Detail
|
3/1/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2024 |
255.60 |
HSE Slovakia s.r.o., Hviezdoslavov 54 |
Organizovanie a zabezpečenie odbornej prípravy obsluhy motorových píl pre členov DHZ Drahovce |
Detail
|
4/1/2024
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2024 |
398.40 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora, 1 ks z cintorína a 1 ks z cintorína Voderady |
Detail
|
23200456
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
149.10 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
opatrovateľská služba 12/2023 |
Detail
|
8441653234
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
612.10 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu |
Detail
|
2/1/2024
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2024 |
1040.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Výkopové práce a pretlak v KD; odstránenie závady na obecnom vodovode. |
Detail
|
230454
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
220.80 |
Tranzitstav, s.r.o., M.Bubniča 683/28,922 42 Madunice |
preprava a manipulácia |
Detail
|
512024
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
32.86 |
SAMNET, Nám.A.Hlinku 9,953 01 Zlaté Moravce |
poskytovanie informácií o dotáciách a grantoch |
Detail
|
8341538968
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
136.54 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
0410458244
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2024 |
130.08 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
SIM karty k Vodoz.opatreniam |
Detail
|
242400005
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok 12/2023 |
Detail
|
3202301348
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
1397.64 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu |
Detail
|
202376
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
558.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
odovoz odpadu, prevoz kontajnera |
Detail
|
2300112
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
1824300264
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
3035.63 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
faktúra za energie |
Detail
|
1824200056
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
171.62 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
faktúra za energie |
Detail
|
2499126
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
30.22 |
Lindström, Orešianska ul.č.3,917 01 Trnava |
Prenájom rohoží na OÚ |
Detail
|
23210434
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
3044.86 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
dovoz hotových jedál |
Detail
|
20240034
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
100.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35,044 12 Nižný Klátov |
prevádzka mobilnej aplikácie "Drahovce" |
Detail
|
2024013
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
173.00 |
GL Technik s.r.o., Školská 163/44, 922 42 Madunice |
Naftové kúrenie |
Detail
|
202312108
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP 4.Q |
Detail
|
20231844
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2024 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
1/1/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2024 |
0.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Objednávame u Vás demontáž vianočného osvetlenia |
Detail
|
1411448564
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
11.70 |
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24,85101 Bratislava |
Hlasové služby O2 |
Detail
|
6230142
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
16.80 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31 Stupava |
aktualizácia programov na CD |
Detail
|
12024
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,obecného kamer.systému,akt.oznám a reklám,kontrola tech.stavu objektov |
Detail
|
5/12/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
2/12/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2024 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1230789
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
17158.08 |
G-Tec Profesional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok |
Audiovizuálne technické zariadenie - Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
20230052
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
14799.00 |
Branislav Polák TOM-line, Mýtna 42,902 01 Pezinok |
Stoly,stoličky - Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
10292312
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
19450.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 92241 Drahovce |
Stavebné úpravy,drevenný obklad - Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
1023015
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
12571.16 |
KK-stav.spoločnosť, 922 08 Veseslé 372 |
stavebné práce,úprava sály- Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
9112023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
19700.00 |
BIURO USLUG TECHNICZNYCH, J hr Potockiego 97,38 423 Ležany,PL |
dodávka,montáž opona KD-Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
20230148
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
158710.08 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
Stavebné práce Kanalizácia |
Detail
|
352023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
656.10 |
Stanoprojekt s.r.o., Hlavná 4,094 02 Benkovce |
Stavebný dozor Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
362023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
3867.30 |
Stanoprojekt s.r.o., Hlavná 4,094 02 Benkovce |
Stavebný dozor Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2023071
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
5000.06 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce |
Stavebné práce Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
23018
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2016.18 |
Grant Consulting s.r.o., Dolnočermánska 37,949 01 Nitra |
externý manažment
Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
1020238247
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
111.00 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 92101 Piešťany |
kancelársky papier |
Detail
|
1020238266
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
94.97 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 92101 Piešťany |
spotrebný materiál |
Detail
|
23200415
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
867.64 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 11/2023 |
Detail
|
2310051
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
650.00 |
Ambrelo,o.z., Sputniková 19, 821 01 Bratislava |
Koncert Maroša Banga |
Detail
|
2300538
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
510.76 |
FARBENA,spol.s r.o., Hurbanova 12,921 01 Piešťany |
Spotrebný materiál |
Detail
|
2023030
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
2220.00 |
tamika s.r.o., Polianky 3668/7J,841 01 Bratislava |
Vystúpenie Slovenské ľadové kráľovstvo |
Detail
|
20230038
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
350.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Spravovanie webovej stránky
Drahovce |
Detail
|
2023045
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
993.60 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
Materiál,kabeláž,konektory ,práce |
Detail
|
292023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
1386.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinšt.práce ,montáž a zapojenie el.prípojok k vodozádržným zariadeniam |
Detail
|
282023
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
963.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce a opravy KD |
Detail
|
230072
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
400.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 12/2023 |
Detail
|
6/12/2024
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2023 |
577.09 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky - KD |
Detail
|
3129231344
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
482.09 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
elektr.evidencia KO |
Detail
|
232300773
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
ELWIS služby |
Detail
|
8339750341
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
151.02 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Hlasové služby |
Detail
|
2300103
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
prevádzka verejného vodovodu |
Detail
|
1231272
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
117.00 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
analýza pitnej vody |
Detail
|
2023036
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
200.00 |
Ing.Milan Šalata, Nižný Hrabovec 306, 094 21 |
Audit P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
230271
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
96.00 |
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o., Južná 117/67,922 02 Krakovany |
infotabula |
Detail
|
2231200094
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
176.40 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
požičovné filmu |
Detail
|
2023073
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
296.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
práce strojom na zbernom dvore |
Detail
|
2305500023
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Služby zber a evidencia Bio odpadu |
Detail
|
3129231365
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
1915.14 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
zneškodnenie KO |
Detail
|
2023715
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
6355.56 |
ENVIGEO.a.s., Knceľová 2,974 11 Banská Bystrica |
Hydrogeologický prieskum |
Detail
|
23006
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
4940.00 |
A4A Grant, s.r.o., Dolnočermánska 33,949 01 Nitra |
Externý manažment KD |
Detail
|
1823106162
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2023 |
1296.41 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie Energie |
Detail
|
2023090
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
4660.00 |
Lukáš Ledecký, Štefánikova 4, Drahovce, 92241 |
Vložkovanie komínov |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
29860.44 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Havarijná situácia kotolňa |
Detail
|
3462023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
1696.00 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
Kanalizácia - Stavebný dozor |
Detail
|
81000952
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
8.04 |
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24,85101 Bratislava |
hlasové služby |
Detail
|
20230191
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
poradenstvo a služby v oblasti odpad.hosp. za 11/2023 |
Detail
|
3923001054
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
18.54 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
nákup materiálu |
Detail
|
2305500017
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
zber a evidencia bio odpadu |
Detail
|
8621165516
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1237.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Energie OÚ |
Detail
|
8621165515
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1105.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Energie štadión |
Detail
|
8621165517
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1779.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Energie KD |
Detail
|
23210392
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
3876.22 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
dovoz jedál |
Detail
|
3202301252
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
1141.91 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
zneškodnenie KO |
Detail
|
0020231444
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
325.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
licencia KEO WIN 2024 |
Detail
|
332023
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
1717.20 |
Stanoprojekt s.r.o., Hlavná 4,094 02 Benkovce |
stavebný dozor Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
322023
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
1751.40 |
Stanoprojekt s.r.o., Hlavná 4,094 02 Benkovce |
stavebný dozor Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
23016
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
3579.45 |
Grant Consulting s.r.o., Dolnočermánska 37,949 01 Nitra |
externý manažment Vodozárržné opatrenia |
Detail
|
23011
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
5142.72 |
Grant Consulting s.r.o., Dolnočermánska 37,949 01 Nitra |
externý manažment Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2023064
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2023 |
60438.91 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce |
stavebné práce Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
4/12/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2023 |
1386.00 |
Dušan Varačka - ELVAD, Štefánikva 682/12, 922 41 Drahovce |
Elektrické prípojky k projektu Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce |
Detail
|
3/12/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2023 |
963.00 |
Dušan Varačka - ELVAD, Štefánikva 682/12, 922 41 Drahovce |
Elektroinštalačné práce v KD Drrahovce |
Detail
|
3422023
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
1696.00 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
stavebný dozor kanalizácia |
Detail
|
20230130
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2023 |
887734.60 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavebné práce kanalizácia |
Detail
|
1/12/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.12.2023 |
29860.44 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, 919 25 Šúrovce |
Vykonanie prác: Havarijná situácia kotolne v ZŠ Drahovce |
Detail
|
2023010926
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
2003584.39 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavebné práce kanalizácia |
Detail
|
1823303936
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
3767.86 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
zálohová fa za elektr.energiu |
Detail
|
3129231220
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
1913.51 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
20231060
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
112023
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
správa budov |
Detail
|
1823105680
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
680.00 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovacia faktúra za elektr.energiu |
Detail
|
230067
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
480.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
odvoz fekálií za 11/2023 |
Detail
|
3129231222
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
479.24 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
služby elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývoz |
Detail
|
202371
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1823105468
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
40.19 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovacia faktúra za elektr.energie |
Detail
|
20231797
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS reporty DHZ |
Detail
|
142023
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1500.00 |
Mário Rusnák, Štefánikova 704/34,922 41 Drahovce |
oprava prístrešku pred KD - pergola |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
704.40 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
faktúra za dodávku a montáž WC,opravu varných kotlov a výmenu vodovod.armatúr v KD |
Detail
|
20230464
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
144.00 |
Motýľ s.r.o., Komenského29,321 01 Piešťany |
deratizácia priestorov v správe obce Drahovce |
Detail
|
2231100316
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
42.34 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
požičovné za film |
Detail
|
23200374
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
1032.90 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Detail
|
2602023
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
125.20 |
ZMO Jaslovské Bohunice, ul.Paulínska 513/20,917 01 Trnava |
Diáre samosprávy na rok 2024 |
Detail
|
230100015
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2023 |
1000.00 |
HIDDEN PROMOTION s.r.o., Stred 392,023 54 Turzovka |
Vystúpenie skupiny BYSTÍK BANDA |
Detail
|
20230109
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
1660871.15 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavebné práce kanalizácia |
Detail
|
2023037
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
13843.34 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
hygienické a materiálno technické vybavenia KD |
Detail
|
2023039
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
61006.10 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
zabezp. a montáž svetelného zariadenia a rekonštr. ťahov |
Detail
|
2023038
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2023 |
30342.66 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
zabezpečenie a montáž zvukového tech.zariadenia KD |
Detail
|
231941
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2023 |
3000.00 |
AJ Metal Design a.s., Dlhé Lúky 2,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |
nákup kontajnera s kanc.nábytkom |
Detail
|
2023053
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
158263.50 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce |
stavebné práce Vodozádržné opatrania |
Detail
|
2023044
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
161411.28 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce |
stavebné práce Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
3/11/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2023 |
3000.00 |
AJ Metal Desing, a.s., Dlhé Lúky 2, Hrnčiarovce nad Parnou |
Mobilná unimobunka (kancelária) a vnútorné vybavenie |
Detail
|
202308
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
4450.00 |
Kancelária VO, s.r.o., Beethovenova 28,917 08 Trnava |
verejné obstarávanie - projekt Modernizácia a inovácia KD |
Detail
|
232300695
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
Elwis, mesačný poplatok 10/2023 |
Detail
|
8337966869
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
142.32 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2023013
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
2700.00 |
Studiofolk s.r.o.,, Sekčovská 16/11,08614 Raslavice |
umelecké vystúpenie, koncert Stana Baláža |
Detail
|
2300094
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
20231628
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Fireport, sms reporty |
Detail
|
2305500010
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
79.20 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
spracovanie vyzbieraného odpadu |
Detail
|
1823202098
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
187.85 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
dodávka elektrickej energie |
Detail
|
86447850
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
1510.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu |
Detail
|
8640427848
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
938.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu |
Detail
|
8640427849
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
1050.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
dodávka plynu |
Detail
|
23210354
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
4510.13 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
dovoz jedál |
Detail
|
3202301144
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
1271.99 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
zneškodnenie KO |
Detail
|
202364
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
odvoz odpadu |
Detail
|
23010078
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
služby a zber bio odpadu |
Detail
|
20230175
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
poradenstvo a služby v oblasti odpad.hospodárstva 10/2023 |
Detail
|
3525209011
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
požičovné za film |
Detail
|
102023
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
správa budov |
Detail
|
2/11/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
230062
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
480.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
odvoz fekálií za 10/2023 |
Detail
|
2023144
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
právne služby |
Detail
|
1823303557
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
3896.27 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
zálohová faktúra za energie |
Detail
|
2300116
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
480.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
externý manažment kanalizácia |
Detail
|
1020236992
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
339.82 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6, 92101 Piešťany |
kancelárske potreby |
Detail
|
3129231057
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
476.40 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
elektronická evidencia nádob |
Detail
|
3129231084
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2023 |
1911.88 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1331391575
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
12.85 |
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24,85101 Bratislava |
telekom.služby O2 |
Detail
|
3525209010
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
požičovné kino |
Detail
|
772023
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
74.40 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o., Robotnícka 3214/17,921 01 Piešťany |
čipy a programovanie vchodové dvere |
Detail
|
20232812
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
191.00 |
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT, Kráľov Brod 56,925 41 Kráľov Brod |
daňové tlačivá |
Detail
|
5231980
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
252.80 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
oprava a servis kosačky |
Detail
|
3525209009
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
požičovné za film |
Detail
|
3923000901
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
1428.66 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
krovinorez |
Detail
|
12314547
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
72.00 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
baterka na kosačku |
Detail
|
2300105
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
manažment kanalizácia |
Detail
|
2/10/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2023 |
191.00 |
CONNECT-Marczibál Zsolt, Kráľov Brod 56 |
Objednávame daňové tlačivá platné od 1.9.2023 |
Detail
|
230200024
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
6200.04 |
AMV Slovakia s.r.o., Dostojevského 2,940 01 Nové Zámky |
urnová stena |
Detail
|
2023155
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
3292.60 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
tech.dozor kanalizácia 06.-10. 2023 |
Detail
|
23200332
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
870.75 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
opatrovateľská služba 09/2023 |
Detail
|
20230141
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
600.00 |
Jozef Kollár JKExpres, Ľuda Zúbka 1457/4,9201 01 Hlohovec |
preprava seniorov na zájazd |
Detail
|
0230469
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
255.42 |
CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská cesta 112, 921 01 Piešťany |
Servis vozidla KIA Sportage |
Detail
|
042023
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
250.00 |
OZ Dych.hudba Hrnčarovani, Cintorínska 4962/46,919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |
dychová hudba -Posedenie seniorov |
Detail
|
182310514
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2023 |
174.47 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
1A/10/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
13843.34 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
Hygienické materiálno-technické vybavenie pre zákazku "Modernizácia a inovácia KD v obci Drahovce za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou Covid-19" |
Detail
|
1/10/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
4450.00 |
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o., Beethovenova 5693/28, Trnava |
Realizácia verejných obstarávaní projektu Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Drahovce |
Detail
|
1023011
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
3960.00 |
KK-stav.spoločnosť, 922 08 Veseslé 372 |
stavebné práce,chodník k urnovej stene |
Detail
|
282023
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
1008.00 |
Stanoprojekt s.r.o., Hlavná 4,094 02 Benkovce |
stavebný dozor Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
23009
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
3301.86 |
Grant Consulting s.r.o., Dolnočermánska 37,949 01 Nitra |
externý manažment Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
2023038
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
92862.79 |
UNIKO s.r.o., Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce |
stavebné práce Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
202300373
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
144.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
ELWIS zaškolenie |
Detail
|
202357
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
odvoz odpadu |
Detail
|
8601703555
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
567.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
plyn štadión 10/2023 |
Detail
|
8601703556
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
635.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
plyn OÚ,MŠ,ZS,ŠJ 10/2023 |
Detail
|
8601703557
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
913.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
plyn KD 10/2023 |
Detail
|
20230159
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
služby v oblasti KO |
Detail
|
1230942
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
478.20 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
analýza pitnej vody |
Detail
|
1823201844
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
188.38 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
energie preddavok na október 2023 |
Detail
|
20231461
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
DHZ - SMS |
Detail
|
202309105
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
BOZP |
Detail
|
20230581
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
636.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
dočasný reklamný pútač |
Detail
|
20230584
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
252.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
zákazová tabuľa |
Detail
|
2023057
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
287.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
práce zo strojom a oprava kalových čerpadiel |
Detail
|
23210315
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
4011.31 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
dovoz hotových jedál |
Detail
|
23010072
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
služby spojené so zberom a evidenciou bio odpadu |
Detail
|
2305500006
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
1306.35 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
spracovanie množstva odpadu od 01-09.2023 |
Detail
|
83336189229
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
151.52 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
telekom fa |
Detail
|
232300612
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
ELWIS mesačný poplatok |
Detail
|
2023130
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
právne služby |
Detail
|
2300082
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
3202300978
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
1329.56 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
6/9/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
1823303237
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
3911.52 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Dodávka elektriny -preddavok na október 2023 |
Detail
|
09/2023
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov... |
Detail
|
230056
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
400.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálii 09/2023 |
Detail
|
2023/049
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
213.20 |
Robert Lajcha, Lipová 842/2 |
obedové menu pre členov volebnej komisie |
Detail
|
3923000833
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
98.46 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
nákup materiálu |
Detail
|
0020231163
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 11/2023 |
Detail
|
20230087
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
355031.33 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavebné práce obecná kanalizácia |
Detail
|
3242023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
1696.00 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
stavebný dozor obecná kanalizácia |
Detail
|
20230104
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
278297.10 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavené práce obecná kanalizácia |
Detail
|
1016295
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
96.24 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
výmena napájacieho zdroja 12V/5A |
Detail
|
1016298
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
72.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
servis kamery |
Detail
|
5/9/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
213.00 |
Róbert Lajcha, Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Stravovanie členov okrskových volebných komisií |
Detail
|
4/9/2023
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2023 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 3 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
202352
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2023180
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
48.00 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište |
Zhodnotenie odpadu |
Detail
|
1890035273
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
34.99 |
Západoslovenská distribučná, P.O.BOX 292,81000 Bratislava |
Plombovanie na Kalvária 12 VS |
Detail
|
23210274
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
4759.54 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
3129230944
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
3823.75 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu za 8/23 |
Detail
|
1823302839
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
3738.31 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie na 9/223 |
Detail
|
2023024
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
3679.20 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
Technické zabezpečenie akcie Drahovské vrtochy |
Detail
|
3202300864
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
1934.56 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 8/23 |
Detail
|
20230005
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
1500.00 |
MIFIV, s.r.o., Ďurková 1181/22,94901 Nitra |
Koncert kapely na Drahovské vrtochy |
Detail
|
23010065
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 8/23 |
Detail
|
2300175
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
619.20 |
Adriana Piknová DAMI, Pod Párovcami 1351/27,92101 Piešťany |
Pracovná obuv, odev |
Detail
|
2300071
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie obecného vodovodu za 8/23 |
Detail
|
3129230945
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
499.15 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Služba elektronickej evidencie nádob na odpad za 8/23 |
Detail
|
7230106
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
420.00 |
WECKO servis, Matice Slovenskej 5/612,08301 Sabinov |
Prenájom WC n a vrtochy |
Detail
|
8611345713
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
293.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 9/23 |
Detail
|
2023054
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
273.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom na zbernom dvore |
Detail
|
8611345712
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
204.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 9/23 |
Detail
|
1823201623
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
182.51 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie na 9/23 |
Detail
|
8611345711
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
182.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 9/23 |
Detail
|
3525209008
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
232300533 0
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
138.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Staromestská 3, 81103 Bratislava |
ELWIS poplatok za 8/23 |
Detail
|
202023
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
136.87 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce ističov v KD,VO a ZŠ |
Detail
|
8334414413
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
132.76 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 8/23 |
Detail
|
356802123
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
124.33 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
materiál pracovne nástroje |
Detail
|
232300533
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS za 8/23 |
Detail
|
1890034993
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
34.99 |
Západoslovenská distribučná , Čulenova 6, 81647 Bratislava |
Plombovanie elektromeru KD |
Detail
|
20231293
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS DHZ |
Detail
|
2/9/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
6200.00 |
AMV Slovakia s.r.o., Dostojevského 2, Nové Zámky |
Dodávka a montáž 9 ks urnových schránok |
Detail
|
2023115
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 8/23 |
Detail
|
230049
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 8/23 |
Detail
|
2300093
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
82023
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpečenie správy budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
1/9/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2023 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadu |
Detail
|
2023016
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
2100.00 |
Traky Productions s.r.o, Lesná 1043/9 |
Hudobné vystúpenie |
Detail
|
20230139
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti KO |
Detail
|
12306649
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
99.68 |
RM Gastro-JAZ, Rybárska 1,91501 Nové Mesto n/V. |
Náplne pre KD |
Detail
|
20230014
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2023 |
1500.00 |
Adam Urban - ASWIN, 95126 Šurianky |
Hudobná produkcia - Everlong - sestry Bacmanákové |
Detail
|
20230021
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2023 |
500.00 |
Superuvoľnení, Hlavná 367/124,92241 Drahovce |
Organizovanie programu Drahovské vrtochy |
Detail
|
53419509
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2023 |
8.41 |
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24,85101 Bratislava |
Mobilné služby za 8/23 |
Detail
|
6/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2023 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody |
Detail
|
283115336
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
457.70 |
Brenntag Slovakia, s.r.o, Glejovka 15,90203 Pezinok |
Chlornan sodný |
Detail
|
10292309
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2023 |
270.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23, 92241 Drahovce |
Obrábanie materiálu na zábradlie pri detskom ihrisku na štadióne |
Detail
|
FVZTM12303395
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2023 |
139.00 |
IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín |
Žacia struna |
Detail
|
9000481728
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
36.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k PD Drahovce obecná splašková kanalizácia, Záhradná ul. |
Detail
|
9000481525
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2023 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k PD - Zateplenie a obnova budovy kina a CVČ |
Detail
|
202306
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
6938.09 |
Miloš Hornák, Ťapkové 163,92208 Veselé |
Vybudovanie chodníka na štadióne |
Detail
|
20230242
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
2395.52 |
MPS TT Slovakia, Chovateľská 2,91701 Trnava |
Odvoz odpadu do Trstína |
Detail
|
3129230833
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
1957.57 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 7/23 |
Detail
|
20231041
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie NMS k projektu Zriadenie polytech.učebne v ZŠ |
Detail
|
2300049
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
1194.00 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51,92203 Vrbové |
Odborné prehliadky plynových zariadení |
Detail
|
2300082
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažment - budovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
23200255
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
703.80 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 7/23 |
Detail
|
3129230837
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
504.84 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Čipovanie nádob |
Detail
|
20230662
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
300.00 |
Zavarský Daniel DANEL, Športová 2772/13,92601 Sereď |
Ozvučenie |
Detail
|
3525209007
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2300096
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
2158.08 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
2023515
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2023 |
1032.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 02354 Turzovka |
Konzoly pre dýchacie prístroje pre DHZ |
Detail
|
4/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2023 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 3 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2239901052
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2023 |
208.08 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
6/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
2158.08 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Materiál DHZ z dotácie |
Detail
|
3/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
6938.09 |
Miloš Hornák, Veselé 163 |
Vybudovanie chodníka na štadióne |
Detail
|
5/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2023 |
208.08 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
12311885
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2023 |
100.50 |
JAKS s.r.o. , Šarišský Štiavnik 68 |
Vozík k detskému ihrisku na štadióne |
Detail
|
23210239
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
4546.50 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál za 7/23 |
Detail
|
230100043
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
2567.04 |
Drevoshop s.r.o., Nitrianska 2098/7, 95803 Partizánske 3 |
Spracovanie drevného odpadu drvičom |
Detail
|
23021
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
1680.00 |
A4A - Agency 4 Academy, s.r,.o., Dolnočermánska 37, 94901 Nitra |
Vypracovanie a podanie žiadosti z plánu obnovy na podporu obnovy a odolnisti verej.historických a pamiatkovo chránených budov |
Detail
|
202300761
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
1483.42 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 7/23 |
Detail
|
3010057
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského a reštauračného odpadu za 7/23 |
Detail
|
2300064
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/23 |
Detail
|
230042
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
480.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií štadión a OÚ za 7/23 |
Detail
|
1823201403
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
180.42 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Preddavky energie na 8/23 |
Detail
|
8688740781
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 8/23 |
Detail
|
8688740782
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 8/23 |
Detail
|
8688740779
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 8/23 |
Detail
|
12303467
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
156.00 |
Technický skúšobný ústav, Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
Posúdenie PD stavby detské ihrisko na štadióne |
Detail
|
8332642213
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
139.43 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 7/23 |
Detail
|
20230124
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadov.hospodrástva |
Detail
|
232300452
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Poplatok Elwis |
Detail
|
20231131
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
15.60 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Fireport za 7/23 pre DHZ |
Detail
|
1541418842
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
12.45 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
20230456
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2023 |
6.60 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Nálepky na krhle |
Detail
|
23107321
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2023 |
145.35 |
CORNICO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Mat.výdavky-Leto v Drahovciach |
Detail
|
20234092
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
1798.80 |
Štandart BPPO, s.r.o., Jelšavská Teplica 1,04916 Gemerské Teplice |
Vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov+GDPR a zmluvné zastupovanie na dobu neurčitú, webinár |
Detail
|
202346
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
1823302465
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
3676.90 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Záloha na energie na 8/23 |
Detail
|
72023
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestor,oznamov a reklám,........... |
Detail
|
23010051
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 6/23 |
Detail
|
2023103
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 7/23 |
Detail
|
028
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
275.45 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena obehového čerpadla na štadióne |
Detail
|
4023
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
216.00 |
Tomáš Jamrich AUTODOPPRAVA, Rybná 17, 92101 Piešťany |
2x kontajner na vodu na plastovej palete |
Detail
|
202310004
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
200.00 |
Alphabet project s,r,o., Strojárenská 3426/11C,04001 Košice |
Predplatné za onlineprojekt pre obce |
Detail
|
3525209006
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2023 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
20230071
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
289541.95 |
CEDIS s.r.o., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava |
stavebné práce obecná kanalizácia |
Detail
|
23507835
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
2195.10 |
FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelu 857/15, Ostrava-Hrabuvka, ČR |
Čiernobiela hra šach 4,25x4,25m |
Detail
|
1/8/2023
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2023 |
1032.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, Turzovka |
8 ks konzoly pre dýchacie prístroje pre DHZ Drahovce (z dotácie DPO SR) |
Detail
|
1016206
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
1368.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Vypracovanie PD elektroinštalácie-rekonštrukcia štadión |
Detail
|
1016205
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
270.24 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce,oprava kamery |
Detail
|
1020234712
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2023 |
7.52 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelárske potreby |
Detail
|
9000480036
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k PD detské ihrisko Rodinka |
Detail
|
14/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2023 |
2195.10 |
FLOMAT s.r.o., Zlepšovatelu 857/15, Ostrava-Hrabuvka, ČR |
Čiernobiela hra šach 4,25x4,25 m |
Detail
|
13/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
12571.16 |
KK-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., 922 08 Veselé 372 |
Úprava spoločenskej sály KD v Drahovciach v rámci projektu Modernizácia a inovácia KD v obci Drahovce |
Detail
|
12/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
17158.08 |
G-tec Professional s.r.o., Mýtna 36, Pezinok |
Zabezpečenie a montáž audiovizuálneho technického zariadenia v rámci projektu Modernizácia a inovácia KD v obci Drahovce |
Detail
|
11/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
61006.10 |
Miroslav Dvoran-MIDO-MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9, Hlohovec, 92001 |
Zabezpečenie a montáž svetelného technického zariadenia a rekonštrukciu ťahov v rámci projektu Modernizácia a inovácia KD v obci Drahovce |
Detail
|
10/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
30342.66 |
Miroslav Dvoran - MIDO music productions, Mateja Bela 61/2, Hlohovec |
Zabezpečenie a montáž zvukového technického zariadenia v rámci projektu Modernizácia a inovácia KD v obci Drahovce |
Detail
|
9/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.07.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
8/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2023 |
9990.00 |
KK-STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., 922 08 Veselé 372 |
Stavebné práce: Rekonštrukcia pamätníka SNP a jeho okolia v obci Drahovce |
Detail
|
7/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2023 |
0.00 |
DREVOSHOP s.r.o, Nitrianska 2098/87, Partizánske |
Obj. u Vás drtenie a odvoz dreveného odpadu zo zberného dvora Drahovce |
Detail
|
6612320137
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vyjadrenie k existencii siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, a.s. |
Detail
|
3129230730
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1952.68 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 6/23 |
Detail
|
2523
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
700.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 |
Detail
|
3129230723
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
366.30 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Čipovanie nádob na odpad |
Detail
|
84219485
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
54.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné Poradca 2024 |
Detail
|
2023115
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
5172.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Kanalizácia Drahovce-stoka C3-Záhradná ulica |
Detail
|
20230038
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
1954.20 |
Vratnepohare.sk , Slezská 981/57,13000 Praha |
Vratné poháre 800 ks transparentný x logo |
Detail
|
230703
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2023 |
1976.82 |
Motor Desing Slovakia s.r.o., Pod Bystercom 628/20,92241 Drahovce |
Oprava vozidla Dacia Doker PNCV |
Detail
|
3/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov na skládku odpadov |
Detail
|
1/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera do Šulekova |
Detail
|
184751
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2023 |
194.45 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o., Hospodárska 448, Špačince |
Materiál na opravu atrakcií na detskom ihrisku |
Detail
|
6/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
1976.82 |
Motor Desing Slovakia s.r.o., Pod Bystercom 628/20,92241 Drahovce |
Oprava vozidla Dacia Doker PN CV |
Detail
|
5/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie NMS č. 1 k projektu "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
4/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.07.2023 |
0.00 |
Vratné kelímky, Slezská 981/57, Praha 3 - Vinohrady, ČR |
Vratné poháre s potlačou obce 800 ks |
Detail
|
23200217
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
1213.95 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba za 6/2023 |
Detail
|
2023312
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
560.40 |
EXPYRO, s.r.o., 92231 Ratnovce 158 |
Kontrola hasiac.prístrojov |
Detail
|
202338
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Rakovice,ˇSulekovo |
Detail
|
3525209005
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2/7/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2023 |
560.40 |
EXPYRO, s.r.o., 92231 Ratnovce 158 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
1676/2023 DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K184-222-13 zo dňa 23.10.2019
(Zmluva)
|
07.07.2023 |
65698.51 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K184-222-13 zo dňa 23.10.2019 |
Detail
|
62023
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,kontrola tech.stavu objektov,evidencia vývozov na zbernom dvore za 6/23 |
Detail
|
202306106
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP 2.kvartál 2023 |
Detail
|
1823201127
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
183.89 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Preddavok energie na 7/23 |
Detail
|
8698352103
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 7/23 za KD |
Detail
|
8698352101
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 7/23 za štadión |
Detail
|
8698352102
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 7/23 OU,ZS,MŠ,ŠJ |
Detail
|
8330886522
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
150.37 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 6/23 |
Detail
|
232300375
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok Elwis za 6/23 |
Detail
|
1823302085
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
3779.53 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Zálohová faktúra energie za 7/23 |
Detail
|
3202300642
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
1198.37 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 6/23 |
Detail
|
2300070
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
230036
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
640.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 6/23 |
Detail
|
2300054
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 6/23 |
Detail
|
82023
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
500.00 |
Peter Daňo, Budovateľská 2267/47,95501 Topoľčany |
Živá hudobná produkcia na Hurá prázdniny |
Detail
|
202391
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 6/23 |
Detail
|
2023033
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
342.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce JCB 3CX na zbernom dvore |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
202.60 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava sociálnych zariadení a výmena tlakového spínača na vodárni OFK |
Detail
|
20230968
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS DHZ za 6/23 |
Detail
|
6/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
202325
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
9990.00 |
MS projekt, s.r.o., Royova 9, 92101 Piešťany |
PD zateplenie a obnova budovy kina a CVČ |
Detail
|
2306007
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
900.00 |
DILIA s.r.o., A.Hlinku 56/65, 92101 Piešťany |
PD projekt MAR ZEN budovy kina a CVČ |
Detail
|
202328
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
1016165
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
429.60 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Výmena rozvádzača a výmena zámkov |
Detail
|
20230106
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadov.hosp. 6/23 |
Detail
|
9123000636
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
Edupage Storage pre CVČ |
Detail
|
1411328211
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2023 |
9.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
5/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2023 |
900.00 |
DILIA s.r.o., A.Hlinku 56/65, 92101 Piešťany |
Meranie a regulácie /MAR/ pre ZEN budovy kina a CVČ |
Detail
|
13MX0215
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
815.00 |
SPORTSERVIS SK s.r.o., A. Hlinku 40, Trnava |
Materiál na Memoriál Jozefa Rusnáka |
Detail
|
4/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2023 |
429.60 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Výmena rozvádzačov a výmena zámkov,SKY Box plechový,montáž a demontáž a doprava |
Detail
|
3129230588
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
7823.84 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Služby elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|
3129230587
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
1941.25 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
23200179
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
1209.60 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 04/2023 |
Detail
|
20231030
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie NMS Zníženie energet.nároč.pavilónu P2 MŠ |
Detail
|
1230553
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
682.20 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Rozbory pitnej vody |
Detail
|
20230600
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
360.00 |
eSYST,s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
Licencia na softvér Prolex |
Detail
|
235002
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2023 |
160.00 |
Vavruš Roman, Hlavná 143,92241 Drahovce |
Čistiace a tepovacie služby |
Detail
|
23BEX00511
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
485.50 |
Homegym s.r.o., Na Záhradách 2A, Břeclav, ĆR |
Vybavenie lekárničiek a zdravotnícky materiál pre DHZ Drahovce |
Detail
|
20230187
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
1048.37 |
Citrón s.r.o., Polianky 5, 4105 Bratislava |
Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie |
Detail
|
312023
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2023 |
170.00 |
Europatrans JF s.r.o., Družstevná 1740/11,92203 Vrbové |
Preprava detí na súťaž Odysea mysle |
Detail
|
3/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2023 |
485.52 |
Homegym s.r.o., Na Záhradách 2A, Břeclav |
Vybavenie lekárničiek a zdravotnícky materiál pre DHZ Drahovce |
Detail
|
20230041
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
134939.45 |
CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
stavebné práce obecná kanalizácia |
Detail
|
2023084
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
3420.80 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Technický dozor - vybudovanie obecnej kanalizácie za 1-5/23 |
Detail
|
3202300527
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
1354.46 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 5/23 |
Detail
|
23210164
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
4821.89 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
230030
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
640.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 5/23 |
Detail
|
82301373
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
12.48 |
Xintex Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 08001 Prešov |
Čistiace prostriedky pre KD |
Detail
|
82301341
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
213.73 |
Xintex Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 08001 Prešov |
Čistiace prostriedky pre KD |
Detail
|
3923000507
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
77.38 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál pre OFK |
Detail
|
1020233447
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
476.30 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
2300038
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/23 |
Detail
|
23010040
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 5/23 |
Detail
|
8329114155
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
44.16 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 5/23 |
Detail
|
20230807
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Mesačný poplatok SMS DHZ za 5/23 |
Detail
|
362305
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
160.00 |
AG-čistenie kanalizácie, Malé Orvište 491, 92201 Ostrov |
Čistenie kanalizácie v KD |
Detail
|
0232300299
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS za 5/23 |
Detail
|
1823200947
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
178.20 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie na 6/23 |
Detail
|
8678946058
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn KD za 6/23 |
Detail
|
86789476057
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,ZS,MŠ,ŠJ |
Detail
|
8678946056
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
178.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
plyn štadión za 6/23 |
Detail
|
20230087
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby v oblasti odpad.hospod. |
Detail
|
1/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2023 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
2/6/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2023 |
160.00 |
Gama servis, Roman Vavruš, Hlavná 143, Drahovce |
Tepovacie služby na štadióne a v centre voľného času |
Detail
|
F203082
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
302.70 |
RADANSPORT s.r.o., Za Otýlií 10, České Budějovice, ČR |
Beachvolejbalové siete a lopty |
Detail
|
3129230501
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1971.06 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 5/23 |
Detail
|
0823
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
1400.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2022 |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
830.00 |
Odyssey of the Mind Slovakia, Mýtna 7841/46B,81107 Bratislava |
Národné kolo Odysea Mysle |
Detail
|
1823102206
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
450.09 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energií za 4/23 |
Detail
|
2023011
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
446.00 |
Ľubomír Tichý - LUJATY, Slnečná 317/72, 92210 Trebatice |
Regulátor tlaku pre DHZ |
Detail
|
6/5/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2023 |
446.00 |
Ľubomír Tichý - LUJATY, Slnečná 317/72, 92210 Trebatice |
Regulátor tlaku na hasičské auto |
Detail
|
3042023
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
5087.99 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
stavebný dozor obecná kanlizácia |
Detail
|
23200140
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
1036.80 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 4/23 |
Detail
|
2023018
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
200.00 |
ing.Milan Šalata-ENERGEETICKé AUDITY, 09421 Nižný Hrabovec 306 |
Stanovisko k spotrebe energií 1.NMS Zníž.energet.nároč.pavil.P2MŠ |
Detail
|
3525209004
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20230691
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 07/23 |
Detail
|
3202300415
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
1413.14 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 4/23 |
Detail
|
2023020
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
682.10 |
Stredna odborna škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka , Dunajský rad 138,94636 Kravany nad Dunajom |
Dodané kvety a preprava |
Detail
|
0623
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
520.00 |
Lukaš Vlasak, Nadražna 132,95605 Radošina |
Oprava motora kosačky |
Detail
|
3923000367
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2023 |
143.08 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál - rukavice,hmoždinky,vruty,skrutky |
Detail
|
2/5/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.05.2023 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
20230071
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
504.00 |
Motýľ s.r.o., Komenského 29,92101 Piešťany |
Dezinfekcia izieb na štadióne |
Detail
|
202322
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
300.00 |
JARUB s.r.o., 92231 Ratnovce 274 |
Skenovanie dokumentácie-obecná kanalizácia |
Detail
|
092023
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
102.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné opravy verejné osvetlenie a nočné osvetlenie autobus.zastávky |
Detail
|
232300223
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
ELWIS poplatok |
Detail
|
2315672
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
119.41 |
Párty stany Jičín s.r.o., Dělnická 1302, Jičín, ČR |
Náhradné gumičky k stanom |
Detail
|
4/5/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
682.10 |
Stredna odborna škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138,94636 Kravany nad Dunajom |
Objejdnávka na kvety na výsadbu |
Detail
|
3/5/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
0.00 |
Lukáš Vlasák, Nádražná 132,95605 Radošiny |
Objednávka na opravu motorovej kosačky |
Detail
|
23210125
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
4000.92 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál za 4/23 |
Detail
|
3129230999
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
1971.77 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber KO za 4/23 |
Detail
|
23010029
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 4/23 |
Detail
|
2300047
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
2300027
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/23 |
Detail
|
230024
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 4/23 |
Detail
|
8611202211
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
363.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD za 5/23 |
Detail
|
2023023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
314.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce na zbernom dvore , oprave VO a zrezania stromu |
Detail
|
8611202210
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
253.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ za 5/23 |
Detail
|
8611202209
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
226.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 5/23 |
Detail
|
1823200778
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
222.18 |
Pow-en, a.s., P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
Preddavok energie za 5/23 |
Detail
|
8327342419
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
144.32 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Telekomunikačné poplatky za 4/23 |
Detail
|
20230070
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpad.hospodárstva za 4/23 |
Detail
|
0542023
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
45.50 |
Združenie miest a obcí, Ulica Paulínska 513/20,91701 Trnava |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Detail
|
20230649
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS pre DPO |
Detail
|
1381269630
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2023 |
8.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 4/23 |
Detail
|
1/5/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
300.00 |
JARUB s.r.o., Ratnovce 274 |
Objednávame u Vás skenovanie projektovej dokumentácie Obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
24/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2023 |
102.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce a opravy na verejnom osvetlení |
Detail
|
1823301430
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
4910.21 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Záloha na energie na 05/23 |
Detail
|
42023
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktal.infor.priest.,oznamov a reklám,...... |
Detail
|
1823101658
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
855.95 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovacia faktúra za energie za 03/23 |
Detail
|
202361
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 4/23 |
Detail
|
20230214
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
249.60 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
PVC tabule |
Detail
|
FVZTM12301594
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
139.00 |
IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín |
Žacia struna |
Detail
|
20231018
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
960.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu 2/2 Triedený zber KO |
Detail
|
20230413
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
438.00 |
eSYST,s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet |
Detail
|
20230053
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
234.00 |
Motýľ s.r.o., Komenského 29,92101 Piešťany |
Deratizácia objektov v správe obce |
Detail
|
20230555
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2023 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2023/06 |
Detail
|
23/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
2302022
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
1696.00 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
stavebný dozor obecná kanalizácia |
Detail
|
20230020
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2023 |
147334.48 |
CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava |
stavebné práce obecná kanalizácia |
Detail
|
22/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
25.04.2023 |
6355.56 |
ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica |
Hydrogeologický prieskum- výpočet využiteľného množstva podzemnej vody vrtu HD-1 |
Detail
|
92023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
690.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Čistenie a servisné prehliadky plynových kotlov na OU,MŠ,ZS |
Detail
|
1020232284
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
726.97 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelárske potreby,vrecia LDPE,pracovné rukavice |
Detail
|
172023
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
150.00 |
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany, P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
odchyt psov 3 ks,veterinárne vyšetrenie,vakcinácia,čipovanie,sterilizácia,karanténa,ustajnenie,vyhľadanie nového domova |
Detail
|
888230141
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
21715.00 |
A.B.I.E.S s.r.o., Labutia 18, 93101 Šamorín |
Lipa malolistá 30 ks, výsadba, oporná konštrukcia,samozavlažovací vak |
Detail
|
101689
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
4947.55 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Rozšírenie kamerového systému o tri miesta |
Detail
|
23200106
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
1143.30 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba za 3/2023 |
Detail
|
230800033
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
99.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Účastnícky poplatok za konferenciu ELWIS |
Detail
|
20237018
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
350.00 |
Alphabet project s.r.o., Strojárenská 3426/11C,04001 Košice |
Vypracovanie projektu k výzve Program obnovy dediny 2023 |
Detail
|
20237017
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2023 |
450.00 |
Alphabet project s.r.o., Strojárenská 3426/11C,04001 Košice |
Vypracovanie projektu k výzve na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva |
Detail
|
21/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
200.00 |
Ing. Milan Šalata, Energetické audity, Nižný Hrabovec 306 |
Vypracovanie energetického auditu k následnej monitorovacej správe projektu Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ |
Detail
|
6612310255
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2023 |
20.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení - k PD kanalizácia, Záhradná ulica |
Detail
|
20/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2023 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov a 1 ks plastov do Šulekova |
Detail
|
232300149
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok Elwis |
Detail
|
8325575945
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
131.57 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 3/23 |
Detail
|
3525209002
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
230019
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
160.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 3/23 |
Detail
|
18232006040
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
228.00 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie za apríl 2023 |
Detail
|
2300021
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 3/23 |
Detail
|
8698262293
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
589.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok na plyn štadión na 4/23 |
Detail
|
8698262294
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
659.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok za plyn OU,ZS,ŠJ,MŠ za 4/23 |
Detail
|
2300030
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
23010021
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 3/23 |
Detail
|
1230913
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
937.50 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov Topset na rok 2023 |
Detail
|
8698262295
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
948.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za 4/23 - KD |
Detail
|
3202300278
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
1391.54 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 3/23 |
Detail
|
23210089
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
5196.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
1823301107
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
5107.99 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Záloha na energie za 4/23 |
Detail
|
20231015
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
960.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
vypracovanie žiadosti pre projekt:Triedený zber komunálneho odpadu v obci |
Detail
|
202317
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
202345
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 3/23 |
Detail
|
1823200604
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
228.88 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie za 4/23 |
Detail
|
202303108
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP za 1.Q.2023 |
Detail
|
3923000261
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
121.10 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál, kotúče,hmoždinky,rukavice |
Detail
|
20230055
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva |
Detail
|
20230493
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
12.00 |
Fire Port, Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS pre DHZ za 3/23 |
Detail
|
1411264297
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2023 |
9.75 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 3/23 |
Detail
|
19/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2023 |
4947.55 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Objednávka na rozšírenie kamerového systému o tri miesta |
Detail
|
18/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2023 |
1681.00 |
Vratné kelímky, Slezská 981/57, Praha 3 - Vinohrady, ČR |
600 ks vratné poháre s potlačou |
Detail
|
17/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2023 |
768.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, Banská Bystrica |
Zastupovanie obce v rámci procesu vybavovania žiadosti na odber podzemnej vody, príprava podkladov a príloh |
Detail
|
2300026
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
2400.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Verejné obstarávanie - vybudovanie obecnej kanalizácie |
Detail
|
3129230160
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
1973.40 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 2/23 |
Detail
|
13/23
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
8102.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Dodávka a montáž solárnych kolektorov a prerábka úžitkovej vody v ŠJ |
Detail
|
2305
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
2758.60 |
MACREAL spol. s r.o., U brány 219,68601 Uherské Hradište |
Frézovanie pňov v počte 51 ks |
Detail
|
1823101188
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
1819.63 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie za 2/23 |
Detail
|
23200070
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
1145.61 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 02/23 |
Detail
|
2230300225
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
45.86 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34,82102 Bratislalva-Ružinov |
Požičovné filmu |
Detail
|
2231102965
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2023 |
22.80 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu |
Detail
|
16/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
24.03.2023 |
1440.00 |
Služby Top 3, s.r.o. , SNP 273/5, Ludanice |
Ročná servisná kontrola a čistenie kotlov - bytové domy Tichá 310 a Poštová 1084 |
Detail
|
23101874
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
59.15 |
CORNICO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Materiál k premietaniu v kine |
Detail
|
15/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2023 |
21715.00 |
A.B.I.E.S. s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava |
30 ks líp malolistých do aleje Tilia cordata "Rancho" vrátane súvisiacich záhradníckych prác a materiálu |
Detail
|
230100020
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1879.20 |
Drevoshop s.r.o., Nitrianska 2098/7, 95803 Partizánske 3 |
Drvenie drevnej hmoty |
Detail
|
20231013
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie NMS 2023 - projekt podpora predchádz.vzniku biolog.rozlož.odpadov v obci |
Detail
|
30030779
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
410.80 |
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 08501 Bardejov |
Stroj na výrobu popcornu |
Detail
|
412023
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
409.80 |
Autoservis Peter Horniak, Bernolákova 24, 92041 Leopoldov |
Prezutie automobilu Kia Sportage |
Detail
|
8323807668
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
156.22 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 2/23 |
Detail
|
2230300132
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
68.80 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu |
Detail
|
623020
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
40.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín v SR, Kamenné Pole 4449/3,03101 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok na rok 2023 |
Detail
|
20230424
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2023/05 |
Detail
|
11/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadu |
Detail
|
13/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2023 |
410.80 |
B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 08501 Bardejov |
Objednávka na stroj na výrobu popcornu z ocele
25 kg Hendi |
Detail
|
230010
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
720.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 2/23 -OU,ZS,Šj,MŠ,štadión,KD |
Detail
|
12/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
8102.58 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Ohrrev teplewj vody v objekte budov OU |
Detail
|
1823300800
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
5719.98 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie marec 2023 |
Detail
|
23210047
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
4167.19 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál |
Detail
|
2023010
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
2976.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Pílenie stromov, oprava verej.osvetlenia,manipulácie s kmeňmi stromov |
Detail
|
8698231466
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
1733.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD za 3/23 |
Detail
|
8698231465
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
1204.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ za 3/23 |
Detail
|
3202300174
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
1165.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 2/23 |
Detail
|
8698231464
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
1076.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za 3/23 štadión |
Detail
|
23010013
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 2/23 |
Detail
|
2300023
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
2200070
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
2200094
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
2300007
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie obecného vodovodu |
Detail
|
202328
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 2/23 |
Detail
|
1823200438
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
244.43 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie za 3/23 |
Detail
|
202310
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
125.29 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena vodov.batérie,rohov.ventilov v Zdravotnom stredisku |
Detail
|
20230036
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti ŽP |
Detail
|
23020220
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
84.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20230098
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
60.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Nálepka Hygienický odpad |
Detail
|
23030017
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
51.74 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
0020230272
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO /04 |
Detail
|
20230339
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Fireport SMS |
Detail
|
1501273482
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
11.94 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 2/23 |
Detail
|
10/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2023 |
450.00 |
Alphabet project s.r.o., Strojárenská 11/C, Košice, m.č. Staré Mesto |
Vypracovanie projektu k výzve SAŽP v rámci programu "Program obnovy dediny 2023" |
Detail
|
9/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Macreal, spol. s r.o. , U Brány 219, Uherské Hradište, ČR |
Frézovanie pňov v obci Drahovce (51 ks priemer pňa 20-120 cm) |
Detail
|
8/3/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2023 |
0.00 |
Drevoshop, s.r.o., Nitrianska 2098/87, Partizánske |
Drvenie dreveného odpadu v obci Drahovce v termíne 10. týždeň 2023 |
Detail
|
2023022002
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
2700.00 |
Mgr.Pavol KrAJčI, Strážska cesta 1139/41,96001 Zvolen |
Realizácia verejného obstarávania stav.prác na Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
3129230085
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
1968.50 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber KO za 1/23 |
Detail
|
2320003
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
983.37 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 1/23 |
Detail
|
23002
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
450.00 |
ArchMax,s.r.o., Obrancov mieru 344/(2,01841 Dubnica nad Váhom |
Tlač 3x paré Vodozádržné opatrenia |
Detail
|
1823100544
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
348.77 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie za 1/23 |
Detail
|
82023
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
290.00 |
Energy_cert, s.r.o., Železbičná 96, 94654 Bajč |
Výpočty merat.ukazovateľov k NMS pavilónu P2 MŠ |
Detail
|
2023139
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
120.00 |
Národná geograficko informačná,s.r.o., Dlhá 62, 94901 Nitra |
Spracovanie zmien vlastníkov+archív |
Detail
|
1230093
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
117.00 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Rozbory vody |
Detail
|
23020198
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
60.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2230072
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
33.00 |
j2net,s.r.o., Okružná 56.06401 Stará Lubovňa |
Zverejňovanie dokumentov rok 2023 |
Detail
|
2231100571
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
9.94 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Kolektívna licenčná zmluva- kino |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
897.60 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž vodomerov |
Detail
|
232300012
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS |
Detail
|
20233
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
99.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Šulekova |
Detail
|
233180385
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2023 |
21.00 |
Michlovský, spol.s.r.o, Letecká 796/9,92101 Piešťany |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko pre akciu:Obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
90000463563
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k stavbe: "Drahovce obecná splašková kanalizácia Stoka C3-Záhradná ulica" |
Detail
|
7/2/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu: "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
6/2/2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
1030.00 |
G-SYSTEMS Slovakia, s.r.o., Závodská cesta 2963/4, Žilina |
Objednávka pre potreby DHZ Drahovce: oprava výstražného zariadenia Iveco Daily CAS 15, nabíjač pre radu DP4000 3 ks |
Detail
|
23001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
4380.00 |
A4A - Agency 4 Academy, s.r,.o., Dolnočermánska 37, 94901 Nitra |
Odmena po schválení žiadosti o NFP |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
3468.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Oprava osvetlenia,demontáž vianočných dekorov,rezanie stromov,štiepkovanie konárov a za práce na zbernom dvore |
Detail
|
23010005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber a evidencia kuchynského odpadu za 1/23 |
Detail
|
2300011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
0283114988
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
457.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný+vratný obal |
Detail
|
3525209001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
156.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
8322029584
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
151.57 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 1/23 |
Detail
|
2300684
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Za verejný prenos rozhlasom za 2023 |
Detail
|
8649806586
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1838.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn 1-2/23 KD |
Detail
|
23210017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
3491.71 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Dovoz hotových jedál za 1/23 |
Detail
|
8649806585
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1278.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn za 1-2/23 OU,ZS,MŠ,ŠJ |
Detail
|
8649806584
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1141.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn za 1-2/23 štadión |
Detail
|
2300002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie ver.vodovodu za 1/23 |
Detail
|
3202300065
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
1008.98 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 1/23 |
Detail
|
20230127
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
420.00 |
T-MAPY s.r.o, Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 |
Poplatok do mapového portálu obce |
Detail
|
202315
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
462.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 1/23 |
Detail
|
1823200273
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
245.14 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Preddavok energie 2/23 |
Detail
|
230004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
320.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 1/2023 |
Detail
|
220100011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
123.35 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné kanál za 2023 |
Detail
|
20230013
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo KO za 1/23 |
Detail
|
1401228324
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
12.29 |
CinemArt SK s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 1/23 |
Detail
|
20230192
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS PO |
Detail
|
5/2/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.02.2023 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný na úpravu pitnej vody |
Detail
|
4/2/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2023 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2282022
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2023 |
5087.99 |
INFRAM s.r.o., Gallaiova 11,841 02 Bratislava |
stavebný dozor obecná kanalizácia |
Detail
|
22023
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2023 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, ....1/23 |
Detail
|
1823300490
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2023 |
5740.90 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Preddavky energii na 2/23 |
Detail
|
2300003
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2023 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažment - kanalizácia |
Detail
|
1020230561
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2023 |
264.00 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky papier |
Detail
|
2023002
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
190.00 |
GNOSTIK, s.r.o., Legionárska 37, 917 01 Trnava |
Dopravno-psychologické vyšetrenia členov DHZ Drahovce |
Detail
|
6230514571
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
63.60 |
Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31,94901 Nitra |
Čistiace prostriedky k čističu parkiet |
Detail
|
6230514049
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2023 |
139.20 |
Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31,94901 Nitra |
Materiál k čističu parkiet |
Detail
|
2/1/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2023 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera zo zberného dvora - plast, do Šulekova |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
2619.31 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena radiátorov v Školskej jedálni |
Detail
|
22200353
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
1002.99 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 12/22 |
Detail
|
1823100270
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
277.84 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie za 10-12/22 |
Detail
|
1823100271
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
225.06 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie za 10-12/22 |
Detail
|
3/1/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2023 |
2619.31 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena radiátorov v školskej jedálni |
Detail
|
1822107047
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
3200.79 |
Pow-en, a.s., Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie za 12/22 OU,štadion,VO,KD,vodojem |
Detail
|
3129221475
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
1752.02 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie odpadu za 12/22 |
Detail
|
1822107048
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
477.57 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie za 12/22
požiarne zbrojnica |
Detail
|
8320249751
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
130.26 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 12/22 |
Detail
|
20230026
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
100.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35,04412 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie "Drahovce" |
Detail
|
202201171
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS 12/22 |
Detail
|
1/1/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2023 |
190.00 |
GNOSTIK, s.r.o., Legionárska 37, 917 01 Trnava |
Psychotesty pre 2 vodičov DHZO Drahovce |
Detail
|
1823300144
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
7842.14 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Zálohová faktúra na energie na 1/23 |
Detail
|
3202201421
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
1088.72 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/22 |
Detail
|
2200109
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejneho vodovodu za 12/22 |
Detail
|
1823200063
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
316.32 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Faktúra energie na 1/23 |
Detail
|
220093
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
240.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 12/2022 |
Detail
|
202285
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
512023
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
32.86 |
SAMNET, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, 95301 |
Informácia o dotáciách obcí na rok 2023 |
Detail
|
2022188
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 12/22 |
Detail
|
202212117
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika BOZP -4.Q.22 |
Detail
|
22210565
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
3163.50 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 12/22 |
Detail
|
2205500460
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber a evidencia kuchynského odpadu za 12/22 |
Detail
|
2205500461
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
763.90 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zhodnotenie BRKaRO za rok 2022 |
Detail
|
20220194
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpad.hospodárstva 12/22 |
Detail
|
202201029
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS 10/22 |
Detail
|
202201117
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
48.00 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mesačný poplatok ELWIS 11/22 |
Detail
|
6220144
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
16.80 |
Topset Solutions, Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
Aktualizácia programov evidencie obyvateľov,dane,registratúra |
Detail
|
1531245346
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
13.07 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 12/22 |
Detail
|
20221727
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
12.00 |
Fire Port, Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
SMS pre PO |
Detail
|
2525209005
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
120.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
122022
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
500.00 |
DOBRETA, Hlavná 428/126, 92241 Drahovce |
Organizácia Mikuláša v obci |
Detail
|
2200103
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
1896.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Audit kompletnosti a aktualizácia dokumentácie - prevádzka obecného vodovodu |
Detail
|
20220940
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
2640.00 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130, 92101 Piešťan |
Stolový kalendár Drahovce 2023 |
Detail
|
202241
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
2989.00 |
BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24,08006 Ľubotice |
Teq One stôl |
Detail
|
20220054
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
350.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Registrácia domény |
Detail
|
4/12/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
0.00 |
ENERGY-CERT, s.r.o., Bajč 96 |
Vypracovanie energet. certifikátu k následnej monitorovacej správe projektu "Zníženie energ. náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
3/12/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2022 |
2989.00 |
BeneSport consulting s.r.o., Krížna 2534/24, Ľubotice |
Športové vybavenie:
stôl Teq One |
Detail
|
2229901591
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
152.66 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
3129221317
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
1754.93 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu za 11/22 |
Detail
|
22200325
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
931.90 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 11/22 |
Detail
|
1020228510
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
744.36 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancel.potreby |
Detail
|
30964311
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
98.80 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 81105 |
predplatné Obecné noviny |
Detail
|
2/12/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/12/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2022 |
152.66 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
20220586
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
720.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Propagačné materiály - Drahovské vrtochy 2022 a voľby 2022 |
Detail
|
20220606
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2022 |
112.80 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Tabuľa detské ihrisko a grafická príprava |
Detail
|
22210509
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
658.40 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 11/22 |
Detail
|
2022079
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
1438.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce pri rezaní stromov,montáži vianočných dekorov,štiepkovanie konárov a práce na zbernom dvore |
Detail
|
2200094
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 11/22 |
Detail
|
8318401128
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
181.66 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby za 11/22 |
Detail
|
1822106439
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
160.58 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Vyúčtovanie energie požiarna zbrojnica za 11/22 |
Detail
|
9000457410
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Poplatok za vyjadrenie k projektu zberného dvora |
Detail
|
3202201322
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
1395.03 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 11/22 |
Detail
|
8698137234
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
1552.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD za 12/22 |
Detail
|
8698137233
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
1472.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 12/22 |
Detail
|
8698137232
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
1059.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu štadión 12/22 |
Detail
|
2205500445
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 11/22 |
Detail
|
2200111
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
220086
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 11/22 |
Detail
|
2525209004
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
120.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
1221197
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
111.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
20220175
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v KO |
Detail
|
20221580
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
FIREPORT pre PO |
Detail
|
1501206791
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
10.48 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
mobilné služby |
Detail
|
202203
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
995.00 |
SKS OZ, Hlavná 14,08221 Veľký Šariš |
Služba z činnosti OZ SKoS organizovanie 1.ročníka Drahovskej kosy |
Detail
|
112022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov za 11/22 |
Detail
|
312221210
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1752.02 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
zneškodnenie odpadu 10/22 |
Detail
|
0102022
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
1108.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na vodovode |
Detail
|
1220974
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
553.20 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody+rádiologia |
Detail
|
2022177
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 11/2022 |
Detail
|
22110222
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
48.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
5/11/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora a 1 ks do Šulekova |
Detail
|
22109704
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
42.60 |
CORNiCO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Materiálové výdavky k premietaniu |
Detail
|
6612234624
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2022 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Detail
|
3202201187
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
1309.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 10/22 |
Detail
|
2205500436
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 10/22 |
Detail
|
2200098
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - kanalizácia obce |
Detail
|
220100019
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
600.00 |
Nová Stopa s.r.o., Pod Kalváriou 2274/30,95501 Topoľčany 1 |
Hudobná produkcia kapely Nová Stopa |
Detail
|
2200084
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/22 |
Detail
|
2022073
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
444.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce na zbernom dvore |
Detail
|
220078
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
420.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 10/22 |
Detail
|
202269
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Rakovice |
Detail
|
1822201739
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
345.24 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie 11/2022 |
Detail
|
20220932
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
277.57 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Ročná licencia KEO-WIN 2023 |
Detail
|
22110016
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
220.80 |
CBS spol, Kynceľova 54 |
Maľovaná mapa na hliníkovej tabuli |
Detail
|
8316563150
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
139.46 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 11/2022 |
Detail
|
12208301
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
82.08 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,91501 Nové Mesto n/V. |
Servisná prehliadka umývačky riadu |
Detail
|
22110039
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
48.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné filmu Veľké želanie |
Detail
|
1571143686
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
12.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 10/22 |
Detail
|
20221432
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Fireport SMS pre DHZ |
Detail
|
22210467
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
3685.50 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 10/22 |
Detail
|
8669066127
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
1249.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ZS 11/22 |
Detail
|
8669066128
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
1317.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 11/22 |
Detail
|
8669066126
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
899.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 11/22 |
Detail
|
4/11/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2022 |
4550.00 |
Jaromír Kosa, Lazy 144/10, 922 41 Drahovce |
Osadenie hrobových miest na cintoríne |
Detail
|
3/11/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2022 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera zo zberného dvora na skládku odpadu |
Detail
|
1/11/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2/11/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2022 |
9990.00 |
MS projekt, s.r.o., Royova 9, Piešťany, 92101 |
Vypracovanie PD - zateplenie kultúrneho domu Drahovce k výzve "Plán obnovy" |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
11471.52 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Ohrev teplej vody |
Detail
|
282022
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
5940.00 |
Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12,90021 Svätý Jur |
Vypracovanie PD zberný dvor |
Detail
|
102022/1
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce, kamer.systému,aktualizácia infor.priestorov,reklám,oznamov,kontrola tech.stavu objektov,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore za 10/22 |
Detail
|
20221046
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
1500.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti pre projekt:Zvýšenie triedeného zberu odpadov |
Detail
|
278522104
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
532.68 |
Auto-Impex spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava |
Servis auta DHZ |
Detail
|
2022162
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 10/22 |
Detail
|
20220160
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v KO za 10/22 |
Detail
|
1020227458
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
36.00 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Papierové tašky |
Detail
|
8/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2022 |
11990.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce |
Dodávka a montáž slnečných kolektorov na budovu štadióna |
Detail
|
2022254
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
11999.00 |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40,966 22 Lutila |
Drevený tunel,preliezka,hojdačky, plošina so šmýkačkou,kolotoč,montáž a preprava |
Detail
|
22200258
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
718.45 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 9/22 |
Detail
|
0732022
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
130.20 |
ZMOS,región JE Jaslovské BOhunice, Ulica Paulínska 513/20,91701 Trnava |
Diáre samosprávy s rezbou erbu |
Detail
|
2525209003
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
120.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2525209002
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
120.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2022156
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2022 |
120.00 |
Národná geograficko informačná,s.r.o., Dlhá 62, 94901 Nitra |
Spracovanie zmien vlastníkov + archív |
Detail
|
7/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
300.00 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, Bratislava |
Tlač 1 ks paré "Obecná splašková kanalizácia v obci Drahovce" |
Detail
|
6/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2022 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie následnej monitorovacej správy k projektu:"Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
5/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
22108615
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
24.00 |
CORNiCO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, Senec |
Materiálové výdavky k premietaniu filmov v kine |
Detail
|
4/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
3604.80 |
Record CZ Městský mobiliář s.r.o., Dr.Šmerala 6, Ostrava |
Lavička 3 ks, kôš, orbitrek a šlapadlo, cyklotrenažér |
Detail
|
2022005
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
3500.00 |
I4A-Institute 4 Academy, Pražská 11, 81104 Bratislava |
Vypracovanie a podanie žiadosti "Vodozádržné opatrenia v obci- odmena po schválení žiadosti |
Detail
|
3922000713
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
462.48 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál na štadion, zeleň a dielňu |
Detail
|
2022060
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
360.00 |
Welfer s.r.o., Špačinská cesta 632/11, 91701 Trnava |
CD s potlačou a napálením, tlač obaly na CD, obal na CD |
Detail
|
8314730041
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
147.38 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby
|
Detail
|
8698073340
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
797.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD 10/22 |
Detail
|
8698073339
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
756.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu za Ou,ZS,ŠJ,MŠ na 10/22 |
Detail
|
8698073338
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
544.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu štadión na 10/22 |
Detail
|
2205500429
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 9/22 |
Detail
|
2525209001
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
120.00 |
CinemArt SK s.r.o., Grosslingova 2468/51,81109 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20221284
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
12.00 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Fireport SMS |
Detail
|
2022066
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
257.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom na zbernom dvore |
Detail
|
2022192
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
193.20 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
156013502
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
53.04 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83005 Bratislava |
Matričné tlačivá |
Detail
|
86121025
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
44.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Zákony 2023 |
Detail
|
7112357846
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
172.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarna zbrojnica za 9/22 |
Detail
|
7112357847
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
139.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 9/22 |
Detail
|
7112357848
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
466.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 9/22 |
Detail
|
7112357849
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
458.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kultúrny dom za 9/22 |
Detail
|
7112357850
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
1161.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 9/22 |
Detail
|
7112357845
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
822.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 9/22 |
Detail
|
7112357844
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
508.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 9/22 |
Detail
|
7112357842
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
378.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za9/22 |
Detail
|
7112357843
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
831.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za9/22 |
Detail
|
7201050498
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
1999.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 9/22 |
Detail
|
1822201634
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
345.24 |
Pow-en, Prievozká 4B, 82109 Bratislava |
Energie dom smútku,verejné osvetlenie,pozemok,obecný klub,bytové domy-spoločné priestory 10/22 |
Detail
|
3/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2022 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera zo ZD do Šulekova. |
Detail
|
2/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
1015321
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
10303.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Vybudovanie bleskozvodu na budove štadióna |
Detail
|
22210413
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
3586.50 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
202200819
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
2380.67 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Mobilný terminál,odpadové kartičky,magnetická tabuľa na rýchlu evidenciu, inštalácia ELWIS |
Detail
|
3202201086
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
1421.24 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
202263
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2200072
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
20220123
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
440.40 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce - prístavba - štadión |
Detail
|
202209107
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP |
Detail
|
20220145
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpad.hospodárstva |
Detail
|
175650
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
43.20 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Aktualizácie zákonov 2023 |
Detail
|
1431125845
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
8.52 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
20220829
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
268.20 |
Bitúnok Dechtice s.r.o., Dechtice 625 |
Mäso na guláš k posedeniu so seniormi |
Detail
|
10292210
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
1280.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23,92241 Drahovce |
Obrábanie materiálu na lavičky pri detskom ihrisku na štadióne |
Detail
|
20220025
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
990.00 |
Superuvoľnení, Hlavná 124, 92241 Drahovce |
Organizovanier detských aktivít na Drahovské vrtochy |
Detail
|
220071
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 9/22 |
Detail
|
1020226786
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
557.74 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6/1657, 92101 Piešťany |
Plastové potreby na akciu Drahovské vrtochy |
Detail
|
1020226785
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
443.76 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6/1657, 92101 Piešťany |
Vrcia na odpadky , kancelársky materiál |
Detail
|
2022149
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 9/22 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
241.27 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava soc.zariadení KD a OÚ |
Detail
|
1/10/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2022 |
120.00 |
Národná geograficko informačná s.r.o., Dlhá 62, 949 01 Nitra |
Vyhodnotenie zmien na LV za predchádzajúci rok (zmena vlastníka, podielu) |
Detail
|
92022
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, .............. |
Detail
|
2022125
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
964.80 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 95101 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
6/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2022 |
8124.00 |
AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce |
Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a realizáciu stavby "Drahovce - obecná splašková kanalizácia-Záhradná ulica" |
Detail
|
5/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2022 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov na skládku odpadov 2 ks zo zberného dvora a 1 ks z cintorína Voderady |
Detail
|
3/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2022 |
11645.00 |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o., Kkamenná 202/40,966 22 Lutila |
Drevený tunel,preliezka,hojdačky,oceľové hniezdo,plošina so šmýkačkou,kolotoč,doprava a montiáž |
Detail
|
4/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2022 |
46.80 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83005 Bratislava |
Objednávka na matričné tlačivá a overovaciu knihu |
Detail
|
3129220905
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
3464.26 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu |
Detail
|
0062022
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
1600.50 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
2200089
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - kanalizácia |
Detail
|
2622
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
7000.00 |
Vladimír Vlasák UNITOP, Nádražná 132, 95605 Radošina |
Vretenová kosačka |
Detail
|
1/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov na skládku odpadov zo zberného dvora 2 ks a 1ks na plast |
Detail
|
7103738618
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
1596.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem |
Detail
|
7103738616
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
529.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión |
Detail
|
7220907514
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
1037.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ |
Detail
|
7103738617
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
299.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD |
Detail
|
7592403254
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
320.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecný klub |
Detail
|
7592403257
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
320.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária |
Detail
|
7592403261
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
320.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7592403267
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
320.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie dom smútku |
Detail
|
7592403273
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
320.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7103743120
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
608.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7103743118
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
612.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
103743119
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
383.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7103743121
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
64.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarna zbrojnica |
Detail
|
7103743117
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
286.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7103743122
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
120.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 8/22 |
Detail
|
3202200929
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
2192.74 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
172022
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
1944.97 |
ELVAD Dušan VaRAčKA, Štefánikova 682/12,92241 Drahovce |
Elektroinštalačné práce a opravy pre drahovské vrtochy |
Detail
|
202200804
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
889.80 |
JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava |
Komunikačný balík Standard ku KO |
Detail
|
2205500419
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
780.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu |
Detail
|
22210365
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
3739.50 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
202256
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
20220118
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
372.00 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce - kanalizácia štadióna |
Detail
|
20220116
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
266.40 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce v areáli štadióna |
Detail
|
8698045812
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
256.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 9/22 |
Detail
|
8698045811
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
243.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 9(22 |
Detail
|
8698045810
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
175.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadion 9/22 |
Detail
|
20220126
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v KO |
Detail
|
8312891887
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
149.62 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20220632
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2022/5 |
Detail
|
1311073499
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
11.83 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
20221143
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
3.88 |
FRP Services, s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
Firesport SMS |
Detail
|
20220062
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
999.00 |
Ľubica Kocianová, M.Štefánika 268/14,92041 Leopoldov |
Občerstvenie na výročie vzniku Kolovrátok |
Detail
|
2022129
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 8/22 |
Detail
|
2200063
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,97401 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
220065
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
420.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 8/22 |
Detail
|
52596297
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
33.60 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné zákonov 2022 |
Detail
|
2/9/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2022 |
10303.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Vybudovanie bleskozvodu na budove štadióna podľa cenovej ponuky z 22.8.2022 |
Detail
|
11/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2022 |
1944.97 |
Dušan Varačka-ELVAD, štefánikova 682/12, Drahovce |
Elektroinštalačné práce a opravy v priestoroch základnej školy v Drahovciach |
Detail
|
10/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2022 |
0.00 |
Samuel Jánošík, Drahovce, Kalvária 729/7 |
Odstraňovanie porúch rozvodnej siete na uliciach Pod Bystercom, Lipová, Kostolná, Štefánikova, kalvária |
Detail
|
82022
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce, ....... |
Detail
|
722007
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
435.00 |
WECKOservis,s.r.o., Matice slovenskej 5,08301 Sabinov |
Prenájom sanity na vrtochy |
Detail
|
20220836
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
250.00 |
Houston, s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
Vypracovanie žiadosti na projekt Podpora plnenia funkcii rodiny |
Detail
|
1122309177
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2022 |
40.32 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanity na zbernom dvore |
Detail
|
12208012
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
150.00 |
Winter média, a.s., Teplická 63, Piešťany, 92101 |
Inzercia Piešťanský týždeň |
Detail
|
20220112
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
351.60 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce p.č. na zbernom dvore |
Detail
|
20220006
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
1500.00 |
Excellente s.r.o., Nevädzova 29, 90025 Slovenský Grob |
Vystúpenie detského programu Slov.ľad.kráľovstvo |
Detail
|
20220059
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
154.80 |
Miloš Galička CHLADGAL, P.O.Hviezdoslava707/43,92242 Madunice |
Oprava chladničky |
Detail
|
2022043
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
396.30 |
Zoltán Sárkozi ASTRA, Špitálska 566/19,94901 Nitra |
Pohrebné služby |
Detail
|
222101
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
1082.21 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
4/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2022 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov na skládku odpadov a do Šulekova 3 ks |
Detail
|
2022012
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2022 |
1500.00 |
Excellente s.r.o., Nevädzova 29, 90025 Slovenský Grob |
Vystúpenie detského programu Slovenské ľadové kráľovstvo |
Detail
|
7103730673
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
26.36 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 1.8.-3.8.2022 |
Detail
|
7103730677
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
6.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarne zbrojnica za 1.8.-3.8.22 |
Detail
|
7103730678
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
9.29 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 1.8.-3.8.22 |
Detail
|
7103730679
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
45.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 1.-3.8.22 |
Detail
|
7103730680
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
26.57 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 1.8.-3.8.22 |
Detail
|
7122019759
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
149.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 1.-3.8.22 |
Detail
|
7103732073
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
116.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 1.-3.8.22 |
Detail
|
7103730674
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 1.-3.8.22 |
Detail
|
7103730676
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
57.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
energie VO 1.-3.8.22 |
Detail
|
7103730675
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
36.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 1.8-3.8.22 |
Detail
|
7112337609
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
5.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Vyúčtovanie energií za 5-8/22 pozemok Kalvária |
Detail
|
2022246
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
16.79 |
Viliam Michálek WIKI, Školská 5, 92101 Piešťany |
Samolepka na prelepenie baneru |
Detail
|
2022376
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1030.00 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, 02354 Turzovka |
Vysávač s prečerpávajúcim zariadením N 51/1 KPS |
Detail
|
022022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
2500.00 |
PJ Centrum, s.r.o., Kostolná 757/23, 92241 Drahovce |
Technický dozor stavby Prístavba sociál.zariadenia,rekonštrukcia a prestrešenie terasy OFK Drahovce |
Detail
|
2220800076
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
120.00 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu Vlk a lev |
Detail
|
22080082
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
60.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné za film MEKY |
Detail
|
3129220801
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1721.10 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie odpadu za 7/22 |
Detail
|
8311045106
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
140.54 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 7/22 |
Detail
|
22200198
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
814.30 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 7/22 |
Detail
|
2205500414
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 7/22 |
Detail
|
2205500316
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
780.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 6/22 |
Detail
|
20220106
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
392.40 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce p.č. 360/3 |
Detail
|
2217117
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
155.00 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín 1 |
Detské elektródy |
Detail
|
2217116
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
1699.00 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín 1 |
Defibrilátor pre DHZ |
Detail
|
6/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.08.2022 |
1728.00 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, Trenčín |
Objednávka AED ZOOL Plus a detské elektródy pre DHZ |
Detail
|
2022011
(Objednávka vystavená)
|
15.08.2022 |
1082.20 |
Pyrotex, Priemyselná 6, 91701 Trnava |
objednávka na penidlo,rovnoštaty,hadice,klúče,prechody,svietidlo,sorbent |
Detail
|
OT0749012022
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2022 |
135.00 |
Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava |
Overenie tachografu |
Detail
|
5/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2022 |
2500.00 |
PJ Centrum s.r.o., Kostolná 757/23, Drahovce |
Stavebný dozor na projekte: OFK Drahovce - prístavba sociálneho zariadenia, rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
7103726538
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
1696.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 7/22 |
Detail
|
3202200863
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
1307.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 7/22 |
Detail
|
7201029286
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
1177.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ZS,ŠJ 7/22 |
Detail
|
7103726536
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
718.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 7/22 |
Detail
|
7103726531
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
562.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 7/22 |
Detail
|
220057
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
560.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií |
Detail
|
7103726533
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
551.22 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 7/22 |
Detail
|
7103726532
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
342.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 7/22 |
Detail
|
04220077
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
324.00 |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 81103 Bratislava-Staré Mesto |
Oprava rozhlasovej ústredne |
Detail
|
7103726537
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
298.21 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 7/22 |
Detail
|
7103726530
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
253.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 7/22 |
Detail
|
7103726535
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
99.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 7/22 |
Detail
|
7103726534
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
67.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie Požiarna zbrojnica
7/22 |
Detail
|
8688331350
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 8/22 |
Detail
|
8688331351
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 8/22 |
Detail
|
8688331352
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 8/22 |
Detail
|
202246
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2022112
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 7/22 |
Detail
|
2200051
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/2022 |
Detail
|
2022042
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
702.98 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Dolomit na zberný dvor, jeho dovoz, práce s ním na zbernom dvore |
Detail
|
2022097
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
1683.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Vybudovanie kanalizácie - technický dozor za 5.-7.2022 |
Detail
|
1022008
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
2520.00 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce na terase štadiona |
Detail
|
22210321
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
3411.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
1022009
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
4620.00 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Dodávka a montáž na Prístavba a rekonštrukcia štadiona |
Detail
|
220032
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
1320.04 |
Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a,92101 Piešťany |
Defibrilátor pre DHZ z dotácie ŠR |
Detail
|
3/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2022 |
1320.04 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany |
Dýchací prístroj vrátane príslušenstva pre DHZ Drahovce |
Detail
|
2/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2022 |
435.00 |
Weckoservis Rent, s.r.o., Mieru 590/1, Sabinov |
Objednávka mobilných toaliet, 6 ks |
Detail
|
1220713
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
111.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Rozbory pitnej vody |
Detail
|
20220448
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2022/4 |
Detail
|
1451076310
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
9.48 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 7/22 |
Detail
|
20220113
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v KO za 7/22 |
Detail
|
1020225212
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
55.44 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6/1657, 92101 Piešťany |
Kancelársky papier |
Detail
|
1122308421
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Nájom sanity na zbernom dvore |
Detail
|
72022
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce, obec.kamer.systému, aktual.priestorov a oznamov,reklám,kontrola objektov a okolia,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
1/8/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2022 |
2550.00 |
Maxian Peter, Ratnovce 430 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "OFK Drahovce - rekonštrukcia elektroinštalácie" |
Detail
|
20220241
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
2062.31 |
MPS TT Slovakia, Chovateľská 2, 91701 Trnava |
Preprava odpadu |
Detail
|
22200172
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
1095.38 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 6/2022 |
Detail
|
2200078
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanallizácie |
Detail
|
20222035
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
525.00 |
CEVEO, s.r.o., 95601 Lipovník 94 |
Realizácia verejného obstarávania - výber dodávateľa elektriny |
Detail
|
283114565
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
457.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný spolu s vratným obalom |
Detail
|
2022022
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
249.85 |
Petra Hanicová, Ulica Jeruzalemská 310/19, 91701 Trnava |
Kopírovanie projektovej dokumentácie |
Detail
|
2220700046
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
120.00 |
BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu Karel |
Detail
|
272022
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2022 |
50.00 |
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany, P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
Služby veterinárne |
Detail
|
20222059
(Faktúra prijatá)
|
25.07.2022 |
39.00 |
Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS, Borzagoš 1086/63, Močenok |
Materiál.výdavky k premietaniu filmov v kine |
Detail
|
6/7/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
5/7/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.07.2022 |
0.00 |
JRK Slovensko s.r.o, Rajská 15/A, Bratislava |
Objednávame u vás Evidenčný systém odpadov ELWIS podla priloženej ponuky pre 1100 domácností |
Detail
|
4/7/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2022 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný pre potreby úpravy pitnej vody |
Detail
|
FVSK-5866/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
15.20 |
Penepex s.r.o., Náměstí Hrdinu 470, Staré Mesto, ČR |
Čistiace tablety do kávovaru |
Detail
|
2202816
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
1199.30 |
Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany |
Materiál na oplotenie detského ihriska |
Detail
|
7112323821
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
130.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 6/22 |
Detail
|
7112323817
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
468.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
7112323816
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
234.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
7112323819
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
504.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
7112323818
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
317.93 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
7662343136
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
29.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária za 6/22 |
Detail
|
7662343140
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
398.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
762343146
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
24.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie dom smútku za 6/22 |
Detail
|
662343152
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
90.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 6/22 |
Detail
|
7662343133
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
452.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecný klub 6/22 |
Detail
|
2022033
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
296.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce na zbernom dvore strojom JCB |
Detail
|
20220097
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
450.00 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce Záhradná ulica |
Detail
|
8309169683
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
134.82 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 6/22 |
Detail
|
7112326961
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
1726.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 6/22 |
Detail
|
3129220718
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
1732.13 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu za 6/22 |
Detail
|
3222
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
700.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 |
Detail
|
3202200747
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
1339.34 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 6/22 |
Detail
|
202206109
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP 2.kvartál 2022 |
Detail
|
220049
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
700.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 6/22 |
Detail
|
202239
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
7112323823
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
416.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 6/22 |
Detail
|
7112323820
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
87.78 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarna zbrojnica 6/22 |
Detail
|
7112323822
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
598.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 6/22 |
Detail
|
7112323824
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2022 |
1857.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 6/22 |
Detail
|
2022010
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2022 |
2062.31 |
MPS TT Slovakia, Chovateľská 2, 91701 Trnava |
Preprava odpadu do Trstína |
Detail
|
22210274
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
3843.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
2200043
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
1194.00 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51,92203 Vrbové |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
202299
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 6/22 |
Detail
|
220049
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
400.00 |
Jozef Karnet, 92003 Terezov 1039/1, Hlohovec |
Prenájom atrakcií |
Detail
|
8697985859
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 7/22 KD |
Detail
|
8697985857
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 7/22 štadión |
Detail
|
8697985858
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ZS,ŠJ na 7/22 |
Detail
|
20220099
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo odpad.hospodárstva za 6/22 |
Detail
|
1441072814
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2022 |
12.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za jún 2022 |
Detail
|
1022007
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
19329.89 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce na rekonštrukcii štadióna |
Detail
|
62022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,.......... |
Detail
|
1020224327
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
45.96 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Vrecia plastové čierne |
Detail
|
1/7/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2022 |
340.00 |
Martin Karaba, MK-ELEKTRIC, Hollého 28, Červeník |
Čistenie klimatizácií |
Detail
|
6/6/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2022 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera zo zberného dvora do Sulekova - plasty |
Detail
|
2022075
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
1051.55 |
Citrón s.r.o., Lipského 8,84101 Bratislava |
Služby optimalizácie nákladov na distribúciu elektriny |
Detail
|
0352022
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
490.00 |
ZMOS,región JE Jaslovské BOhunice, Ulica Paulínska 513/20,91701 Trnava |
Doúčtovanie pracovnej cesty starostu |
Detail
|
2022009
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2022 |
1932.00 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 95101 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
100202201392
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2022 |
33.90 |
Eshopist s.r.o., Stará Vajnorská 147, Bratislava |
PVC pás |
Detail
|
3129220555
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
1732.13 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 5/22 |
Detail
|
52022
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
241.90 |
Ing.Oldřich Kacíř, Vážska 22, 92101 Piešťany |
Vyhotovenie odborného stanoviska na dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
430.00 |
Odyssey of the Mind Slovakia, Mýtna 7841/46B,81107 Bratislava.Staré Mesto |
Registračný poplatok -Národné kolo Odysea Mysle 2022 |
Detail
|
1220491
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
111.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Rozbory pitnej vody |
Detail
|
8307313990
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
273.39 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby OU a KD za 5/22 |
Detail
|
0002200059
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske práce-vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
76602269372
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
90.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie na 6/22 |
Detail
|
7602269366
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
24.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie dom smútku na 6/22 |
Detail
|
7602269360
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
398.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie na 6/22 |
Detail
|
7602269356
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
29.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária na 6/22 |
Detail
|
7602269353
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
452.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecný klub za 6/22 |
Detail
|
7122000281
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
564.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 5/22 |
Detail
|
7122000280
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
355.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 5/22 |
Detail
|
7122000279
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
590.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 5/22 |
Detail
|
7122000278
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
257.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie
za 5/22 |
Detail
|
7112316212
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
395.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 5/22 |
Detail
|
7161404944
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
1617.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 5/22 |
Detail
|
7103711332
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
1678.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 5/22 |
Detail
|
7112316209
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
263.35 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarne zbrojnica za 5/22 |
Detail
|
711236210
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
101.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 5/2022 |
Detail
|
7112316211
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2022 |
385.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadion 5/2022 |
Detail
|
4/6/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
392.40 |
Geo - H a J, s.r.o., Vajanského 1976/14, Piešťany |
Geodetické práce na oddelenie pozemku za účelom sprístupnenia chodníka okolo jazera |
Detail
|
22210219
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
3371.42 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 5/22 |
Detail
|
20221024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
1500.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu :Regenerácia vnútrobloku |
Detail
|
3202200621
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
1276.55 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 5/22 |
Detail
|
202232
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
20220081
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 5/22 |
Detail
|
1491069582
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
8.62 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za máj 2022 |
Detail
|
22060039
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2022 |
60.00 |
Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 82109 Bratislava |
Požičovné za film |
Detail
|
8697955336
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 6/22 |
Detail
|
8697955337
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 6/22 |
Detail
|
8697955338
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 6/22 |
Detail
|
1022006
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
31975.31 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce -prístavba sociálneho zariadenia,rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
202281
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, advokát, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za máj 2022 |
Detail
|
142022
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
6960.00 |
Sibron s.r.o., Prostredné 1245/12,90021 Svätý Jur |
Vypracovanie PD vnútrobloku pre obec |
Detail
|
2/6/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2022 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera na plasty na skládku do Šulekova |
Detail
|
2022008
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2022 |
1194.00 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51,92203 Vrbové |
Odborné prehliadky obecných plynových a tlakových zariadení |
Detail
|
52022
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlasstníctve obce,kamer.systému,aktualizácia priestorov,oznamov,reklám,kontrola tech.stavu budov,okolia,evidencia vývozov na zberný dvor,... |
Detail
|
12203882
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
531.10 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1,91501 Nové Mesto n/V. |
Inventár do kuchyne KD |
Detail
|
220040
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
490.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 5/2022 |
Detail
|
1020223652
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
149.38 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
1122305365
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárnej techniky na zbernom dvore |
Detail
|
1/6/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2022 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku |
Detail
|
1122
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
1400.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2021 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
318.91 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava el.ohrievačov vody,oprava sanity |
Detail
|
2022115799
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
115.86 |
Lacnepostreky s.r.o., Malokrasňanská 10137/8, Bratislava |
Postrek na zelinu |
Detail
|
22200114
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
1083.75 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 4/2022 |
Detail
|
2200043
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - obecná kanalizácia |
Detail
|
0000592022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
472.60 |
Autoservis,Peter Horniak, Bernolákova 24,92041 Leopoldov |
Oprava automobilu Škoda Octávia |
Detail
|
000652022
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
180.00 |
Autoservis,Peter Horniak, Bernolákova 24,92041 Leopoldov |
Čistenie,tepovanie auta |
Detail
|
2202000284
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
100.39 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energií 3-5/22 |
Detail
|
2202000283
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
108.91 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energií 2-5/22 |
Detail
|
1020220769
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
60.10 |
Firesystem, s.r.o., 02321 Korňa 501 |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
2202000258
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2022 |
22.64 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energií za 2-5/22 |
Detail
|
9042777411
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
13.89 |
Lidl, Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava |
Vrecká do vysavača |
Detail
|
3129220448
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
1714.58 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu za 4/22 |
Detail
|
22210195
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
720.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál-140.výročie DHZ |
Detail
|
220100374
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
533.40 |
Xtra Slovakia s.r.o., Priemyselná 8/B, 91701 Trnava |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
2201002465
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
148.07 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovacia faktúra energií |
Detail
|
3129220388
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
51.16 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Preprava nádob na odpad |
Detail
|
2201002466
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2022 |
10.56 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovacia faktúra za energie KD |
Detail
|
202204529
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
22.14 |
Roman Dolinajec HACOM, Bytčianska 385/56, Žilina |
Batéria do postrekovača |
Detail
|
1/5/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2022 |
0.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6, Vrbové |
Občerstvenie na oslavu 140. výročia založenia DHZ Drahovce |
Detail
|
1487220540
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2022 |
323.65 |
Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava |
Servisná prehliadka auta KIA
|
Detail
|
1022005
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
15325.45 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Dodávka stavebných prác na Rekonštrukcia štadiona |
Detail
|
22210166
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
2914.70 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a hotových jedál za 4/22 |
Detail
|
3202200464
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
1411.96 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 4/22 |
Detail
|
2205500262
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
1375.00 |
Victoria ART s.r.o., Nám.SNP 3,91700 Trnava |
Zber kuchynského odpadu za 4/22 |
Detail
|
202224
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
463.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc a Šulekova |
Detail
|
20242
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
383.80 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dunajský rad0138,94636 Kravany nad Dunajom |
Kvety na výsadbu |
Detail
|
10292205
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
400.00 |
Ľubomír Lajcha, Bratislavská 333/23,92241 Drahovce |
Výroba náhradných dielov na lavičky v centre obce |
Detail
|
2022020
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
351.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca JCB a MP 16 |
Detail
|
8697924939
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
317.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD na 5/22 |
Detail
|
220031
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
350.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 4/22 |
Detail
|
8697924937
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
216.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu štadión 5/22 |
Detail
|
8697924938
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
301.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 5/22 |
Detail
|
8305461010
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
132.59 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 4/2022 |
Detail
|
20220067
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služba a poradenstvo v oblasti odpad.hospodárstva za 4/2022 |
Detail
|
2201002079
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
16.18 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Energie KD za 4/22 |
Detail
|
1560989688
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
7.60 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 4/2022 |
Detail
|
1122304016
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Nájomné za sanitárnu techniku na zbernom dvore |
Detail
|
1020222838
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
29.54 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
42022
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce,.................. |
Detail
|
6/4/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2022 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora a 1 ks kont. na plasty na skládku odpadov |
Detail
|
5/4/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
4025.00 |
Ľubomír Karaba - L&K, Kostolná 756/22, Drahovce |
Realizácia sadrových omietok v budove OFK Drahovce |
Detail
|
4/4/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2022 |
1500.00 |
STANOPROJEKT, s.r.o., Benkovce č. 4, Slovenská Kajňa |
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe Drahovce - obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
10322022
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
600.00 |
Združenie miest a obcí, Ulica Paulínska 513/20,91701 Trnava |
Záloha na pracovnú cestu starostov do Francúzka |
Detail
|
22200086
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
1119.60 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 01/2022 |
Detail
|
202215
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
463.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2202000039
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
619.49 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Energie KD vyúčtovanie za 1-3/22 |
Detail
|
3922000194
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
606.04 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Pracovný materiál a náradie |
Detail
|
3129220288
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1703.56 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
3202200331
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
1277.09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 3/22 |
Detail
|
220023
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
1050.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 3/22 OU,štadión, KD |
Detail
|
20220040
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
594.00 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
geodetické práce pozemkov okolo obecných bytoviek a požiarnej zbrojnice |
Detail
|
2201001398
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
285.05 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energií za 3/22 |
Detail
|
2200028
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
8303602995
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
146.28 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 3/22 |
Detail
|
8697893550
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
785.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ŠJ,MŠ,ZS na 4/22 |
Detail
|
8697893549
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
565.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 4/22 |
Detail
|
8697893551
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
827.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 4/22 |
Detail
|
0020220261
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 03/22 |
Detail
|
9122000623
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultansts, Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
Edupage Storage 100GB pre CVČ |
Detail
|
2211001681
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
2790.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Záloha energií obecných budov a VO na 4/22 |
Detail
|
211001897
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
174.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Záloha energií KD na 4/22 |
Detail
|
202203110
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
208.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika dPO a BOZP 1.Q.22 |
Detail
|
2205500223
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
936.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského a reštauračného odpadu za 3/22 |
Detail
|
1020222145
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
284.16 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky papier |
Detail
|
20220053
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služba a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 3/22 |
Detail
|
2022013
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
446.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce MP16 orez stromov,štiepkovanie a práce JCB na zbernom dvore |
Detail
|
22210114
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
3657.91 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
2202000028
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
5.53 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energie Obecný klub za 2-3/22 |
Detail
|
1541047857
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
12.06 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za marec 2022 |
Detail
|
1022004
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
47603.27 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce na stavbe Obecný futbalový klub -Prístavba soc.zariad,rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
202251
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za marec 2022 |
Detail
|
1122302728
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárnej techniky na zbernom dvore |
Detail
|
32022
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obcí,správa kamer.systému,aktual.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tehch.stavu budov,evidencia vývozov na zberný dvor |
Detail
|
2/4/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
780.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 15311/7, Banská Bystrica |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - vybudovanie kanalizácie - technický dozor |
Detail
|
1/4/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
780.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 15311/7, Banská Bystrica |
Zebezpečenie procesu verejného obstarávania na prevádzkovanie obecného vodovodu |
Detail
|
Zmluva o dielo - príloha 3
(Zmluva)
|
29.03.2022 |
477976.55 |
Joma Slovakia, spol. s.r.o., Jaslovské Bohunice 701 |
Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - stavebné práce |
Detail
|
Zmluva o dielo + prílohy 2 a 4
(Zmluva)
|
29.03.2022 |
477976.55 |
JOMA Slovakia, spol. s r.o., Jaslovské Bohunice 701 |
Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - stavebné práce |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
18872.08 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Rozšírenie vodovodu Drahovce , Bratislavská ul.-prepojennie radu 1 na rad 4-1-1 |
Detail
|
3129220167
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
1700.65 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
2022003
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
1354.00 |
Petra Hanicová, Ulica Jeruzalemská 310/19, 91701 Trnava |
Kopírovanie projektovej dokumentácie |
Detail
|
22030106
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
1320.00 |
CBS spol. s.r.o., 97401 Kynceľová 54 |
Prezentácia v knihe Čarovné Piešťany a okolie |
Detail
|
20221016
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie NMS k projektu:Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľ.odpadov v obci |
Detail
|
20220288
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
438.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina |
Licencia na využívanie softveruTENDERnet v období od 18.3.2022-17.3.2023 |
Detail
|
392000176
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
135.00 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Makita Hoblík |
Detail
|
20220002
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
60.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1, 92203 Vrbové |
Nálepka"Hygienický odpad" |
Detail
|
2221102601
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2022 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Odmena za autorskú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecných bremien
(Zmluva)
|
22.03.2022 |
2312.50 |
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
Vecné bremeno - zriadenie elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy |
Detail
|
22200041
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1299.68 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 2/2022 |
Detail
|
2022015
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
825.60 |
Miloš Polák-opravy čerpadiel, Žadovica 818, 91616 Krajné |
Oprava čerpadiel vrátane dielov a montáže |
Detail
|
2200022
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
720.00 |
SQM, Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
301742885
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
138.40 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 2/2022 |
Detail
|
2201000748
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
74.36 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Vyúčtovanie energie |
Detail
|
622016
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
20.00 |
ZPK, o.z., Kamenné pole 4449/3, 93101 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok pre Združenie prevádzkovateľov kín |
Detail
|
20221012
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
1500.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti na Regenerácia vnútrobloku v obci |
Detail
|
6/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2022007
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2022 |
594.00 |
Geo Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, 92101 Piešťany |
Geodetické práce - zameranie pozemkov okolí obecných bytoviek a požiarnej zbrojnice |
Detail
|
04220016
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
343.20 |
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., Michalská 9, 81103 Bratislava-Staré Mesto |
Výmena záloožných betérií a koncových stupňov v rámci rozhlasového systému |
Detail
|
2022000076
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1006.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 2/22 |
Detail
|
2200550153
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
936.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 2/2022 |
Detail
|
2022009
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1290.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce MP16 pri rezaní stromov a práce JCB na zbernom dvore,zhŕňaní krajníc a rozhrnaní hliny |
Detail
|
1220149
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
111.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
1022003
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
18971.00 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce - Prístavba sociálneho zariadenia,rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
20221013
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2022 |
1500.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti projektu Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov |
Detail
|
5/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2022 |
1354.00 |
Petra Janicová, Jeruzalemská 310/19, Trnava |
Objednávame 4 paré projektovej dokumentácie "Obecná splašková kanalizácia Drahovce" |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 15.11.2021
(Zmluva)
|
08.03.2022 |
18971.00 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Práce naviac - OFK
Drahovce – Prístavba sociálneho zariadenia, rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
220015
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
280.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií OU,štadión za 2/22 |
Detail
|
283114243
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
290.90 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
chlornan sodný |
Detail
|
1022002
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
849.60 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Betónová plocha autobusovej zastávky |
Detail
|
22210067
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
3172.13 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 2/22 |
Detail
|
2211001444
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
2790.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Zálohová fa na energie OU,štadion,vodojem,pož,zbrojnica,VO na 3/2022 |
Detail
|
3129220044
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1703.56 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 1/2022 |
Detail
|
8688187516
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1511.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn KD na 3/2022 |
Detail
|
8688187515
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1433.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 3/2022 |
Detail
|
8688187514
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1031.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 3/2022 |
Detail
|
3202200185
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
1096.91 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 2/2022 |
Detail
|
202235
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 2/2022 |
Detail
|
042022
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
335.94 |
Dušan Varačka-Elvad, śatefánikova 682/12, 92241 Drahovce |
Elektroinštalačné práce ,prepojenie elektriny v šatniach na multifunkč.ihrisku v areáli ZŠ |
Detail
|
20229
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2207000410
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
144.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Preddavky energií na 3/2022 |
Detail
|
0220033
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za /2022 |
Detail
|
7533359567
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
25.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok KALVáRIA |
Detail
|
1440978919
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2022 |
12.72 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
4/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2022 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Objednávka chlórnanu sodného pre potreby úpravy vody |
Detail
|
3/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2022 |
849.60 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Objednávka betonáže pod autobusovú zastávku |
Detail
|
1020221361
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
155.52 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
101560
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
283.20 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servisné práce na kamerovom systéme |
Detail
|
1122301609
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore |
Detail
|
22022
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.,vedenie evid.zberný dvor |
Detail
|
2/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2022 |
825.60 |
Miloš Polák-opravy čerpadiel, Žadovica 818, 91616 Krajné |
Objednávka opravy čerpadiel |
Detail
|
1/3/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2022 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz kontajnerov na skládku: 1 ks z cintorína, 1 ks zo zberného dvora. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
25.02.2022 |
3000.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Drahovce |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
25.02.2022 |
3000.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Regenerácia vnútrobloku v obci Drahovce |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
23.02.2022 |
18872.08 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Rozšírenie vodovodu Bratislavská, prepojenie rad 1 - rad 4-1-1 |
Detail
|
2229900214
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
117.96 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
SPF22404453
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
114.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Odpadkový kôš, lis na fľaše |
Detail
|
3/2/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2022 |
114.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Odpadkový kôš, lis na fľaše |
Detail
|
2200655
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu |
Detail
|
20226
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2200012
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
1220244
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
741.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov 2022 |
Detail
|
22200027
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
1265.60 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 01/2022 |
Detail
|
1022001
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
25612.76 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Rekonštrukcia štadióna |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP - Príloha 2
(Zmluva)
|
17.02.2022 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Zmena termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu a zmena VZP |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP-Príloha 1
(Zmluva)
|
17.02.2022 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Zmena termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu a zmena VZP |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
17.02.2022 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Zmena termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu a zmena VZP |
Detail
|
4/2/2022
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2022001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
1549.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Demontáž vianočných dekorov,rezanie a štiepkovanie konárov, úprava terénu, práce zberný dvor |
Detail
|
2205500073
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
936.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 1/22 |
Detail
|
00222
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa obecného vodovodu za 1/22 |
Detail
|
7121957575
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
886.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 1/22 |
Detail
|
7210906916
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
855.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 1/22 |
Detail
|
7230795557
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
821.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 1/22 |
Detail
|
7220853514
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
712.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO a požiar.zbrojnica za 1/22 |
Detail
|
7230795555
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
297.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 1/22 |
Detail
|
7210906917
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
105.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 1/22 |
Detail
|
7230795556
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
43.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 1/22 |
Detail
|
7582241952
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
25.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie pozemok Kalvária na 2/2022 |
Detail
|
8299228198
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
151.90 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 1/2022 |
Detail
|
1520941749
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
11.23 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 1/2022 |
Detail
|
20220012
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 1/2022 |
Detail
|
22070000410
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
144.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Preddavková fa na energie na 2/2022 |
Detail
|
8688153987
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
1094.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová fa plyn štadión na 2/22 |
Detail
|
3202200085
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
1158.61 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 1/22 |
Detail
|
8688153988
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
1520.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová fa za plyn OU,ZS,MŠ,ŠJ na 2/22 |
Detail
|
8688153989
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
1603.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Zálohová fa plyn KD na 2/2022 |
Detail
|
2211000953
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
2208.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Zálohová fa za dodávku energií za 2/2022 |
Detail
|
22210018
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
2661.12 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 1/2022 |
Detail
|
2205500065
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2022 |
188.04 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
09.02.2022 |
40704.00 |
INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava |
Stavebný dozor pre stavbu: "Drahovce - Obecná splašková kanalizácia" |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
08.02.2022 |
7602210.66 |
CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava |
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce |
Detail
|
3129212284
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
2721.06 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber KO za 12/2021 |
Detail
|
2022/19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za l/2022 |
Detail
|
210100011
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
109.35 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál 2021 |
Detail
|
20220105
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 02/2022 |
Detail
|
2/2/2022
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2022 |
117.96 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
20220048
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
803.00 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny 1/22 |
Detail
|
2022014
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
489.60 |
Erik Péli, Jelenecká 298, 95101 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
1020220698
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
151.32 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6/1657, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
1122300594
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárnej techniky na zbernom dvore |
Detail
|
102022
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, kamer.systému,aktualizácie,.............. |
Detail
|
1/2/2022
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2022 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
20221001
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2022 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu na financovanie projektu:Dobudovanie amatérskej futbal.infraštruktúry v obci |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.12.2021
(Zmluva)
|
02.02.2022 |
0.00 |
Micháleková,Chudý, Michálek, Micháleková Vargová |
Oprava rodného čísla u predávajúcej č. 3 |
Detail
|
Dodatok č. 1
(Zmluva)
|
31.01.2022 |
1410.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Služby externého manažmentu na projekt "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
1/1/2022
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2022 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Spracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry v obci Drahovce" |
Detail
|
21200402
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
1062.54 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 12/2021 |
Detail
|
20220120
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
420.00 |
T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 |
Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
22010001
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
275.00 |
EUROMARK safe s.r.o., Benkova 9, 91501 Nové Mesto n/V. |
Antigénové testy |
Detail
|
2220078
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Lubovňa |
Služba - Zverejňovanie dokumentov na rok 2022 |
Detail
|
3/1/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2022 |
336.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Pripojenie elektriky do šatne na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ |
Detail
|
2/1/2022
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2022 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
8688125549
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
1654.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn KD 1/22 |
Detail
|
8688125548
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
1569.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 1/22 |
Detail
|
8688125547
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
1129.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadion 01/22 |
Detail
|
8407453751
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
897.17 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Nedoplatok plynu štadión 2021 |
Detail
|
2200007
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby projektu Vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
8407453753
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
707.25 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Nedoplatok plynu za KD za 2021 |
Detail
|
00122
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa obecného vodovodu za 12/2021 |
Detail
|
20220010
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
420.00 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Stolový kalendár 2022 dotlač |
Detail
|
7570572483
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
167.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 012022 |
Detail
|
8407453752
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
90.49 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Nedoplatok plyn OU,MŠ,ZS,ŠJ za rok 2021 |
Detail
|
2102000222
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
36.70 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Energie KD nedoplatok za rok 2021 |
Detail
|
7570572746
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
25.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária za 1/22 |
Detail
|
Dodatok č. 8 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
|
19.01.2022 |
4.15 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6, Vrbové |
Zvýšenie ceny stravnej jednotky od 1.2.2022 |
Detail
|
Zmluva na rok 2021
(Zmluva)
|
17.01.2022 |
2100.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 |
Detail
|
8297377211
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
136.85 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 12/21 |
Detail
|
2205500003
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
360.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 12/2021 |
Detail
|
7112252719
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
1268.36 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 12/21 |
Detail
|
112252720
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
37.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 12/21 |
Detail
|
7112252721
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
90.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 12/21 |
Detail
|
7112255722
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
807.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 12/21 |
Detail
|
7200+72271
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
708.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 12/21 |
Detail
|
7151483669
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
658.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie a požiarna zbrojnica za 12/21 |
Detail
|
542022
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
32.86 |
SAMNET, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, 95301 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
Detail
|
3202101486
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
1582.53 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2021 |
Detail
|
2021164
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 12/2021 |
Detail
|
210094
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
250.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 12/2021 |
Detail
|
202112116
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
211.32 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika BOZP za 4.Q.2021 |
Detail
|
202194
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
20220027
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
100.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácíe
Drahovce predplatné |
Detail
|
6210145
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
16.80 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Zmluvy o aktualizácii programov |
Detail
|
1370927687
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2022 |
8.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 12/2021 |
Detail
|
122021
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov vo vlastníctve obce, kamer.systému,..... |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
420.00 |
Mgr. Július Meszároš, advokát, Nám. sv. Anny 7269/20B, Trenčín |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Detail
|
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 1020382008
(Zmluva)
|
03.01.2022 |
0.00 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zmena ceny za uloženie odpadu |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere
(Zmluva)
|
30.12.2021 |
936.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 |
Zvýšenie počtu nádob na odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
20210163
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti KO za 12/2021 |
Detail
|
20210381
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1344.00 |
LUCAS-Stav, s.r.o,, Školská 214/9, 92231 Sokolovce |
Odvoz a uloženie stavebného odpadu na skládke odpadov s dopravou |
Detail
|
0112021
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1850.00 |
Peter Marek-elekktroinštalácie, Vážska 810/8, 92241 Drahovce |
Elektroinštalačné práce na rekonštrukcia osvetlenia sály KD |
Detail
|
21210454
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
2691.84 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální dovoz hotových jedál za 12/2021 |
Detail
|
30964211
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
98.80 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 81105 |
Predplatné Obecné noviny 2022 |
Detail
|
2021244
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
453.60 |
Bomat s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1021008
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
20185.82 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce na Obecný futbalová klub - rekonštrukcia a prestrešenie terasy |
Detail
|
20210706
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
2029.20 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 105,92203 Vrbové |
Kancelárske potreby,tlačoviny,vianočné dekorácie |
Detail
|
2117176
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1896.00 |
RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5,91101 Trenčín 1 |
Defibrilátor a vonkajšia skrinka |
Detail
|
202107
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2021 |
1270.00 |
Ďuriš Peter, SNP 594, 92242Madunice |
Odborné prehliadky el.zariadení obecných budov |
Detail
|
36/2021
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
1495.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena expanzomatov,výmena obehového čerpadla,oprava soc.zariadení v OFK, OÚ |
Detail
|
2100133
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažment služby - vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
20210008
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
300.00 |
Marián Tichý, K výstavisku 526/2, 91101 Trrenčín |
Ladenie pianina Petrof |
Detail
|
1020217807
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
235.20 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
TP vrecia 700x1100 |
Detail
|
202150
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
180.00 |
MS projekt, s.r.o., Royova 9, 92101 Piešťany |
Vypracovanie PD - Úprava spoločenskej sály KD |
Detail
|
1311057
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2021 |
35.00 |
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica |
Potvrdenie pre projekt Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce |
Detail
|
7/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2021 |
1495.20 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena expanzomatov,výmena obehového čerpadla,oprava soc.zariadení v OFK a OÚ |
Detail
|
4/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
21044
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
3240.00 |
C4A-Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 94901 Nitra |
VO na Vodozádržné opatrenia v obci - stavebné práce |
Detail
|
3129212130
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
2728.00 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber ,prepravaa zneškodnenie odpadu za 11/2021 |
Detail
|
20210788
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
2354.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Stolový kalendár 2022 |
Detail
|
2021269
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
2244.00 |
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o. , Kamenná 202/40, 96622 Lutila |
Dvojmodulová autobusová zastávka,lavička,montáž a preprava |
Detail
|
20210279
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
2193.60 |
TOP-DREV, s.r.o., Družstevná 501,95919 Krnča |
Drvenie drevného odpadu s odvozom |
Detail
|
21200375
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
1254.95 |
Javorry n.o., Ulica Veterná 6490/13,91701 Trnava |
Opatrovateľská služba 11/2021 |
Detail
|
10210190
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
796.20 |
KoBio, s.r.o., 91933 Trakovice 21 |
Dodanie baktérií a enzýmov na vodné plochy pre SRZ |
Detail
|
252021
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
310.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, 92241 Drahovce |
Opravy kotlov OU,ZS |
Detail
|
21060
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
300.00 |
A4A-Agency 4 Academy,s.r.o., Dolnočermánska 37, 94901 Nitra |
Vypracovanie žiadosti o NFPna podporu udržatelnosti a odolnosti kul.inštitúcií |
Detail
|
20210077
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2021 |
150.00 |
Janka Hulmanová , Nová 653/27, 92221 Moravany nad Váhom |
Vypracovanie rozpočtu s výkazom výmer pre stavbu - Cykloprístrešok v areáli ZŠ |
Detail
|
20210033
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
350.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, 92241 Drahovce |
Registrácia domény, hasting, administrácia webovej prezentácie |
Detail
|
8295523104
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
147.28 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
3213342
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
102.36 |
VILBO s.r.o., Sadova 1108/39,92203 Vrbové |
Nabíjačka,držiak pre PO |
Detail
|
1121314779
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore - nájomné |
Detail
|
21657
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
16.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov |
Náplň do zošívačiek
|
Detail
|
0020211479
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2021/8 |
Detail
|
0352021
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
1114.63 |
Dušan Vančo, Važina 74/31, 92241 Drahovce |
Materiál naviac práce KD |
Detail
|
SB21011321
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2021 |
293.73 |
Anteo Group s.r.o., Příční 118/10, Brno |
Regále do KD |
Detail
|
213289593
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2021 |
17.25 |
Petr Javořík, Varšavská 715/36, Praha |
Vianočná dekorácia
|
Detail
|
3/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2021 |
2244.00 |
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila |
Zastávka Kubko, lavička do zastávky,opláštenie,montáž a preprava |
Detail
|
Dohoda o hospodárení so spoločnou vecou
(Zmluva)
|
14.12.2021 |
10.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Užívanie pozemku PVOD Drahovce |
Detail
|
6/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
2354.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Tlač stolový kalendár Drahovce 2022,špirála a lepenka |
Detail
|
5/12/21
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
796.20 |
KoBio, s.r.o., 91933 Trakovice 21 |
Dodanie a aplikácia baktérií a enzýmov na vodné plochy pre MO SRZ |
Detail
|
2/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
150.00 |
Hulmanová Jana, Nová 653/27, Moravany nad Váhom |
Rozpočtárske práce na projekte "Cykloprístrešok" v areáli ZŠ |
Detail
|
1/12/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
1896.00 |
RZP Trenčín s.r.o., Legionárska 7158/5, Trenčín |
Automatický defibrilátor a exteriérová skrinka s alarmom |
Detail
|
3202101395
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1789.08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 11/2021 |
Detail
|
8697777442
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1588.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,ZS,MŠ,JŠJ za 12/2021 |
Detail
|
8697777443
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1566.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn za KD za 12/2021 |
Detail
|
2021090
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1415.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce JCB na zbernom dvodre,za dolomit,dovoz dolomitu,práca MP16 pri montáži vianočných dekorov |
Detail
|
7112248013
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
1094.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 11/2021 |
Detail
|
8697777441
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
951.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Plyn štadion za 11/2021 |
Detail
|
7121941626
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
771.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 11/2021 |
Detail
|
7112248016
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
717.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia vodojem za 11/2021 |
Detail
|
09921
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa obecného vodovodu za 11/2021 |
Detail
|
7141602450
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
472.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie požiarna zbrojnica a verejné osvetlenie 11/2021 |
Detail
|
2105500714
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
360.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 11/2021 |
Detail
|
7112248015
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
81.77 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 11/2021 |
Detail
|
7112248014
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
41.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 11/2021 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.12.2021 |
300.00 |
Micháleková,Chudý, Michálek, Micháleková Vargová |
Kúpa pozemku pod autobusovú zastávku - k.ú.Drahovce parc.C-KN 1736/11 - 3m2 |
Detail
|
21210425
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
3072.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3129212039
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
2728.00 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber KO za 10/2021 |
Detail
|
20211050
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
1410.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý manažment - Zriadenie polytechnickej učebne ZŠ |
Detail
|
2021153
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 11/2021 |
Detail
|
5212359
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
350.88 |
Marián Šupa, Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany |
Oprava žacieho stroja |
Detail
|
202190
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2100415
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
254.01 |
Farbena, spol.s r.o., Hurbanova 12, 92101 Piešťany |
Materiál maliarsky |
Detail
|
210084
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
250.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 11/2021 |
Detail
|
10212354
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
189.00 |
HSE Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova 54, 93041 Hviezdoslavov |
Organizovanie a zabezpečenie odbornej prípravy obsluhy motorovej píly |
Detail
|
3921001007
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
183.41 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
materiál |
Detail
|
20210149
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo v KO za 11/2021 |
Detail
|
1400902540
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2021 |
6.43 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 11/2021 |
Detail
|
21110228
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
104.40 |
CBC Slovakia s.r.o., 97401 Kynceľová 54 |
Nástenné kalendáre A3 |
Detail
|
1121313638
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika zberný dvor |
Detail
|
21619
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
75.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 02001 Púchov |
Plastova sponka špička |
Detail
|
1020217243
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
68.78 |
Eko spotreba s.r.o., Royova 6/1657, 92101 Piešťany |
Kancelársky materiál |
Detail
|
112021
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov ...... |
Detail
|
2021005
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2300.00 |
JMZ Trade s.r.o., Dubnická 1721/48, Bojnice |
Manipulačné práce, nakladanie, triedenie, úprava terénu pri a po drvení na zbernom dvore |
Detail
|
21594
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
40.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, Púchov |
Archivačné spony |
Detail
|
SPF21436093
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
448.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Kancelárske stoličky |
Detail
|
1121
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
550.00 |
Ing. Ivan Rogovský, Rázusova 1A, Leopoldov |
Projektová dokumentácia "Cykloprístrešok v areáli základnej školy" |
Detail
|
2219904562
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
40.90 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Osvedčovacie knihy |
Detail
|
60578
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2021 |
75.00 |
BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5,97401 Banská Bystrica |
KBT šmýkačka červená |
Detail
|
1021007
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
4380.00 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Rekonštrukcia pietneho miesta |
Detail
|
0020211313
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2021/07 |
Detail
|
861415845
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
36.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné zákony 2022 |
Detail
|
1211091
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
0020210756
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
237.72 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Ročná licencia KEO - WIN 2022 |
Detail
|
2021063
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
250.00 |
Lukáš Ledecký, 92535 Dlhá 1225/20A |
Kontrola komínov na obecných budovách |
Detail
|
011432021
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
316.30 |
OLYMP ERBY sro, Maďarovská 45, 93587 Santovka |
Tabule, vlajky |
Detail
|
2100125
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2021 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby -vybudovanie kanalizácie |
Detail
|
5/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2021 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontanjerov 2 ks zo zberného dvora a 1 ks z cintorína |
Detail
|
2021051
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
331.54 |
ElektroLIGHT, Za poštou 13/A,92001 Hlohovec |
Oprava vianočných dekorov |
Detail
|
2021086
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
100.00 |
PaedDr.Eleonóra Benediková, MDŽ 823/5,96231 Sliač |
Revízia dokumentácie k GDPR |
Detail
|
210100454
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
4564.35 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 10/2021 |
Detail
|
1021006
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
3300.00 |
KK-Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé |
Dodávka tvárnic na Rekonštrukcia pietneho miesta |
Detail
|
7121929267
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
986.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 10/2021 |
Detail
|
7121929270
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
855.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 10/2021 |
Detail
|
7141591012
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
706.62 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 10/2021 |
Detail
|
2105500696
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
360.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber kuchynského odpadu za 10/2021 |
Detail
|
7181157203
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
347.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO a hasičská zbrojnica za 10/2021 |
Detail
|
202121
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
250.00 |
KJK Consulting s.r.o., Podhlinie 1160/16,01707 Považská Bystrica |
Realizácia VO na vybudovanie detského ihriska-miesta sociálizácie a inklúzie detí v obci |
Detail
|
8293665289
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
180.22 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 10/2021 |
Detail
|
7652004408
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
185.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie na 11/2021 |
Detail
|
7121929269
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
154.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 10/2021 |
Detail
|
20210426
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
50.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 |
Školné pre členov hasičskej jednotky |
Detail
|
7652004626
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária |
Detail
|
6/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2021 |
2300.00 |
JMZ Trade s.r.o., Dubnická 1721/48, Bojnice |
Manipulačné práce pri likvidácii drevného odpadu na zbernom dvore |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
15.11.2021 |
160032.50 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Stavebné práce "Obecný futbalový klub Drahovce-Prístavba sociálneho zariadenia, rekonštrukcia a prestrešenie terasy" |
Detail
|
4/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2021 |
550.00 |
Ivan Rogovský, Leopoldov, Rázusova 1A |
Projektová dokumentácia "Cykloprístrešok a areáli základnej školy" |
Detail
|
202180
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
010242021
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2021 |
1630.36 |
OLYMP ERBY sro, Maďarovská 45, 93587 Santovka |
Lampáš s erbom, propagačné vlajky, erb+ dopravné |
Detail
|
2/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2021 |
96.00 |
CBS, , 97401 Kynceľová 54 |
Objednávka na nástenný kalendár 2022 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 26/001/21
(Zmluva)
|
12.11.2021 |
0.00 |
Prima banka Sovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Zmena lehoty na čerpanie úveru |
Detail
|
3/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2021 |
448.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Kancelárske stoličky |
Detail
|
21210385
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
3417.60 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3129211868
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
2705.16 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 9/2021 |
Detail
|
3202101241
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
1979.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 10/2021 |
Detail
|
8649351319
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2021 |
1348.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ za 11/2021 |
Detail
|
8649351320
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
1330.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 11/2021 |
Detail
|
8649351318
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
807.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 11/2021 |
Detail
|
08421
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa verejného vodovodu za 10/2021 |
Detail
|
210076
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
500.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 10/2021 |
Detail
|
20210137
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva za 10/2021 |
Detail
|
1014395
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
92.88 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Oprava bezpečnostného kamerového systému |
Detail
|
84197837
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
36.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné zákony 2022 |
Detail
|
1520869620
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2021 |
7.92 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 10/2021 |
Detail
|
1/11/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2021 |
40.90 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Osvedčovacie knihy |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 18.12.2007
(Zmluva)
|
10.11.2021 |
261.27 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Zmenšenie prenajímanej plochy v objekte KD Drahovce |
Detail
|
4/10/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2021 |
150.00 |
MS projekt-plus, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany |
Vyhotovenie PD "Úprava spoločenskej sály KD" |
Detail
|
2021140
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 10/2021 |
Detail
|
1121312193
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Nájomné za sanitárnu techniku na zbernom dvore |
Detail
|
9502101605
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
66.60 |
CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady 1/9,82105 Bratislava |
Oprava tlačiarne |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20210805
(Zmluva)
|
04.11.2021 |
50990.08 |
Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, Bytča |
Vybudovanie detského ihriska - miesta socializácie a inklúzie detí v obci Drahovce |
Detail
|
241821104
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
1026.64 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo68, 82107 Bratislava |
Servis požiarneho auta |
Detail
|
3921000903
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
441.49 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Motorová píla a konva 5 l PVC |
Detail
|
0020210540
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2021 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2021/06 |
Detail
|
3/10/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2021 |
1338.83 |
OLYMP ERBY sro , Maďarská 45, 93587 Santovka |
Objednávka lampášov s erbom, vlajky propagačné a erb |
Detail
|
2/10/2021
(Objednávka vystavená)
|
27.10.2021 |
7680.00 |
KK - Stavebná spoločnosť, spol. s r.o., 92208 Veselé 372 |
Rekonštrukcia pietneho miesta pripomínajúceho SNP a obete 2. svetovej vojny |
Detail
|
21VF00297
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
630.40 |
Adriana Piknová - DAMI, Pod Párovcami 1351/27, Piešťany |
Pracovný odev a obuv |
Detail
|
2100414
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2021 |
233.89 |
KO a LA Plus, s.r.o., Železničiarska 68, Prešov |
Akumulátor 2 ks |
Detail
|
Zmluva č. 2/2021 Drahovce
(Zmluva)
|
20.10.2021 |
0.00 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, Trnava |
Poskytovanie opatrovateľskej služby |
Detail
|
210100410
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
3105.00 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba zan 9/2021 |
Detail
|
2100116
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanalizácie v obci |
Detail
|
1210933
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
478.20 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
20210009
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
400.00 |
Milan Leskovský, Polná 2231/19, 90028 Ivánka pri Dunaji |
Ozvučenie a moderovanie Drahovskej desiatky |
Detail
|
2105500678
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
360.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber biologicky rozlož.kuchynského a reštaur.odpadu za 8/2021 |
Detail
|
2021180
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
210.00 |
Bomat s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
0682021
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2021 |
180.00 |
Združenie miest a obcí, Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava |
Publikácia Roky v nás III. |
Detail
|
1/10/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2021 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zbernáho dvora a 1 ks z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
7230784769
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
900.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 9/2021 |
Detail
|
7230784766
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
858.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 9/2021 |
Detail
|
06421
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa obecného vodovodu za 9/2021 |
Detail
|
7141578719
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
656.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 9/2021 |
Detail
|
202171
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2021072
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
354.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce stroja JCB 3CX na zbernom dvore a za prácu MP16 pri oprave verejného osvetlenia |
Detail
|
2021182
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
273.00 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, Konečná 2, 92101 Piešťany |
Oprava a nastavenie vchodových dverí na OU |
Detail
|
7230784768
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
205.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 9/2021 |
Detail
|
7523468163
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
185.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie preddavky za 10/2021 |
Detail
|
8291813477
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
141.08 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 9/2021 |
Detail
|
7230784767
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
54.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 9/2021 |
Detail
|
7523468475
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie pozemok Kalvária na 10/2021 |
Detail
|
9000411843
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2021 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k projektu rekonštrukcie štadióna |
Detail
|
2021101104
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.25 |
DECOR FACTORY s.r.o., Hlavná 87/31, Málinec |
Žiarovky |
Detail
|
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 30.01.2008
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Obec Trebatice, Trebatice |
Zmena výšky podielu členského príspevku na 1 obyvateľa. |
Detail
|
21210345
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
3164.16 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 9/2021 |
Detail
|
3202101145
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
2671.89 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 9/2021 |
Detail
|
8659011418
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
815.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 10/2021 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
11.10.2021 |
4680.00 |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, Nitra |
Vypracovanie žiadosti o NFP na podporu udržatelnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií |
Detail
|
865901419
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
804.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 10/21 |
Detail
|
8659011417
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
488.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 10/2021 |
Detail
|
202109111
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
352.80 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava |
Služby technika PO a BOZP 3.Q.2021 a vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP |
Detail
|
210066
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
250.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 9/21 |
Detail
|
221204433
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
186.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
Skrinka nízka otvorená biela |
Detail
|
20210127
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia za 9/2021 |
Detail
|
221204434
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
57.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
Stojan na 3 vrecia 70/120 L na štadión |
Detail
|
1400852360
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.01 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 9/2021 |
Detail
|
2021075106
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
44.24 |
Jahodárna Brozany nad Ohří s.r.o., Kolonka 45, Hoštka, ČR |
Cibuľoviny na výsadbu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Pedmet podpory
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Drahovce-obecná splašková kanalizácia (úpravy Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmeny termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu) |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - VZP
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Drahovce-obecná splašková kanalizácia (úpravy Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmeny termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu) |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
06.10.2021 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Drahovce-obecná splašková kanalizácia (úpravy Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmeny termínu začiatku a ukončenia hlavných aktivít projektu) |
Detail
|
3129211552
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
2705.16 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 8/2021 |
Detail
|
21034
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
700.30 |
VysledkovyServis s.r.o., Vážska 305/41, 91105 Trenčín |
Časomiera,štartové čísla,zapožičanie hodín,prihlasovanie inline,vypracovanie výsledkovej listiny pre Drahovská desiatka |
Detail
|
2021123
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 9/2021 |
Detail
|
1020215777
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
140.69 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Kancelárske potreby |
Detail
|
1121310824
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore |
Detail
|
6/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
28.09.2021 |
0.00 |
Citrón s.r.o., Lipského 8, Bratislava |
Činnosť smerujúca k dosiahnutiu úspory nákladov za elektrinu |
Detail
|
20210234
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
1288.24 |
MPS TT Slovakia s.r.o., Chovateľská 2, 91701 Trnava |
Preprava fr.odpadu do Trstína |
Detail
|
2105500673
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
720.00 |
biomarina-biowaste s.r.o., 91901 Suchá nad Parnou 255 |
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za júl a august 2021 |
Detail
|
20210914
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2021 |
113.85 |
Bitúnok Dechtice s.r.o.,, 91953 Dechtice 625 |
HZV na akciu Drahovská desiatka |
Detail
|
2021101
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
499.99 |
Victoria Art,s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Účastnícka medaila Drahovská desiatka |
Detail
|
06221
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa verejného vodovodu za mesiac august 2021 |
Detail
|
2100098
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
720.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7,97401 Banská Bystrica |
Manažérske služby - Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce |
Detail
|
412021
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
114.05 |
Hrhovské služby, s.r.o., SNP 10, 05302 Spišský Hrhov |
Výroba a gravírovanie drevených trofejí |
Detail
|
2021282
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
48.00 |
Viliam Michálek WIKI, Školská 5,92101 Piešťany |
Potlač baneru Drahovská desiatka |
Detail
|
210100381
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
4522.95 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 8/2021 |
Detail
|
283113851
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
374.90 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný na vodojem |
Detail
|
5/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2021 |
0.00 |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Vlačie Hrdlo 68, Bratislava |
Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Detail
|
4/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2021 |
0.00 |
SlužbyTop, s.r.o., Tovarnícka 2104/19, Topoľčany |
Objednávka na opravu strechy na bytovke ul Tichá 310, byt č. 10 |
Detail
|
3/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. u vás odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2021 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Objednávka chlórnanu sodného pre potreby úpravy pitnej vody. |
Detail
|
7230782637
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
919.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za 8/21 vodojem |
Detail
|
7230782634
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
732.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za 8/21 verejné osvetlenie |
Detail
|
210059
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
500.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 8/21 OU,KD,štadión |
Detail
|
7161317647
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
428.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia OU,ZS,MŠ,ŠJ za 8/21 |
Detail
|
2021060
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
410.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom na zbernom dvore |
Detail
|
7230782636
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
181.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za 8/21 štadión |
Detail
|
2107000560
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
174.00 |
AEN.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 03601 Martin |
Preddavok energie KD 9/21 |
Detail
|
8289962444
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
127.30 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 8/21 |
Detail
|
7230782635
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
56.53 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 8/21 |
Detail
|
7523440586
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
640.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energií VO,obec.klub,BD,DS 9/21 |
Detail
|
8697697507
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
262.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ 9/21 |
Detail
|
8697697508
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
258.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 9/21 |
Detail
|
8697697506
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
157.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 9/21 |
Detail
|
7523440911
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 9/21 pozemok Kalvária |
Detail
|
1/9/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
21210295
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
3525.12 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a hotových jedál |
Detail
|
3202101004
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
2107.83 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 8/2021 |
Detail
|
6082021
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
120.00 |
Petrolservis, spol. s r.o., Vinohradská 1357(3C, 92001 Hlohovec |
Cvičenie v protiplynovom poligóne - DPO |
Detail
|
20210110
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 8/2021 |
Detail
|
1530866765
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2021 |
11.31 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 8/2021 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
08.09.2021 |
450.00 |
Švikruha Miloš-Drahovce, Švikruhová Jana-Drahovce |
Prevod časti obecného pozemku: k.ú. Drahovce, C-KN 2315/34, o výmere 45 m2 odčlenený z parc. C-KN 2315/16, LV 1800 |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 7.6.2021
(Zmluva)
|
08.09.2021 |
0.00 |
Martin Polák-Trenčín, Andrej Polák-Trenčín, Švikruha Miloš-Drahovce, Švikruhová Jana-Drahovce |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam |
Detail
|
3129211406
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
2705.16 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 7/2021 |
Detail
|
124012021
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
2016.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 04001 Košice |
Monitoring vodovodného potrubia,vyhľadávanie a sfunkčnenie šupátok a hydrantov pred a počas realizácie čistenia obecného vodovodu |
Detail
|
2021111
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby ta 8/2021 |
Detail
|
21210258
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
3686.40 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služba jedální a dovoz hotových jedál za 7/2021 |
Detail
|
1121309377
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
78.96 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
JohnnyWC na zbernom dvora za 8/2021 |
Detail
|
82021
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov |
Detail
|
221218
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2021 |
59.00 |
Slovenský filmový ústav, Groslingova 32,81109 Bratislava |
Služby filmového archívu |
Detail
|
202102
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2021 |
360.00 |
Slovenský kosecký spolok OZ, Hlavná 14, 08221 Veľký Šariš |
Zabezpečenie kultúrneho programu počas podujatia:Drahovská kosa 2021" a organizácia tohto podujatia v máji 2021 |
Detail
|
Zmluva 9930574428
(Zmluva)
|
24.08.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na adrese Drahovce, Hlavná 428/126 |
Detail
|
7/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2021 |
120.00 |
Petrolservis, spol. s r.o., Vinohradská 1357(3C, 92001 Hlohovec |
Výcvik v protiplynovom polygóne pre DHZO Drahovce pre 5 osôb |
Detail
|
Dodatok k zmluve č. 2029132792
(Zmluva)
|
19.08.2021 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
210100350
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
2173.50 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 06/2021 |
Detail
|
2100088
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
3828.72 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Materiál DHZ z dotácie DPO SR |
Detail
|
1210706
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody - minimálny rozbor |
Detail
|
0052021
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
1110.60 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
0042021
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
2853.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž a demontáž vodomerov pri čistení obecného vodovodu |
Detail
|
0062021
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2021 |
2980.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Sprístupnenie ovládacích prvkov na vodovode |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
18.08.2021 |
204.00 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina Drahovce, Hlavná 367/124, Drahovce |
Nájomná zmluva |
Detail
|
6/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2021 |
3828.72 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Objednávka na materiálové vybavenie DHZ z dotácie DPO SR |
Detail
|
5211428
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
218.80 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Údržba žací stroj |
Detail
|
3202100894
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
1896.69 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 7/2021 |
Detail
|
202155
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
498.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
7171222091
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
543.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ZS,ŠJ za 7/2021 |
Detail
|
7103498180
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
613.07 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 7/2021 |
Detail
|
7103498181
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
72.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 7/2021 |
Detail
|
7103498182
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
231.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 7/2021 |
Detail
|
7103498183
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
1069.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 7/2021 |
Detail
|
3421
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2021 |
600.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Detail
|
9041739773
(Faktúra prijatá)
|
16.08.2021 |
80.99 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava |
Vysávač na štadión |
Detail
|
5/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2021 |
2016.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, Košice |
Monitoring vodovodného potrubia,vyhľadávanie a sfunkčnenie šupátok a hydrantov |
Detail
|
4/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2021 |
2980.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce |
Sprístupnenie ovládacích prvkov vodovodu |
Detail
|
3/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2021 |
1110.60 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce |
Opravy na obecnom vodovode |
Detail
|
2/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2021 |
2853.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce |
Demontáž a montáž vodomerov pri čistení obecného vodovodu |
Detail
|
1/8/2021
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2021 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. u vás odvoz kontajnerov zo zberného dvora 2 ks a 1 ks z cintorína Voderady |
Detail
|
72021
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, kamer.systém,aktual.ifnorm.priestorov,oznamov a a reklám,kontrola tech.stavu objektov,evidencia vývozov na zbernýdvor za 7/2021 |
Detail
|
1020214386
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
13.25 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Sáčky celofánové |
Detail
|
20210070
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
288.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Nakladanie dreveného odpadu Manitou |
Detail
|
7533151953
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energií obecných budov a verejného osvetlenia na 8/2021 |
Detail
|
06021
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Ružová 2130/2,95501 Topoľčany |
Správa obecného vodovodu za 7/2021 |
Detail
|
202194
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 7/2021 |
Detail
|
2021035
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
368.64 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Doprava LIAZ, za dolomit a práca stroja na zbernom dvore |
Detail
|
210049
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
350.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 7/2021 OU,štadión,KD |
Detail
|
221191
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
171.00 |
Slovenský filmový ústav, Groslingova 32,81109 Bratislava |
Služby filmového archívu |
Detail
|
8288113214
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
146.14 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 7/2021 |
Detail
|
8600890935
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn KD na 8/2021 |
Detail
|
8600890933
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn štadión na 8/2021 |
Detail
|
8600890934
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ZS,ŠJ na 8/2021 |
Detail
|
7533152275
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie pozemok Kalvária 12 |
Detail
|
1121307847
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2021 |
5.76 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom WC na kultúrnu akciu |
Detail
|
1020214232
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
205.20 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Kancelársky papier a spisové dosky |
Detail
|
04421
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., ružová 2130/2 |
Správa obecného vodovodu za jún 2021 |
Detail
|
20210402
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
160.92 |
PN print s.r.o., Štefánikova 130, 92101 Piešťany |
Leták A4 4x4 |
Detail
|
20210098
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti ŽP |
Detail
|
1121307095
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
78.96 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom WC na zbernom dvore |
Detail
|
1330771155
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
6.42 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 7/2021 |
Detail
|
105012021
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
41976.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, 04001 Košice |
Čistenie rozvodu vody až po vodomery |
Detail
|
2160287
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2021 |
1447.99 |
Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 92101 Piešťany |
Materiál pre DHZ |
Detail
|
SPF21423465
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
68.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Rohož do KD
|
Detail
|
7/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2021 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov 2 ks zberný dvor, 1 ks cintorín na skládku odpadov. |
Detail
|
6/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2021 |
0.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Mobilné WC na 31.7.2021 do obce, l ks WC prevoz zo zberného dvora do areálu ZŠ |
Detail
|
3129211308
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
2705.16 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 6/2021 |
Detail
|
20210707
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
1500.00 |
LEDAS, s.r.o., Trnavská 70,82102 Bratislava |
Verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa diela:Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a CVČ |
Detail
|
210100307
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
1389.54 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba
06/2021 |
Detail
|
0032021
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2021 |
5126.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Vybudovanie vodovodnej prípojky na cintoríne |
Detail
|
2021032
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
216.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce stroja JCB 3CX na zbernom dvore |
Detail
|
21505
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
84.35 |
Gama servis,Roman Vavruš, Hlavná 143, 92241 Drahovce |
Tepovanie kobercov a sedačky |
Detail
|
8286266596
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
151.38 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 6/2021 |
Detail
|
7230780326
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
1142.41 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 6/2021 |
Detail
|
7230780325
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
269.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 6/2021 |
Detail
|
7230780324
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
55.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za kino za 6/2021 |
Detail
|
7230780323
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
549.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 6/2021 |
Detail
|
7103480851
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
721.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 6/2021 |
Detail
|
4/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
5/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2021 |
41976.00 |
Wilseko s.r.o., Južná trieda 33, Košice |
Čistenie rozvodov vody v obci Drahovce - 14 km vrátane čistenia domových prípojok po vodomery - 400 ks |
Detail
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP
(Zmluva)
|
14.07.2021 |
206832.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľ.Štúra1,Bratislava , v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra,Bajkalská 27, Bratislava, IČO:00002801 |
Dodatok č. 4 k zmluve o NFP - Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
3/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.07.2021 |
1447.99 |
Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany |
Objednávka tovaru pre DHZ Drahovce: 1 set dýchacieho prístroja PSS
4000 s oceľovou fľašou a 1 ks náhradnej fľaše |
Detail
|
21210218
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
3671.04 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služba jedální a dovoz hotových jedál za 6/2021 |
Detail
|
3202100743
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
2094.06 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 6/2021 |
Detail
|
7542591159
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií na 7/2021 |
Detail
|
202144
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
597.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
210040
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
500.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 6/2021 OU,štadión, KD |
Detail
|
102021
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
500.00 |
Združenie miest a obcí, Paulínska 513(20, 91701 Trnava |
Záloha na pracovnú cestu do Rakúska |
Detail
|
20210067
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
414.60 |
Geo-Haj,s.r.o,, Vajanského 1976,14,92101 Piešťany |
Geodetické práce na štadióne
na vyhotov.GP na oddelenie parciel |
Detail
|
8190869116
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 7/21 |
Detail
|
8190869115
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ZS,ŠJ na 7/21 |
Detail
|
8190869114
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok na plyn štadión na 7/21 |
Detail
|
20210088
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpad.hospodárstva za 6/2021 |
Detail
|
7542591650
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obec.pozemku na Kalvária za 7/21 |
Detail
|
202100010
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
396.00 |
City Sound, s.r.o., Kopčianska 10, 85101 Bratislava |
Oprava rozhlasovej ústredne |
Detail
|
3921000526
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
314.90 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál |
Detail
|
2/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2021 |
84.35 |
Gama servis,Roman Vavruš, Hlavná 143, 92241 Drahovce |
Tepovanie kobercov a sedačky |
Detail
|
1/7/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2021 |
5126.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávka na vybudovanie vodovodných prípojok na cintoríne |
Detail
|
Zmluva č. 1/2021
(Zmluva)
|
30.06.2021 |
21114.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Poskytovanie opatrovateľskej služby |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
30.06.2021 |
0.00 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, Trnava |
Služby technika požiarnej ochrany a služby bezpečnostnotechnickej služby |
Detail
|
Zmluva a dodatok č. 1 k zmluve
(Zmluva)
|
29.06.2021 |
6480.00 |
biomarina - biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 |
Odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu |
Detail
|
Faktúra č. 21920628
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
159.10 |
Lefay, s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 |
Detská hojdačka |
Detail
|
Faktúra č. 1210763058
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2021 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava |
Navýšenie mýta |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
28.06.2021 |
19200.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 7, Banská Bystrica |
Manažérske služby pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce" |
Detail
|
2021357
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
5935.26 |
EURO-MONT SK,s.r.o., Robotnícka 3905/6,97401 Banská Bystrica |
Renovácia parkiet a lakovanie v KD |
Detail
|
210100255
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
1311.77 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 5/2021 |
Detail
|
21108
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2021 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a požiarnej ochrany za 2.štvrťrok 2021 |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
25.06.2021 |
3000.00 |
LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a Centra voľného času" |
Detail
|
6/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
3129210769
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
2764.19 |
Márius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 4/2021 |
Detail
|
210032
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
250.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 5/2021 |
Detail
|
2/5/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2021 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
20210030
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
2575.20 |
MBM online, s.r.o., Vážska 1222,92221 Moravany n/V. |
Balíček podpory imunity VIROZYM ACUTE |
Detail
|
20210222
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
1310.40 |
LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 92203 Vrbové |
Nálepky na krhly,erb obce,banery -prezentácia,grafická priprava nálepiek,plátená kaška s potlačou Drahovce |
Detail
|
7151407113
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
1048.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 5/2021 |
Detail
|
7701344502
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecný klub, požiarna zbrojnica, KD,verejné osvetlenie,dom smútku na 6/2021 |
Detail
|
2021011
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
828.96 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na vodovodnej prípojke v obci /5 ks/ |
Detail
|
7141524937
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
735.24 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 5/2021 |
Detail
|
2021027
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
692.40 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce strojom JCB na zbernom dvore a pri oreze stromov a likvidácií konárov |
Detail
|
7151407110
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
662.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 5/2021 |
Detail
|
20210041
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
400.00 |
Janka Hulmanová, Nová 653/27, 92221 Moravany nad Váhom |
Rozpočtárske práce,úprava rozpočtu pre stavbu-Obecný futbalový klub Drahovce-Prístavba sociálneho zariadenia,rekonštrukcie a prestrešenie terasy |
Detail
|
21056
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
170.66 |
TheraComm s.r.o., Cintorínska 1,92401 Galanta |
Programovanie rádiostanice pre DHZ |
Detail
|
8284420665
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
163.09 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 5/2021 |
Detail
|
8140865661
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn štadión na 6/2021 |
Detail
|
8140865663
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn KD na 6/2021 |
Detail
|
8140865662
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,ZS,MŠ,ŠJ na 6/2021 |
Detail
|
7151407112
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
129.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 5/2021 |
Detail
|
7151407111
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
73.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 5/2021 |
Detail
|
7701344823
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie UV SR 487/2021
(Zmluva)
|
09.06.2021 |
5500.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, Bratislava 1 |
Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov |
Detail
|
211004
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
744.00 |
DEKORAVIA, s r.o., Čsl.armády 2019/1,92001 Hlohovec |
Dodávka a montáž koľajníc, inštalovanie okenných textílií,doprava materiálu a pomocný materiál |
Detail
|
21210172
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
3414.20 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3202100602
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1839.06 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 5/2021 |
Detail
|
03821
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za máj 2021 |
Detail
|
52021
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
2000.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Umývanie okien v sále kultúrneho domu v Drahovciach |
Detail
|
202167
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za máj 2021 |
Detail
|
20210070
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 5/2021 |
Detail
|
1530792088
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
8.24 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 5/2021 |
Detail
|
1321
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2021 |
1300.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
08.06.2021 |
3040.00 |
Polák Martin-Trenčín, Polák Andrej-Trenčín, Švikruha Miloš-Drahovce, Švikruhová Jana-Drahovce |
Kúpa nehnuteľnosti, k.ú.Drahovce, LV 701 parc. C-KN č. 2313/5 o výmere 304 m2, podiel 1/1 |
Detail
|
3/6/2021-2
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
5935.26 |
EURO-MONT, Robotnícka 6, Banská Bystrica |
Renovácia parkiet v KD Drahovce |
Detail
|
5/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
744.00 |
DEKORAVIA, s r.o., Čsl.armády 2019/1,92001 Hlohovec |
Dodávka a montáž koľajníc, inštalovanie okenných textílií, doprava a pomocný materiál |
Detail
|
4/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Vývoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora |
Detail
|
4/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
350.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Maľovanie garníž v sále KD |
Detail
|
3/2021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
10165.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Čistenie hliníkových kaziet,maľovane hlin.kaziet,maľovanie stien v sále KD v Drahovciach |
Detail
|
1121304995
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore za 5/2021-prenájom |
Detail
|
52021
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov a okolia,vedenie evidencie na zbernom dvore za 5/2021 |
Detail
|
21920546
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
164.00 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, ČR |
Zariadenia na detské ihrisko |
Detail
|
9100562692
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2021 |
380.98 |
Okay Slovakia, s. r. o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava |
Zariadenie do kuchynky spoločenského domu |
Detail
|
3/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2021 |
2000.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Umývanie okien v sále kultúrneho domu |
Detail
|
1/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2021 |
828.96 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na vodovodných prípojkách v počte 5. |
Detail
|
2/6/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2021 |
350.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Objednávka na maľovanie garníž v sále kultúrneho domu |
Detail
|
Mandátna z mluva
(Zmluva)
|
31.05.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa obecných budov a ďalšie činnosti |
Detail
|
Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-boxu
(Zmluva)
|
31.05.2021 |
1.00 |
Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava |
Umiestnenie Z-boxu |
Detail
|
2130202457
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
130.01 |
Petit Press, a.s., Sládkovičova l, 94901 Nitra |
Trnavské noviny 20/2021 |
Detail
|
1014189
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
108.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Oprava bezpečnostného kamerového systému |
Detail
|
0020210340
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2021/03 |
Detail
|
20210050
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
588.00 |
Geo-Haj,s.r.o,, Vajanského 1976,14,92101 Piešťany |
Geodetické práce v k.ú. Drahovce |
Detail
|
112021
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
290.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava WC splachovača,výmena ventilov, výmena obehového čerpadla v Zdravotné stredisko |
Detail
|
1560011231
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
62.96 |
Centrum polygrafických služieb , Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
Objednávka tlačív evidencia obyvateľov |
Detail
|
3/5/2021
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2021 |
10165.00 |
Ľubomír Karaba - L&S, Drahovce,Kostolná 756/22, 92241 Drahovce |
Čistenie a maľovanie hliníkových kaziet, maľovanie stien v sále KD |
Detail
|
2/5/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2021 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
VF12155472021
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
70.80 |
BONAMI.CZ, a.s., Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana, ČR |
Zariadenie spoločenského domu |
Detail
|
1/5/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2021 |
57.20 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava |
Tlačivá pre ohlasovňu pobytu |
Detail
|
02821
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za apríl 2021 |
Detail
|
202116
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2021 |
4716.00 |
MS projekt, s.r.o., Royova 9, 92101 Piešťany |
Vypracovanie PD štadión+naviac práce tlaková kanalizácia |
Detail
|
210100211
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2021 |
1312.50 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 4/2021 |
Detail
|
1890016591
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2021 |
29.58 |
Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava |
Plombovanie VO |
Detail
|
7230778833
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
775.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie verejné osvetlenie na 5/2021 |
Detail
|
7230778834
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
100.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energií štadión na 5/2021 |
Detail
|
7230778835
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
1058.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie vodojem na 5/2021 |
Detail
|
7131650837
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
790.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 5/2021 |
Detail
|
7141518107
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
56.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok plynu kino na 5/2021 |
Detail
|
7601895505
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energií VO,KD,PZ,obecný klub,DS na 5/2021 |
Detail
|
7601895827
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za pozemok ul.Kalvária |
Detail
|
2021021
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
1351.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca stroja JCB 3Cx pri prácach na zbernom dvore,cintoríne,pozemku za PZ a za prácu VZMP 16 pri oreze stromov |
Detail
|
8697595745
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
324.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 5/2021 |
Detail
|
8697595746
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
320.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 5/2021 |
Detail
|
8697595744
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
194.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na máj 2021 |
Detail
|
0042021
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
360.00 |
Peter Marek, Vážska 810/8, 92241 Drahovce |
Rekonštrukčné elektroinštalačné práce v obecnom klube |
Detail
|
8282577476
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
153.58 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby OU a CVČ za 4/2021 |
Detail
|
0142021
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2021 |
376.33 |
Dušan Vančo, Važina 74/31, 92241 Drahovce |
Elektroinštalačný materiál na opravu elektroinštalácie v obecnom klube |
Detail
|
3202100466
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
2536.23 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 4/2021 |
Detail
|
202130
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
697.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2100147
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2021 |
234.97 |
Farbena spol. s r.ol, HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Materiálové výdavky |
Detail
|
21210134
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
3097.87 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovozo hotových jedál za 4/2021 |
Detail
|
3129210666
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
2746.51 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 3/2021 |
Detail
|
210026
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
450.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 4/2021 |
Detail
|
202154
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 4/2021 |
Detail
|
20210851
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
289.99 |
NEHLSEN-EKO,spol.s r.o., Pod Kalváriou 2616/32,95501 Topoľčany |
Odber,preprava a ekologicky
nezávadne zneškodnenie odpadu za 4/2021 |
Detail
|
20210058
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v odpadovom hospodárstve za 4/2021 |
Detail
|
1210335
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Rozbory pitnej vody |
Detail
|
1600749442
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
7.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 4/2021 |
Detail
|
20212014
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
1243.93 |
CEVEO, s.r.o., 94, 95601 Lipovník |
Výber dodávateľa elektriny - realizácia verejného obstarávania |
Detail
|
20210297
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
720.00 |
Victoria Ag Art,s.r.o., Šancova 41, 83104 Bratislava |
Respirátorové rúška |
Detail
|
0152021
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
357.70 |
Dušan Vančo, Važina 74/31, 92241 Drahovce |
Výmena poškodenej skrine VO |
Detail
|
2110007755
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
905.89 |
DOMOSS Technika, a.s., Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany |
Notebook,čítačka kariet,taška na NTB |
Detail
|
10202123
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
800.14 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Materiál k testovaniu |
Detail
|
1121303663
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore |
Detail
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
(Zmluva)
|
03.05.2021 |
0.00 |
Catering Marerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové |
Zvýšenie ceny stravnej jednotky od 1.6.2021 na 3,84 EUR |
Detail
|
9/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2021 |
1351.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca stroja JCB na zberý dvor, cintorín, orez stromov |
Detail
|
8/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.04.2021 |
905.89 |
DOMOSS TECHNIKA, a. s., Bratislavská 11/a, Piešťany, 921 01 |
Notebook, čítačka kariet,taška na NTB |
Detail
|
9041469821
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
44.88 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava |
Stolná lampa 2 ks |
Detail
|
7/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2021 |
979.92 |
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 |
Notebook na účely sčítania ľudu |
Detail
|
6/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2021 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora 2 ks a cintorína Voderady 1 ks |
Detail
|
5/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku 2 ks |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
29.04.2021 |
700.00 |
Houston, s. r. o. , Daxnerova 9, Žilina |
Žiadosť o dotáciu, verejné obstarávanie a vyúčtovanie dotácie "Športová infraštruktúra" |
Detail
|
20210027
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
200.00 |
Janka Hulmanová, Nová 653/27, 92221 Moravany nad Váhom |
Rozpočtárske práce na akciu: Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce + tlač 6x paré rozpočtu |
Detail
|
592021
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2021 |
132.00 |
AUTOSERVIS Peter Horniak, Bernolákova 24, 92041 Leopoldov |
Vyzutie 55 ks kolies |
Detail
|
9041457460
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2021 |
19.89 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava |
LED stolná lampa - k testovaniu |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
23.04.2021 |
150.00 |
Ďurišková Iveta, Drahovce, Dedinská 5/5 |
Prevod časti obecného pozemku: k.ú. Drahovce, C-KN 95/56, o výmere 50 m2 odčlenený z parc. C-KN 95/1, LV 1800 |
Detail
|
Kúpna zmluva č. Z20217401_Z
(Zmluva)
|
22.04.2021 |
104250.22 |
A.En. Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, Martin |
Dodávka elektrickej energie |
Detail
|
2021007
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
1590.00 |
Barimex s.r.o., Páričkova 18, 82102 Bratislava |
Manipulačné práce,nakladanie,triedenie a úprava terénu na zbernom dvore pri a po drvení drevnej hmoty |
Detail
|
210100157
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
1519.74 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 3/2021 |
Detail
|
20210076
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
744.00 |
TOP-DREV, s.r.o., Družstevná 501, 95619 Krnča |
Drvenie drevného odpadu s odvozom |
Detail
|
2021002
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
462.00 |
Stredná odborná škola obchodu,služieb a rozvoja vidieka, Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom |
Letničky na výsadbu |
Detail
|
202104105
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
399.96 |
MOTYĹ SLOVAKIA s.r.o., Komenského 29, 92101 Piešťany |
Dezinfekcia priestorov KD v súvislosti s testovaním |
Detail
|
21023
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a požiarnej ochrany za I. štvrťrok 2021 |
Detail
|
202104106
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
140.00 |
MOTYĹ SLOVAKIA s.r.o., Komenského 29, 92101 Piešťany |
dezinfekcia priestorov v správe obce |
Detail
|
7151388235
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
1117.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za vodojem za 03/2021 |
Detail
|
7151388232
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
954.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 3/2021 |
Detail
|
7721283976
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energií za verejné osvetlenie, za obecné budovy na 4/2021 |
Detail
|
7171197253
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
757.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 3/2021 |
Detail
|
01421
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 3/2021 |
Detail
|
8280734827
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
169.97 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 3/2021 |
Detail
|
7151388234
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
123.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 3/2021 |
Detail
|
9121000483
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o, Svoradova 7/1,81103 Bratislava |
Edupage Storage 100GB |
Detail
|
7151388233
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
56.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 3/2021 |
Detail
|
7721284350
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok *Kalvária na 4/2021 |
Detail
|
4/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2021 |
588.00 |
Geo-Haj,s.r.o,, Vajanského 1976,14,92101 Piešťany |
Geodetické práce v k.ú. Drahovce,zameranie pozemkov,určenie súradníc,spracov.dokumentácie,vytýčenie............. |
Detail
|
2/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
3202100329
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
2483.19 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 3/2021 |
Detail
|
3/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2021 |
859.71 |
Motor Desing Slovakia s.r.o., Pod Bystercom 628/20, 92241 Drahovce |
Oprava vozidla Dacia Docker |
Detail
|
21210094
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
3621.46 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
2110
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
990.00 |
MACREAL spol.s r.o., U Brány 218, 68601 Uherské Hradište |
Frézovanie pňov v počte 26 ks |
Detail
|
8765284320
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
847.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 4/2021 |
Detail
|
8765284321
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
835.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 4/2021 |
Detail
|
8765284319
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
507.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 4/2021 |
Detail
|
20210545
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
483.98 |
NEHLSEN-EKO,spol.s r.o., Pod Kalváriou 2616/32,95501 Topoľčany |
Odber,preprava a ekologicky nezávadne zneškodnenia odpadu za 3/2021 |
Detail
|
202141
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 3/2021 |
Detail
|
210381
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
360.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava214 |
Sumarizačná tabuľka dane s prekryvom LPIS 2020+LPIS 2020 |
Detail
|
12100007
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
250.00 |
Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta |
Realizácia VO na Polytechnická učebňa-dielňa-IKT |
Detail
|
20210048
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 3/2021 |
Detail
|
200100011
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
105.96 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál za rok 2020 |
Detail
|
1600723955
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2021 |
4.18 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 3/2021 |
Detail
|
1/4/2021
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2021 |
0.00 |
MACREAL, spol. s r.o., U brány 219, Uherské Hradište |
Odfrézovaie 20 ks pňov |
Detail
|
3129210302
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
2744.20 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálu za 2/2021 |
Detail
|
20211017
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5,84104 Bratislava |
Vypracovanie NMS k projektu:Kompostéry |
Detail
|
20212013
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
1137.16 |
CEVEO, s.r.o., 94, 95601 Lipovník |
Realizácia VO na zakázku: výber dodávateľa plynu |
Detail
|
32021
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,aktual.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov a prísl.okolia,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore za marec 2021 |
Detail
|
283113381
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
374.90 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný |
Detail
|
1020211689
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
369.35 |
Eko spotreba s.r.o., HUrbanova 21, 82101 Piešťany |
Materiál na testovanie |
Detail
|
1121302550
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.04.2021 |
2424.00 |
MIVASOFT, spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa |
Polytechnická učebňa - dielňa - IKT |
Detail
|
9/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2021 |
1000.00 |
Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava |
Verejné obstarávanie na stavebný dozor k projektu:Drahovce-obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
31.03.2021 |
66.00 |
Branislav Jánoš, Drahovce, Važina 53/10 |
Prenájom časti obecného pozemku |
Detail
|
2210082
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
30.00 |
j-net, s.r.o., Okružná 56,06401 Srará Lubovňa |
Služba -Zverejňovanie dokumentov na rok 2021 |
Detail
|
1014115
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2021 |
45.84 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servis osvetlenia a kamerového systému |
Detail
|
FV 103-2105578
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
66.19 |
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
FDS5521008172
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
140.75 |
OFFICE DEPOT, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2110709473
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 82109 |
Diaľničná známka |
Detail
|
9000391018
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
96.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k projektu vodozádržných zariadení |
Detail
|
6612105092
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2021 |
24.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vyjadrenie k projektu vodozádržných opatrení |
Detail
|
7/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2021 |
55.16 |
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
6/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2021 |
140.83 |
OFFICE DEPOT, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
Kúpna zmluva č. Z20215106_Z
(Zmluva)
|
22.03.2021 |
61986.91 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Dodávka zemného plynu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46
(Zmluva)
|
22.03.2021 |
12440516.11 |
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica |
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt "Drahovce - obecná splašková kanalizácia" |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
22.03.2021 |
0.00 |
INPROKON s.r.o., Šustekova 16, Bratislava, 85104 |
Súhlas na používanie PD na stavbu "Drahovce - obecná splašková kanalizácia" |
Detail
|
5/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2021 |
4356.00 |
MS projekt, s.r.o., Royova 9, Piešťany, 92101 |
Vypracovanie PD - futbalový štadión: 1. prístavba WC a prekrytie terasy, 2. oporný múr cintorína, chodník a terén okolo ihriska. |
Detail
|
210001
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
12000.00 |
Inprokon s.r.o., Šustekova 16, 85104 Bratislava |
Dodanie PD Drahovce obecná splašková kanalizácia na CD a prevod práva autorského dozoru k realizačnej PD |
Detail
|
4/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2021 |
12000.00 |
INPROKON s.r.o., Šustekova 16, Bratislava, 85104 |
Dodanie dokumentácie stavby "Drahovce - obecná splašková kanalizácia" (formáty dwg,pdf,doc, xls) a prevod práva autorského dozoru |
Detail
|
2021010
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
2394.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZMP pri pílení stromov,likvidácii konárov,oprava VO a za prácu na zbernom dvore |
Detail
|
01221
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 2/2021 |
Detail
|
20210227
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
438.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 118.3.2021-17.3.2022 |
Detail
|
621017
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2021 |
20.00 |
ZPK v SR, Kamenné pole 4449/3,03101 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok združenie prevádzkovateľov kín 2021 |
Detail
|
3/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2021 |
990.00 |
MACREAL, spol. s r.o., U brány 219, Uherské Hradište |
Odfrézovanie pňov |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
(Zmluva)
|
17.03.2021 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava |
Predĺženie doby výpožičky tabletov k sčítaniu ľudu |
Detail
|
2/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2021 |
498.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora 4 ks, z cintorína 1 ks na skládku odpadov |
Detail
|
20210399
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
867.17 |
NEHLSEN-EKO,spol.s r.o., Pod Kalváriou 2616/32,95501 Topoľčany |
Odber,prepravu ekologicky nezávadne zneškodnenie odpadu za 2/2021 |
Detail
|
8278891455
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
154.92 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 2/2021 |
Detail
|
2101456
(Faktúra prijatá)
|
16.03.2021 |
58.80 |
MEVA SK s.r.o.Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín |
Stojan separ-kvatro do obecného klubu |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
(Zmluva)
|
12.03.2021 |
438.00 |
TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina |
Dodatok k Licenčnej zmluve |
Detail
|
21210057
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
2803.36 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3202100166
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1412.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 2/2021 |
Detail
|
20210013
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1322.88 |
MBM online, s.r.o., Vážska 1222,92221 Moravany n/V. |
Balíček podpory imunity VIROZYM |
Detail
|
202111
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
213180662
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
15.00 |
Michlovský spol.s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko na akciu vodozádržné opatrenia |
Detail
|
1310634438
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
7.04 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 2/2021 |
Detail
|
8170768002
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
926.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn štadión na 3/2021 |
Detail
|
8170768003
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1547.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 3/2021 |
Detail
|
8170768004
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1525.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 3/2021 |
Detail
|
7141490277
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
669.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 2/2021 |
Detail
|
722082007
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
54.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 2/2021 |
Detail
|
7230775308
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
1026.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 2/2021 |
Detail
|
7230775309
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
119.53 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 2/2021 |
Detail
|
7641741161
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií VO a budov 3/2021 |
Detail
|
7641741485
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie pozemok Kalvária |
Detail
|
7230775310
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2021 |
993.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 2/2021 |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 10062021
(Zmluva)
|
11.03.2021 |
306.25 |
CEVEO, s.r.o., Lipovník 94 |
Obstaranie komodity: zemný plyn |
Detail
|
Mandátna zmluva č. 1062021
(Zmluva)
|
11.03.2021 |
437.50 |
CEVEO, s.r.o., Lipovník 94 |
Obstaranie komodity: elektrická energia |
Detail
|
210009
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
600.00 |
ArchArt,s.r.o., Obrancov mieru 344/2,01841 Dubnica nad Váhom |
Dotlač PD vodozádržné opatrenia v obci Drahovce |
Detail
|
3129210200
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
2748.83 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 1/2021 |
Detail
|
6210004/1
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
1200.00 |
M.A.Company s.r.o., Kurov 85, 08604 Kružlov |
Žiadosť o poskytnutí podpory na projekt Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce |
Detail
|
20210020
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
816.00 |
PVOD Drahovce, Hlavná 1, 92241 Drahovce |
Odhŕňanie snehu v obci |
Detail
|
20210031
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva 2/2021 |
Detail
|
Zmluva o termínovanom úvere č. 26/001/21
(Zmluva)
|
01.03.2021 |
400000.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Poskytnutie úveru na spolufinancovanie projektu "Drahovce - Obecná splašková kanalizácia" |
Detail
|
1/3/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
1188.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Následná monitorovacia správa k projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
7/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2021 |
2400.00 |
M.A. Company, s.r.o., Kurov 85 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt "Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce" |
Detail
|
20210115
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
1800.00 |
Victoria Ag Art,s.r.o., Šancova 41, 83104 Bratislava |
Respirátorové rúško FFP2 |
Detail
|
20210133
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
300.00 |
Victoria Ag Art,s.r.o., Šancova 41, 83104 Bratislava |
Respirátorové rúško FFP2 |
Detail
|
2021001
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2021 |
100.00 |
V&M real, s.r.o., Staničná 77,92210 Trebatice |
Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti |
Detail
|
6/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2021 |
200.00 |
Janka Hulmanová, Nová 653/27, Moravany nad Váhom |
Aktualizácia rozpočtu pre stavbu "Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce" a dotlač 6 ks paré |
Detail
|
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
22.02.2021 |
0.00 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina |
Zmluva o bežnom účte |
Detail
|
20210010
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2021 |
394.08 |
MBM online, s.r.o., Vážska 1222,92221 Moravany n/V. |
Balíček podpory imunity VIROZYM ACUTE |
Detail
|
2021002
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2021 |
850.00 |
vodaMAX s.r.o., Kollárova 7970/12, 92101 Piešťany |
Hydrogeologický prieskum pre posúdenie vsakovania dažď.vody |
Detail
|
210100050
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2021 |
1143.74 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služny 01/2021 |
Detail
|
5/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2021 |
394.08 |
MBM online s.r.o., Vážska 1222, Moravany nad Váhom |
Balíček podpory imunity |
Detail
|
20210114
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
2666.40 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23,94901 Nitra |
Veľkokapacitný kontajner 7m3 otvorený, veľkokapacitný kontajner 7m3 so sklopným čelom |
Detail
|
00421
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za 1/2021 |
Detail
|
101437
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
579.60 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Servis kamerového systému v obci |
Detail
|
210141
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
420.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava214 |
Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
4/2/21
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
164.00 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava sociálnych zariadení na OU |
Detail
|
3921000061
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
162.00 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Posypová soľ |
Detail
|
1210096
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
2100507
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Odmeny za verejný prenos - rozhlas 2021 |
Detail
|
101454
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
24.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Kontrola záznamov na kamerovom systéme |
Detail
|
2021007
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
16.80 |
Bomat s.r.o., 92201 Veľké Orivšte 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2211100143
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
1.86 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel |
Detail
|
2000034
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2021 |
16800.00 |
ArchArt,s.r.o., Obrancov mieru 344/2,01841 Dubnica nad Váhom |
PD vodozádržné opatrenia v obci |
Detail
|
4/2/1/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
850.00 |
vodaMAX s.r.o., Kollárova 7970/12, 92101 Piešťany |
Hydrogeologický posudok pre posúdenie vsakovania dažď.vody |
Detail
|
4/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
4/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2021 |
0.00 |
Mapa Slovakia Digitral s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava |
Rozšírenie programu o variant č. 2 |
Detail
|
20210011
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2021 |
1117.20 |
Geo-Haj,s.r.o,, Vajanského 1976,14,92101 Piešťany |
Geodetické práce v k.ú. Drahovce |
Detail
|
6111337975
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
70.00 |
NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava |
Materiál na testovanie |
Detail
|
2212005776
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
200.52 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá
|
Detail
|
FV 103-2100567
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
133.96 |
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
3/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Tlačivá pre CVČ |
Detail
|
8277042866
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
159.29 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 1/2021 |
Detail
|
8697518252
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
982.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 2/2021 |
Detail
|
8697518253
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
1641.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 2/2021 |
Detail
|
8697518254
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
1618.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 2/2021 |
Detail
|
7240705691
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
1101.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 1/2021 |
Detail
|
7240705690
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
165.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 1/2021 |
Detail
|
7240705689
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
58.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia kino za 1/2021 |
Detail
|
7240705688
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
1307.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 1/2021 |
Detail
|
7171185514
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
632.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 01/2021 |
Detail
|
7575094193
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií za obecné budovy a VO na 2/2021 |
Detail
|
7575094518
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária 2/21 |
Detail
|
21210013
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
2690.64 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3202100053
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
1376.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 1/2021 |
Detail
|
1210243
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
741.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2021 |
Detail
|
20210013
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v odpadovom hospodárstve za 1/2021 |
Detail
|
0020210164
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 02/2021 |
Detail
|
1380625877
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2021 |
7.89 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 1/2021 |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
|
05.02.2021 |
0.00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava |
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Detail
|
1121300553
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika za 1/2021 |
Detail
|
210005
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
350.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 1/2021 |
Detail
|
20210003
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
892.00 |
Ing.Peter Jančiček, Vajanského 1976,14,92101 Piešťany |
Geodetické práce p.č.747/1 |
Detail
|
2021114
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
420.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 1/2021 |
Detail
|
3129202281
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2748.33 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 12/2020 |
Detail
|
1/2/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2021 |
200.52 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kancelárske potreby |
Detail
|
8610382942
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
1014.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión za 01/2021 |
Detail
|
8610382944
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
1670.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD za 01/2021 |
Detail
|
8610382943
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
1693.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu za 1/2021 OU,MŠ,ŠJ,ZS |
Detail
|
12021
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2021 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov,evidencia vývozu na zbernom dvore |
Detail
|
2/1/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2021 |
1370.00 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Objednávka na zhrnovaciu radlicu |
Detail
|
12100284
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
1370.00 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Zhrňovacia radlica |
Detail
|
00121
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za 12/2020 |
Detail
|
2021003
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
780.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Montáž a demontáž vianočných dekorov |
Detail
|
2100299
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
455.21 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,90301 Senec |
Materiál na obecné testovanie |
Detail
|
20210016
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
100.00 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35,04412 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie "Drahovce" pre Apple+Android |
Detail
|
6200147
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
21.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Zmluva o aktualizácii programov na rok 2020 |
Detail
|
20210039
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
2500.00 |
Victoria Ag Art,s.r.o., Šancova 41, 83104 Bratislava |
Respirátorové rúško FFP2 |
Detail
|
552021
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
32.86 |
SAMNET, Nám.A.Hlinku 9,95301 Zlaté Moravce |
Info o dotáciach a grantoch pre obce na rok 2021 |
Detail
|
212000001
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
582.17 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská zmluva za 12/2020 |
Detail
|
2020098
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
363.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce na zbernom dvore,výkop trativodu,práce pri oprave informač.tabule |
Detail
|
20252
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
186.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Detail
|
7151360308
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
1339.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 12/2020 |
Detail
|
7151360309
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
53.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 12/2020 |
Detail
|
7151360310
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
144.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadion za 12/2020 |
Detail
|
7191003154
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
835.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 12/2020 |
Detail
|
7151360311
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
1066.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 12/2020 |
Detail
|
7770587850
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO a budov za 12021 |
Detail
|
7770588332
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária na 1/2021 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
29.01.2021 |
99.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz ostatného odpadu z obce Drahovce |
Detail
|
Dodatok č. 8 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
(Zmluva)
|
28.01.2021 |
0.00 |
18 zmluvných obcí |
Aktualizácia zmluvných obcí |
Detail
|
3/1/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2021 |
0.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Pílenie stromov,likvidácia konárov,oprava VO a práce na zbernom dvore s JCB |
Detail
|
200103
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
500.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 12/2020 OU,štadión,KD |
Detail
|
202079
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
8275181505
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
162.79 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 12/2020 |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
(Zmluva)
|
13.01.2021 |
0.00 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen.M.R.Štefánika 45, Kežmarok |
Zber použitých textílií, odevov, obuvi, domácich, kuchynských a športových potrieb, kníh, hračiek. |
Detail
|
02/01/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2021 |
133.96 |
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
01/01/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2021 |
290.16 |
ZAWMARK PLUS s.r.o., Dolné Obdokovce 702, Veľký Lapaš |
Vrecia na odpad |
Detail
|
770406902
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2021 |
840.00 |
Ticket Service, s.r.o., Kaaradžičova 8,82015 Bratislava |
Stravné lístky na 1/2021 |
Detail
|
3202001621
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
1592.79 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2020 |
Detail
|
112032623
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Služby sanitárna technika na zberný dvor |
Detail
|
2020147
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 12/2020 |
Detail
|
1480636004
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
7.04 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 122020 |
Detail
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
05.01.2021 |
0.00 |
Ján Turan a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve, parc. 883/117, druh pozemku:trvalý trávny porast |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
05.01.2021 |
3000.94 |
Mária Karabová, Drahovce, Hlavná 447/141 |
Kúpa pozemku, k.ú. Drahovce, LV 3819, C-KN 1775/57, podiel 1/4 |
Detail
|
Dodatok č. 7/2020/Drahovce
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Predĺženie platnosti zmluvy na zabezpečenie opatrovateľskej služby |
Detail
|
Zmluva č. 29/2020
(Zmluva)
|
30.12.2020 |
0.00 |
NEHLSEN - EKO, spol. s r.o., ul. Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany |
Ekologicky nezávadné zneškodnenie odpadov |
Detail
|
20200021
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
1659.72 |
Róbert Zajac - GAMA floors, Lazy 148/14, Drahovce |
Demontáž pôvodného koberca, oprava podlahy, montáž koberca a soklových líšt v spoločenskom dome |
Detail
|
021/2020
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2020 |
2538.00 |
Michal Matulay - M&M PARKETY, E.Beluša 8, Piešťany |
Rekonštrukcia pódia v KD Drahovce |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-029
(Zmluva)
|
28.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky |
Detail
|
221220/028
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
360.00 |
aw bau s. r. o., Račianska 88B, Bratislava-m.č. Nové Mesto |
Dodávka a montáž skriniek do spoločenského domu |
Detail
|
20200856
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
2138.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Kalendár Drahovce 2021 |
Detail
|
2020311
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
995.28 |
Klúčová služba Nezbeda a Radovský, Konečná 2, 92101 Piešťany |
Montáž zámku,kovania a nastavenia cez elektroniku - vstupné dvere do budovy Obecného úradu |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
(Zmluva)
|
18.12.2020 |
5040.00 |
Mgr. Július Meszároš, Nám. sv. Anny 7269/20B, Trenčín |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
222.30 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena radiátora a prerábka stupačky ÚK v objekte KD |
Detail
|
2020079
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
96.00 |
ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 13/A, Hlohovec, 92001 |
Zapožičanie vianočných dekorov |
Detail
|
2000196
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
943.92 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 11/2020 |
Detail
|
26420
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného úradu za 11/2020 |
Detail
|
3920000616
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
215.65 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál |
Detail
|
20201229
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
200.00 |
Houston, s.r.o., Daxnerova 9,01001 Žilina |
Finančný manažment projektu Výstavba detského ihriska |
Detail
|
20201242
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
200.00 |
Houston, s.r.o., Daxnerova 9,01001 Žilina |
Finančný manažment projektu Multifunkčné ihrisko |
Detail
|
2000366
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
150.21 |
Farbena spol. s r.ol, Hurbanová 12,92101 Piešťany |
Materiál maliarsky |
Detail
|
7/12/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2020 |
2138.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Tlač 900 ks kalendárov na rok 2021 |
Detail
|
6/12/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2020 |
995.28 |
Klúčová služba Nezbeda a Radovský, Konečná 2, 92101 Piešťany |
Montáž zámku,kovania a nastavenie vstupných dverí do budovy obecného úradu cez elektroniku |
Detail
|
3129202157
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2762.71 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 11/2020 |
Detail
|
8273310710
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
166.31 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 11/2020 |
Detail
|
2020266
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
50.40 |
Bomat s.r.o., 92201 Veľké Orivšte 380 |
Za zneškodnenie odpadu za |
Detail
|
0020201507
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 8/2020 |
Detail
|
7141465571
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1214.17 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 11/2020 |
Detail
|
7141465880
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
906.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 11/2020 |
Detail
|
7141465572
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
55.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 11/2020 |
Detail
|
7141465573
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
158.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 11/2020 |
Detail
|
7141465574
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1007.34 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 11/2020 |
Detail
|
35/1
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1465.34 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Prerábka vody úžitkovej a kanalizácie v obecnom klube |
Detail
|
8697464397
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1947.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 12/2020 |
Detail
|
8697464395
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1058.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 12/2020 |
Detail
|
8697464396
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
1771.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS na 12/2020 |
Detail
|
20200091
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
350.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií OÚ,KD,štadión |
Detail
|
4/12/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2020 |
198.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. u Vás odvoz 2 sk kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
0032020
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
2950.00 |
Andrej Janovský, Hlavná 441/135,92241 Drahovce |
Montáž chodníka v školskom areáli |
Detail
|
267020104
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
360.92 |
AUTO-IMPEX spol.s r.o., Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava |
Servis požiarneho auta |
Detail
|
1120311507
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárnej techniky na zbernom dvore |
Detail
|
3/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
308.00 |
Andrej Janovský, Školská 919/32, Drahovce, 92241 |
montáž chodníka na školskom dvore |
Detail
|
2/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
1465.34 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávka na prerábku vody úžitkovej a kanalizácie v obecnom klube |
Detail
|
1/12/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
99.60 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 1 ks kontajnera z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
01.12.2020 |
0.00 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava |
Výpožička tabletov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 |
Detail
|
020105
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
245.74 |
HABALA, s.r.o., Košovská cesta 28, Prievidza |
Pracovné odevy a obuv |
Detail
|
261120/025
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
600.00 |
aw bsu s.r.o., Račianska 88B, Bratislava-m.č. Nové Mesto |
Dodávka a montáž obkladu do kuchyne (futbalový štadión) |
Detail
|
20201186
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
3325.44 |
Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467,01401 Bytča |
Dodávka a montáž zatrávňovacej rohože-detské ihrisko |
Detail
|
3129201991
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
2760.40 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu za 10/2020 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
1012.88 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Výmena radiatora v ŠJ,prerábka kotolne v ZS,výmena radiátor.ventilov v KD |
Detail
|
20047
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
300.00 |
C4A-Consulting 4 Academy,s.r.o, Dolnočermánska 37,94901 Nitra |
VO PD vodozádržné opatrenia |
Detail
|
0020200945
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
179.81 |
KEO, s.r.o., Poľná 15/5, 99106 Záhorce |
Ročná licencia KEO |
Detail
|
149028
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2020 |
34.00 |
ČistéDřevo s.r.o., Na Zámostí 757, Albrechtice |
Označovacie tabuľky do KD |
Detail
|
Zmluva o zrušení vecného bremena
(Zmluva)
|
24.11.2020 |
0.00 |
Markuseková Kvetoslava, Drahovce, Riadok 433/62, Jančiček Ladislav, Drahovce, Hlavná 487/157 |
Zrušenie vecného bremena, k.ú. Drahovce, LV 866, parc. CKN č. parc. 563/38 |
Detail
|
7/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
OF20ND5215
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
23.55 |
HECHT SK, spol. s r.o., Letisková II. 1925/20, Prievidza I. |
Materiál na opravu rozmetadla |
Detail
|
2000179
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
1283.40 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 10/2020 |
Detail
|
328/2020
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
93.00 |
ZMO, región JE J.Bohunice, Ulica Paulínska 513/20,91700 Trnava |
Diár samosprávy 2021 |
Detail
|
200050
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2020 |
45.12 |
Elektro-mix-INg.Duong Martin, Osuského 1A/2476,85103 Bratislava |
Servis LED panelu |
Detail
|
200157
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
170.00 |
Mestský mobiliár spol.s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila |
Montáž autobusovej zastávky |
Detail
|
20201506
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
138.29 |
Elektrosmart s.r.o., Družstevná 8, Madunice, 92242 |
Materiál k údržbe podlahy v obecnom klube |
Detail
|
8271451472
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
250.41 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 10/2020 |
Detail
|
14872001487
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
295.36 |
Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 91700 Trnava |
Servisná prehliadka Sportage |
Detail
|
2020225
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
180.60 |
Bomat s.r.o., 92201 Veľké Orivšte 380 |
Zneškodnenie odpadu /oleje,tuky/ |
Detail
|
7121770554
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
918.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS za 10/2020 |
Detail
|
7171176194
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
1094.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za VO za 10/2020 |
Detail
|
7171176195
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
64.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 10/2020 |
Detail
|
7171176196
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
359.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za štadión 10/2020 |
Detail
|
7171176197
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
992.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 10/2020 |
Detail
|
7585040333
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok na Kalvárii -preddavok na 11/2020 |
Detail
|
7585040005
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecných budov a VO - preddavky na 11/2020 |
Detail
|
6/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
1012.88 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Objednávka na výmenu radiátora v ŠJ,prerábka kotolne v ZS,výmena radiátor.ventilov v KD |
Detail
|
5/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2020 |
2642.00 |
Andrej Janovský, Hlavná 441/135, Drahovce |
Vybudovanie chodníka na školskom dvore |
Detail
|
4/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2020 |
20940.00 |
Dušan Vančo, Važina 74/31, Drahovce |
Rekonštrukcia osvetlenia hlavnej sály kultúrneho domu |
Detail
|
3/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2020 |
3325.44 |
Benet Sport s.r.o., Hlavná 1467, Bytča |
Dodávka a montáž zatrávňovacích gumených rohoží na detské ihrisko |
Detail
|
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
45461.00 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava |
Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
10.11.2020 |
270.00 |
Pavlík Jozef, Piešťany, Komenského 4626/35 |
Prevod obecného pozemku parc. C č. 563/40, 90 m2, odčlenená z parc. C č. 563/3 podľa GP 35/2020 |
Detail
|
1/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2020 |
1120.00 |
Geo-Haj, s.r.o., Vajanského 1976/14, Piešťany |
Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov (horná zastávka autobusu, pozemok vedľa bývalej krčmy, pozemok pri kostole) |
Detail
|
2/11/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks. |
Detail
|
20210368
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
3726.90 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3129201889
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2730.61 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 9/2020 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
09.11.2020 |
1173.00 |
Ján Turan a manž. Eva Turanová, Drahovce, Cintorínska 802/12 |
Prevod obecného pozemku parc. C č. 883/117, 391 m2, vytvorená geometr.plánom č. 164/2019 z parc.882/4 a 2356/3 |
Detail
|
3202001369
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
2263.83 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 10/2020 |
Detail
|
1200980
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
478.20 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
09.11.2020 |
156.00 |
Lekár Ladislav a manž. Zdenka Lekárová, Drahovce, Dedinská 21/21 |
Prevod obecného pozemku parc. C č. 95/49, 52 m2, odčlenené geometr. plánom 5/2017 z parc. C č. 95/1 |
Detail
|
202069
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2020124
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 10/2020 |
Detail
|
200078
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
350.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 10/2020 |
Detail
|
23520
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za 10/2020 |
Detail
|
20200134
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva za 10/2020 |
Detail
|
1120310297
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika na zbernom dvore 10/2020 |
Detail
|
1590566842
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2020 |
5.06 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 10/2020 |
Detail
|
20210394
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
367.68 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál pri testovaní na Covid 19 |
Detail
|
20201424
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
297.20 |
Elektrosmart s.r.o., Družstevná 8, 92242 Madunice |
Svietidla, predlžovačky,vidlice,zásuvky - stany na odberných miestach |
Detail
|
3020009819
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
216.00 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Kombinézy jednorázové na testovanie Covid 19 |
Detail
|
112020
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov a okolia,evidencia vývozov na zberný dvor10/2020 |
Detail
|
8/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
368.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6, vrbové |
Strava pre testovacie tímy pri celoplošnom testovaní 31.10. a 01.11.2020 |
Detail
|
3203434
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
237.00 |
Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846 |
Záťažové vaky na stany (testovanie covid) |
Detail
|
20204693
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
138.90 |
i2 - industrial innovations, s.r.o., Dubodiel 240 |
Tvárový štít |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
(Zmluva)
|
29.10.2020 |
9627.48 |
P.S. INVEST, s.r.o., Hrabovská cesta 1669/20, Ružomberok |
Výstavba detského ihriska - zníženie ceny za práce, ktoré sa nebudú realizovať |
Detail
|
7/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2020 |
2666.40 |
FEREX, Vodná 1128/23, Nitra |
Obj. u Vás veľkokapacitné kontajnery 7,0 m3 - 1 ks orvorený asymetrický, 1 ks otvorený so sklopným čelom hnedej farby a dopravu |
Detail
|
6/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov na skládku odpadov z cintorína a cintorína Voderady |
Detail
|
3/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. u vás odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
20200241
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
2203.31 |
MPS TT Slovakia,s.r.o,, 91701 Trnava,CHovateľská 2 |
Preprava odpadu stavebného do Trstína |
Detail
|
22220
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 9/2020 |
Detail
|
206052
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
578.40 |
MEVA SK s.r.o.Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín |
Kompostéry |
Detail
|
20200631
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2020 |
48.90 |
LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov |
Tabuľky - čísla domov |
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
20396.86 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Rozšírenie vodovodu, prepojenie radu 4-1-3 a 4-2 |
Detail
|
2000164
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
1129.65 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 9/2020 |
Detail
|
200128
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
55.00 |
Radovan Kováčik-SIGNAL ecs., Rastislavova 20, 92101 Piešťany |
Oprava tlačiarne |
Detail
|
2000231485
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
34.99 |
Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina |
Náradie |
Detail
|
5/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
360.00 |
Geo-Haj, s.r.o., Vajanského 1976, Piešťany |
Porealizačné geodetické zameranie vodnej stavby - rozšírenie vodovodu |
Detail
|
00200109
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
1834.92 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48,92203 Vrbové |
Inštalácia podružného merania pre zdravotné stredisko |
Detail
|
283112935
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
374.90 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlornan sodný |
Detail
|
202010374
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
120.00 |
Motýľ Slovakia, s.r.o., Komenského 29, 92101 Piešťany |
Jesenná deratizácia obecných budov a priestorov v správe obsce |
Detail
|
4/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2020 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
5 ks 50-litrových balení chlornanu draselného |
Detail
|
7171167459
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
795.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 9/2020 |
Detail
|
20183
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a požiarnej ochrany za 3.štvrťrok 2020 |
Detail
|
7200930291
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
901.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 9/2020 |
Detail
|
7200930923
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
373.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 9/2020 |
Detail
|
7200930922
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
54.46 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD kino za 9/2020 |
Detail
|
7200930924
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
960.66 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 9/2020 |
Detail
|
202016
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
600.00 |
T-TEAM s.r.o.,archa aproj,kancelária, Lomonosovova 6,91708 Trnava |
Zmeny a doplnky územného plánu obce 8/2019 |
Detail
|
7595020126
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie preddavky 10/2020 |
Detail
|
8697410173
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
909.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ 10/2020 |
Detail
|
8697410174
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
999.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavky plyn KD 10/2020 |
Detail
|
8269572637
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
192.50 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 9/2020 |
Detail
|
902020
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
555.00 |
Vianoce LED s.r.o., Matičná 2, 949 11 Nitra |
Rúška biele s iónmi striebra |
Detail
|
2020040
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
627.80 |
SunBell s.r.o., Vážska 305/41, 91105 Trenčín |
Drahovská desiatka - časomiera,štartové číslo,prihlasovanie,vypracovanie výsledkovej listiny |
Detail
|
8697410172
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
543.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn štadión na 10/2020 |
Detail
|
20210333
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
3272.40 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotový ch jedál za 9/2020 |
Detail
|
3202001202
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
2382.66 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 9/2020 |
Detail
|
202061
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2020072
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
259.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce na zbernom dvore |
Detail
|
7595020508
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok 10/2020 |
Detail
|
FDS5520019436
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2020 |
92.35 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2020 |
92.36 |
Office depot, Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
Dohoda č. 20/06/010/17
(Zmluva)
|
09.10.2020 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 13, Piešťany |
Zabezpečenie výkonu aktivačnej činnosti od 1.1.2021 do 31.12.2022 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2020/21
(Zmluva)
|
08.10.2020 |
11961.00 |
P.S. INVEST, s.r.o., Hrabovská cesta 1669/20, Ružomberok |
Výstavba detského ihriska |
Detail
|
205601
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
115.08 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín |
Stojany |
Detail
|
3920000313
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
866.03 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Ceny na Drahovskú desiatku |
Detail
|
20200007
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
400.00 |
Milan Leskovský, polná 2231/19, 90028 Ivánka pri Dunaji |
Moderovanie a ozvučenie Drahovskej desiatky |
Detail
|
202047
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
200.00 |
KJK Consulting Považská Bystrica, Podhlinie 1160/16,01707 Považská Bystrica |
Realizácia verejného obstarávania na :Výstavba detského ihriska |
Detail
|
112030901
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
prenájom sanitárnej techniky |
Detail
|
1/10/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2020 |
550.00 |
Matej Schniere |
Objednávame na rúška |
Detail
|
2202012933
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
43.19 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kancelárske potreby |
Detail
|
6612026572
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2020 |
24.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vyjadrenie k projektu vodozádržných zariadení |
Detail
|
052020
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
3042.00 |
PJ Centrum Drahovce, Kostolná 757/23, 92241 Drahovce |
Stavebný dozor ZEN P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
00200040
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
20111.66 |
GIT, s.r.o.Vrbové, Piešťanská cesta 412/48,92203 Vrbové |
Stavebné práce na zakázke ZEN pavilónu P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
7/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2020 |
120.00 |
Motýľ Slovakia, s.r.o., Komenského 29, 92101 Piešťany |
Vykonanie deratizácie obecných budov a priestorov |
Detail
|
9001079819
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2020 |
980.00 |
Ticket Service, s.r.o., Kaaradžičova 8,82015 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
6/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2020 |
980.00 |
Ticket Service, s.r.o., Kaaradžičova 8,82015 Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
9000372137
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
120.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Vyjadrenie k projektu vodozádržných opatrení |
Detail
|
020187
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
3734.40 |
EKO-BAU,spol. s r.o., 92542 Trstice 1298 |
Kancelársky kontajner 20 /80% záloha/ |
Detail
|
0052020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
2500.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Vybudovanie vodovodnej prípojky cintorín, osadenie vodovodnej šachty, výstavba ozdobného múrika |
Detail
|
0042020
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
1420.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na obecnom vodovode |
Detail
|
2000146
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
1143.32 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 8/2020 |
Detail
|
21420
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 8/2020 |
Detail
|
2020302
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2020 |
117.60 |
WIKI-V.Michálek, Školská 5, 92101 Piešťany |
Potlač baneru-mesh + očká |
Detail
|
5/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
6212644382
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2020 |
9.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
MTE.XIAOMI |
Detail
|
4/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
4668.00 |
EKO-BAU,spol. s r.o., 92542 Trstice 1298 |
Kancelársky - osbytný kontajner 20 |
Detail
|
5/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2020 |
43.19 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kancelárske potreby |
Detail
|
3/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2020 |
2500.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Objednávka na vodovodnú prípojku - cintorín - osadenie šachty, vybudovanie ozdobného múrika a dlažby |
Detail
|
2/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2020 |
1420.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Oprava verejného vodovodu - Kostolná ul a Cintorínska ul. |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
522.00 |
Teodor Rybárik a manž. Darina Rybáriková, Drahovce, A. Hlinku 472/24 |
Prevod časti obecného pozemku: odčlenený z parc. C-KN 563/3, LV 1800, celkom 174 m2 |
Detail
|
200062
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
600.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 8/2020 |
Detail
|
1120307627
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárna technika na zberný dvor |
Detail
|
3920000234
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
287.89 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál na opravy a údržbu |
Detail
|
202098
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 8/2020 |
Detail
|
20200107
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblsti odpadového hospodárstva 8/2020 |
Detail
|
202054
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
1560491641
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
9.89 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 8/2020 |
Detail
|
3129201392
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
2642.69 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za júl 2020 |
Detail
|
1/9/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
7/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
9001073114
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
1000.00 |
Ticket Service, s.r.o., Kaaradžičova 8,82015 Bratislava |
Stravovacie poukážky na september 2020 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
02.09.2020 |
0.00 |
SunBell s.r.o., Vážska 305/41, Trenčín |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Detail
|
83/2020
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2020 |
150.00 |
Autoservis, Peter Horniak, Bernolákova 126/24, Leopoldov |
Čistenie a tepovanie auta |
Detail
|
072020
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2020 |
400.00 |
PJ Centrum, s.r.o. , Kostolná 757/23, 92241 Drahovce |
Technický dozor Stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice |
Detail
|
200019
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2020 |
1546.62 |
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40 a,92101 Piešťany |
Materiálové vybavenie DHZ |
Detail
|
0022020
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2020 |
2160.00 |
Andrej Janovský, Hlavná 441/135,92241 Drahovce |
Montáž chodnika pri multifunkčnom chodníku |
Detail
|
20086
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2020 |
2535.60 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Polokošeľa modrá, zásahová obuv, zásahový odev, prilba a viečko |
Detail
|
6/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
2535.60 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Objednávka na zásahové oblečenie a obuv, prilby s chráničom pre požiarnu ochranu |
Detail
|
2000129
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
1326.32 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 7/2020 |
Detail
|
20200518
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
752.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny 2-3/20 |
Detail
|
200005
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
120.36 |
MVP Piešťany, s.r.o., Kostolnán 786/52,92241 Drahovce |
Výkopové práce - porucha vodovodu a zasypanie |
Detail
|
20416079
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2020 |
273.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
Nádoba na triedený odpad a sada samolepiek |
Detail
|
4/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.08.2020 |
400.00 |
PJ Centrum Drahovce, Kostolná 757/23, 92241 Drahovce |
Stavebný dozor na stavbe: Stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice |
Detail
|
200100022
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
200.00 |
TaK Economy, s.r.o., Staničná 533/34, Drahovce |
Hudobná produkcia na akcii Drahovce sebe |
Detail
|
21/2020
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
199.20 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Rozpálenie hasičského stožiara a náklady s dopravou |
Detail
|
5/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.08.2020 |
199.20 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Rozpálenie hasičského stožiara a doprava |
Detail
|
7161217305
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
583.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 7/2020 |
Detail
|
7220817183
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
1109.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 7/2020 |
Detail
|
7220817182
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
533.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 7/2020 |
Detail
|
7220817181
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
52.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 7/2020 |
Detail
|
7220817180
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
669.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 7/2020 |
Detail
|
7575020264
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavok energie - pozemok Kalvária na 8/2020 |
Detail
|
7575019926
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energie na 8/2020 |
Detail
|
8687678544
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn KD na 8/2020 |
Detail
|
8687678543
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión za 8/2020 |
Detail
|
8687678545
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ 8/2020 |
Detail
|
8265891455
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
170.72 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 7/2020 |
Detail
|
1120306819
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika - prenájom |
Detail
|
3/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2020 |
2160.00 |
Andrej Janovský , Hlavná 441/135, Drahovce |
Stavebné práce - montáž chodníka pri multifunčnom ihrisku |
Detail
|
OVT20200847
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
108.00 |
Tachoservis, s.r.o., Nitrianska 5 , Trnava |
Overenie tachografu |
Detail
|
2/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2020 |
198.20 |
Peter Plecho, Madunice, Mlynárska 299/5 |
Odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku, 2ks |
Detail
|
20210256
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
3970.51 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 7/2020 |
Detail
|
3202000897
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
2161.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 7/2020 |
Detail
|
2020037
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
118.68 |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o., Jazerná 7472/2,92101 Piešťany |
Práce s autožeriavom |
Detail
|
20279
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
66.00 |
Sponka s.r.o., Štefánikova 817,02001 Púchov |
Kancelársky materiál |
Detail
|
202088
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 7/2020 |
Detail
|
200053
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
450.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 7/20 |
Detail
|
20620
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 7/2020 |
Detail
|
202048
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
697.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
1/8/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2020 |
1546.62 |
Dräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany |
SET PSS 4000 maska s náhl.krížom a príslušenstvom pre DHZ Drahovce |
Detail
|
11/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.08.2020 |
0.00 |
MPV Piešťany, s.r.o., Kostolná 786/52, Drahovce |
Výkopové práce pri poruche vodovodu na Kostolnej ulici |
Detail
|
82020
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov, kamerového systému,aktualiz.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov a okolia,vedenie evid.vývozov na zbernom dvore za júl 2020 |
Detail
|
1120306326
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Prenájom sanitárnej techniky |
Detail
|
8618001563
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
960.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Stravovacie poukážky |
Detail
|
20200336
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
26.88 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové |
Nálepka na KO a grafická úprava |
Detail
|
20200097
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 2397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva júl 2020 |
Detail
|
1500518801
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
7.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 7/2020 |
Detail
|
20200079
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
96.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Nakladanie alfaltu v ZŠ |
Detail
|
20314
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
3570.00 |
Eurováhy, s.r.o., Hliník nad Váhom 383,01401 Bytča 1 |
Mostná váha |
Detail
|
10200011
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
2017.20 |
K&K Stavebno-obchodná spoločnosť,s.r.o, Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Vybudovanie betónovej plochy na zbernom dvore |
Detail
|
10200009
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2020 |
7704.24 |
K&K Stavebno-obchodná spoločnosť,s.r.o, Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice |
Detail
|
12/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2020 |
0.00 |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o., Jazerná 7472/2,92101 Piešťany |
Práce so žeriavom AD 28 |
Detail
|
8/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2020 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora a 1 ks z Voderád na skládku odpadov |
Detail
|
2000032
(Faktúra prijatá)
|
27.07.2020 |
1128.00 |
Jozef Sabo, Fraňa Kráľa 1095/51, Vrbové |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Detail
|
9/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2020 |
2017.20 |
K&K Stavebno-obchodná spoločnosť,s.r.o, Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Vybudovanie betónovej plochy v Drahovciach |
Detail
|
3129201088
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
2766.44 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 6/2020 |
Detail
|
2920
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
600.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky 2019 |
Detail
|
2000181
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
238.95 |
Farbena spol. s r.ol, Hurbanová 12,92101 Piešťany |
Materiál na údržbu obecných budov |
Detail
|
3202089
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
192.00 |
VILBO, s.r.o., Sadová 1108/39, 92203 Vrbové |
Nabíjačka CTEK MXS7 pre PO |
Detail
|
20110
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Službs BOZP a PO za 2.štvrťrok 2020 |
Detail
|
86106679
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
36.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné zákony 2021 |
Detail
|
20200745
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
1000.00 |
Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467,01401 Bytča |
Dodávka a montáž streetbalových košov |
Detail
|
8/1/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2020 |
273.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
Nádoba na triedený odpad a sada samolepiek |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.07.2020 |
2270.00 |
Martin Polák a Andrej Polák, Trenčín - Kubrá, Sibírska 696/12 |
Kúpa pozemku: k.ú.Drahovce, parc. C č. 2313/10, o výmere 227 m2, druh: záhrada |
Detail
|
FDS5520014033
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2020 |
90.80 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
20.07.2020 |
16800.00 |
ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, Dubnica nad Váhom |
"Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - projektová dokumentácia" |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
(Zmluva)
|
20.07.2020 |
74758.20 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava |
Dodatok k zmluve - "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
Zmluva na rok 2020
(Zmluva)
|
15.07.2020 |
1900.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2020 |
Detail
|
20075
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
3570.00 |
Eurováhy, s.r.o., Hliník nad Váhom 383,01401 Bytča 1 |
Zálohová platba na mostová nájazdová váha |
Detail
|
202039
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2020 |
398.40 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve
(Zmluva)
|
14.07.2020 |
4648.91 |
K+K Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o., Krajinská cesta 9/2929, Piešťany |
Práce naviac na stavbe "Stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice" |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
14.07.2020 |
0.00 |
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná 12a, Piešťany |
Odchyt zvierat a ich umiestnenie v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany |
Detail
|
6/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2020 |
90.81 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelársky papier a kancelárske potreby |
Detail
|
20210213
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
3588.73 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a hotových jedál za 6/2020 |
Detail
|
3202000744
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
2070.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 6/2020 |
Detail
|
200565
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1260.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214 |
Prístup do mapového portálu obce |
Detail
|
7200926009
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
1036.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 6/2020 |
Detail
|
7575004024
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energie za budovy a verejné osvetlenie na 7/2020 |
Detail
|
7111997285
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
742.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 6/2020 |
Detail
|
7200926006
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
586.09 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie z 6/2020 |
Detail
|
2020042
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
583.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce pri rozhŕnaní a nakladaní hliny, úprave terénu, nasýpaní piesku, zhrňaní krajníc ciest a výkop drevín |
Detail
|
7200926008
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
381.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 6/2020 |
Detail
|
202076
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 6/2020 |
Detail
|
8264029474
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
190.57 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 6/2020 |
Detail
|
8697334909
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 7/2020 |
Detail
|
8697334910
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 7/2020 |
Detail
|
8697334911
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 7/2020 |
Detail
|
20200087
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v oblasti odpadového hopsodárstva za 6/2020 |
Detail
|
7200926007
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
53.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 6/2020 |
Detail
|
7575004515
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária |
Detail
|
84185985
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
36.00 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné - Zákony 2021 |
Detail
|
1560009595
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
34.12 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106 Bratislava |
Tlačivo o pobyte |
Detail
|
5/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
7140.00 |
EUROVÁHY, s.r.o., Hliník nad Váhom 383, Bytča |
Oceľová nájazdová mostová váha na zberný dvor |
Detail
|
4/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
10200008
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
29320.80 |
K+K Stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o, Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce |
Detail
|
Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
(Zmluva)
|
07.07.2020 |
0.00 |
|
Zmena výšky členského príspevku |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
3500.00 |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, Nitra |
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine" |
Detail
|
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
06.07.2020 |
2700.00 |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, Nitra |
Realizácia verejného obstarávania pre projekt vodozádržných opatrení - stavebné práce |
Detail
|
20200642
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
69864.24 |
Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467,01401 Bytča |
Multifunkčné ihrisko 40x20m |
Detail
|
2/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2020 |
192.00 |
VILBO s.r.o., Sadová 1108/39, Vrbové |
Objednávka materiálu pre DHZ Drahovce |
Detail
|
1/7/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2020 |
1337.76 |
ProIZS SK s.r.o., Stred 487, Turzovka |
Plávajúce čerpadlo Niagara 2 Plus pre DHZ Drahovce |
Detail
|
8044301565
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
1040.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Stravovacie poukážky |
Detail
|
20200014
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
1806.00 |
Timpani s.r.o., Železničná 1186/26a, Lozorno |
Folklórne čižmy pre DH Drahovčanka |
Detail
|
7/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
1040.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Objednávka na stravovacie poukážky pre zamestnancov OU |
Detail
|
202000010
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
366.00 |
City Sound, s.r.o., Kopčianska 10,95101 Bratislava |
Oprava miestneho rozhlasu |
Detail
|
0012020
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
276.00 |
Anna Janovská, Hlavná 441/135,92241 Drahovce |
Oprava múrika pri Obecnom úrade |
Detail
|
20023
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
75.60 |
Autodoprava Ján Blaho, Družstevná 592/44,92207 Veľké Kostoľany |
Dolomit na MK |
Detail
|
6/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.06.2020 |
930.00 |
FRS, s.r.o., Rovinka, Hlavná 202 |
Predaj parcely: k.ú. Drahovce, LV 1800, C-KN č. 563/34, ktorá vznikla odčlenením z parc. C-KN č. 563/2 - GP 18/2019 zo dňa 4.9.2019 |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
22.06.2020 |
435.00 |
FRS, s.r.o., Rovinka, Hlavná 202 |
Kúpa parcely: k.ú. Drahovce, LV 1709, C-KN č. 470/2, , ktorá vznikla odčlenením z parc. C-KN č. 470 - GP 18/2019 zo dňa 4.9.2019 |
Detail
|
20200114
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
4528.34 |
MPS TT Slovakia,s.r.o,, 91701 Trnava,CHovateľská 2 |
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu z obce |
Detail
|
2000095
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
1076.10 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba za 5/2020 |
Detail
|
17220
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za máj 2020 |
Detail
|
20200091
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
252.00 |
Profiklíma, s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Údržba klimatizácie OU |
Detail
|
200100253
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
249.00 |
Signata s.r.o., 91942 Slovenská Nová Ves |
Kvetnatá lúka - semeno |
Detail
|
00200028
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
91074.50 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48,92203 Vrbové |
Stavebné práce ZEN pavilónu P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
5/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2020 |
366.00 |
City Sound, s.r.o., Kopčianska 10,95101 Bratislava |
Oprava miestneho rozhlasu |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
17.06.2020 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Nové odberné miesto |
Detail
|
4/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
5595.06 |
AVE MOTO, s.r.o., Trenčianska 56,91501 Nové Mesto n/V, |
Objednávka na opravu MANu |
Detail
|
3/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
11.06.2020 |
129.00 |
Vdovičík Michal, Drahovce, Lazy 196/62 |
Predaj časti obecného pozemku k.ú. Drahovce parc C č. 95/53 odčlenená GP 177-184/2019 z parc. C č. 95/1 - LV 1800, vlasník obec Drahovce |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
11.06.2020 |
108.00 |
Vdovičík Martin, Drahovce, Lazy 196/62 |
Predaj časti obecného pozemku k.ú. Drahovce parc. C č. 95/54 odčlenená GP 177-184/2019 z parc. C č. 95/1 - LV 1800, vlastník obec Drahovce |
Detail
|
10200006
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
5281.97 |
K&K Stavebno-obchodná spoločnosť,s.r.o, Krajinská cesta 9/2929,92101 Piešťany |
Stavebné úpravy Garáže hasičskej zbrojnice Drahovce |
Detail
|
7240695274
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
979.38 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 5/2020 |
Detail
|
7240695271
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
721.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 5/2020 |
Detail
|
7240695273
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
410.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadion 5/2020 |
Detail
|
7240695272
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
50.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia kino KD 5/2020 |
Detail
|
7200922937
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
514.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 5/2020 |
Detail
|
202003
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
900.00 |
Detail Plus, s.r.o., Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Energetický certifikát ZEN P2 MŠ |
Detail
|
7770445578
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií na 6/2020 |
Detail
|
20201028
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
1152.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment 5/2020 ZEN P2MŠ |
Detail
|
3202000609
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
2492.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Detail
|
3129200865
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
2793.18 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálu za 4/2020 |
Detail
|
20210186
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
3228.77 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za máj 2020 |
Detail
|
2020266
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
375.60 |
EXPYRO, s.r.o., 922311 Ratnovce 158 |
Revízia hasiacich prístrojov
|
Detail
|
8262143579
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
230.53 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 5/2020 |
Detail
|
1310407298
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
8.74 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 5/2020 |
Detail
|
20200069
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v odpadovom hospodárstve za 5/2020 |
Detail
|
8706988090
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadion na 6/2020 |
Detail
|
8706988091
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 06/2020 |
Detail
|
8706988092
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
167.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD jún 2020 |
Detail
|
202010
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
300.00 |
T-TEAM s.r.o.,archa aproj,kancelária, Lomonosovova 6,91708 Trnava |
Zmeny a doplnky územného plánu 08/2019 |
Detail
|
7770445920
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária |
Detail
|
202031
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
697.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
2020031
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
1507.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Nakladanie stavebného odpadu,úprava pozemku na Kalvárii a za prácu pri oprave VO a orez konárov |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
09.06.2020 |
285.00 |
Nedorost Andrej a manž. Dagmar, Drahovce, Lazy 195/61 |
Predaj časti obecného pozemku k.ú.Drahovce parc. C č. 95/55 odčlenená GP 177-194/2019 z parc. C č. 95/1 -LV 1800 vlastník obec Drahovce |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
09.06.2020 |
342.00 |
Zurek Andrej a manž. Lucia, Drahovce, Lazy 172/38 |
Predaj časti obecného pozemku k.ú.Drahovce parc. C č. 95/52 odčlenená GP 33165041-46/2019 z parc. C č. 95/1 -LV 1800 vlastník obec Drahovce |
Detail
|
2/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2020 |
0.00 |
PROFI GREENKEEPER, Dolné Dubové 221 |
Semeno kvetinová lúka |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP
(Zmluva)
|
08.06.2020 |
206832.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava |
Zníženie celkových oprávnených výdavkov projektu "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce v súlade s výsledkom verejného obstarávania a úprava Všeobecných zmluvných podmienok |
Detail
|
1/6/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2020 |
252.00 |
Profiklíma, s.r.o., Štefánikova 139,92101 Piešťany |
Čistenie klimatizácie v budove OÚ |
Detail
|
2020005
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
80.00 |
Ssrd s.r.o., Štúrova 41, Nitra |
Ročná kontrola detského ihriska |
Detail
|
Dodatok č. 1/2020 ku kúpnej zmluve s vecným bremenom
(Zmluva)
|
01.06.2020 |
0.00 |
Kvetoslava Markuseková, Drahovce, Riadok 433/62, Ladislav Jančiček, Drahovce, Hlavná 487/157 |
Oprava výmery parcely C č. 563/5 z 1 ha 5047 m2 na 1 ha 5407 m2 - k.ú. Drahovce, LV 1800 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
29.05.2020 |
35554.07 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Rozšírenie vodovodu Drahovce, prepojenie radu 4-1-3 z 4-2 a prepojenie radu 4-2 a 4-3 |
Detail
|
00200052
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
5398.28 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48,92203 Vrbové |
Zrealizované práce na pavilóne P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
770356511
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1000.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Stravovacie poukážky na 6/2020 |
Detail
|
283112452
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
386.60 |
Brenntag Slovakia, Glejovka 15,90203 Pezinok |
Chlornan sodný |
Detail
|
20200053
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
144.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Nakladanie drevného odpadu |
Detail
|
3900035120
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1168.20 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Stihl krovinorezy 2 ks |
Detail
|
20200093
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
1104.00 |
TOP-DREV, s.r.o, Družstevná 501, 95619 Krnča |
Drvenie drevného odpadu s odvozom |
Detail
|
2001071
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
398.89 |
Neon OKAVER, 95615 Kovarce |
Plexi steny a dezinfekčný stojan n aOÚ |
Detail
|
20200234
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
124.80 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové |
Tabule a grafická príprava |
Detail
|
15/5/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2020 |
1000.00 |
Edenred |
Stravovacie poukážky na 6/2020 |
Detail
|
16/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
15/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2020 |
0.00 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové |
Inštalácia podružných meraní - ambulancie zdravotného strediska |
Detail
|
FV20-0842303023
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2020 |
40.20 |
Démos trade, s.r.o., Žilina, Pri Rajčianke 8913/25 |
Materiál pre DHZ Drahovce |
Detail
|
14/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2020 |
375.60 |
EXPYRO, s.r.o., Ratnovce 158 |
Kontrola hasiacich prístrojov - materiál a tlaková skúška |
Detail
|
13/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný 5 x 50 litrová nádoba |
Detail
|
12/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
Presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení - Rozšírenie vodovodu Drahovce |
Detail
|
11/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Inštalácia registratúry na 3 vedľajšie počítače |
Detail
|
FV20-0842302761
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2020 |
44.73 |
Démos trade, s.r.o., Žilina, Pri Rajčianke 8913/25 |
Materiál pre DHZ Drahovce |
Detail
|
20200010
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
908.00 |
Ing.Peter Jančiček,geodet.kancelária, Vajanského 1976,92101 Piešťany |
Geodetické práce futbalové ihrisko a autobusové zastávky |
Detail
|
20200026
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
390.00 |
GEO-Háj, s.r.o, Vajanského 1976,92101 Piešťany |
Geodetické práce MK Záhradná ul. |
Detail
|
0020200682
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2020 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 5/2020 |
Detail
|
10/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2020 |
5400.00 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové |
Práce na stavbe P2 MŠ Drahovce podľa priebežných cenových ponúk |
Detail
|
8/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
0.00 |
MPS TT Slovakia,s.r.o,, 91701 Trnava,CHovateľská 2 |
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu kat.č.170107 z obce Drahovce |
Detail
|
9/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2020 |
954.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava |
Podrobná letecká snímka |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
18.05.2020 |
42307.04 |
K+K Stavebno-obchodná spoločnosť, s r. o., Krajinská cesta 9/2929, Piešťany |
Stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice |
Detail
|
3/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2020 |
4320.00 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Traktorová kosačka SECO |
Detail
|
12004950
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
4319.10 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Žací stroj |
Detail
|
2020004
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
3000.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Výmena nefunkčných šupátok |
Detail
|
2000081
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
1092.80 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 4/2020 |
Detail
|
3119200543
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2020 |
57.60 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie odpadu papier a lepenka |
Detail
|
7/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
0.00 |
NEON OKAVER, svetelné reklamy s.r.o., Kovarce 12 |
Ochranný štít 4 ks, stojan na dezinfekciu |
Detail
|
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
(Zmluva)
|
15.05.2020 |
600.00 |
DHZ Bernolákovo, Trnavská 954/115, Bernolákovo |
Predaj špeciálneho vozidla Avia |
Detail
|
6/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
1450.00 |
BARIMEX s.r.o, Páričkova 18, Bratislava |
Obj. manipulačné práce, triedenie a úpravu terénu pri a po drvení na zbernom dvore |
Detail
|
5/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.05.2020 |
1104.00 |
TOP-DREV, s.r.o, Družstevná 501, Krnča |
Obj. drvenie drevného odpadu s odvozom |
Detail
|
00200015
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
86725.46 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48,92203 Vrbové |
Stavebné práce ZEN pavilónu P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
7230762042
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
387.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 4/2020 |
Detail
|
7230762043
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
993.67 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 4/2020 |
Detail
|
7230762041
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
51.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino za 4/2020 |
Detail
|
7230762040
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
804.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 4/2020 |
Detail
|
7210859707
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
447.97 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 4/2020 |
Detail
|
7721006070
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
40.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie pozemok Kalvária 4/2020 |
Detail
|
7721005728
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO,PZ,obecný klub,KD,dom smútku |
Detail
|
202025
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
1195.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do RaKOvíc 12 kontajnerov |
Detail
|
200031
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2020 |
150.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálii 4/2020 OU,KD |
Detail
|
4/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora a cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
3202000450
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
3232.64 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 4/2020 |
Detail
|
20210160
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
3130.60 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 4/2020 |
Detail
|
20201022
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
1152.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment Zníž.energ.nároč.P2 MŠ |
Detail
|
16120
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 4/2020 |
Detail
|
8697271644
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
397.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 5/2020 |
Detail
|
8697271643
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
362.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Predddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 5/2020 |
Detail
|
8697271642
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
216.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 5/2020 |
Detail
|
8258621620
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
176.42 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 4/2020 |
Detail
|
20200057
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
110.00 |
Ing.Andrej Žibek EKO-SPIRIT, Sihotská 397/5,92001 Hlohovec |
Služby a poradenstvo v odpadovom hospodárstve za 4/2020 |
Detail
|
20200530
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2020 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO WIN 5/2020 |
Detail
|
2/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2020 |
264.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Implementácia integračného rozhrania IR DCOM Registratúra |
Detail
|
1/5/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.05.2020 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 3 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
3129200702
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
2793.18 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 3/2020 |
Detail
|
1620
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
1300.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2019 |
Detail
|
52020
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému,aktual.infor.priestorov,oznamov a reklám,,kontrola tech.stavu objektov,vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore |
Detail
|
1120302948
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Johnny WC a sanitárna technika |
Detail
|
Dodatok č. 6/2020Drahovce
(Zmluva)
|
30.04.2020 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Zvýšenie počtu hodín opatrovateľskej služby |
Detail
|
20200323
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
2052.00 |
Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104 Bratislava |
Razená kovová medaila so stuhou |
Detail
|
20200043
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
480.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Manipulačné práce MANITOU - zberný dvor |
Detail
|
202021
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
200.00 |
KJK Consulting Považská Bystrica, Podhlinie 1160/16,01707 Považská Bystrica |
Realizácia verejného obstarávania na zakázku multifunkčné ihrisko |
Detail
|
200023
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2020 |
150.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií OÚ za 3/2020 |
Detail
|
12/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2020 |
880.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Stravovacie poukážky pre OÚ |
Detail
|
11/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2020 |
900.00 |
Detail Plus, s.r.o., Rastislavova 1,92101 Piešťany |
Energetický certifikát na stavbu:Zníženie energetickej
náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce |
Detail
|
10/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2020020
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
583.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce pri oreze stromov a na zbernom dvore |
Detail
|
9200241
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
TeamViewer k programom dane a odpady |
Detail
|
20019
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služba BOZP a požiarnej ochrany za 1.Q.2020 |
Detail
|
1020200323
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
576.00 |
DH Ekologické služby,spol. s r.o., Podzámska 12,92001 Hlohovec |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20200415
(Zmluva)
|
22.04.2020 |
69864.24 |
Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, Bytča |
Multifunkčné ihrisko - stavebné práce a dodávka materiálov |
Detail
|
2000062
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2020 |
1434.48 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 3/2020 |
Detail
|
9/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2020 |
517.20 |
GEO-Háj, s.r.o, Vajanského 1976,92101 Piešťany |
Zameranie skutoč.stavu pozemku par.č.2315/16,vytýčenie lomových bodov hraníc pozemkov,vyhotovenie vytyč.prác,úradné odovzdanie,správne poplatky |
Detail
|
8/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7/4/2020/1
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2020 |
480.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Manipulačné práce Manitou na zbernom dvore |
Detail
|
7/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2020 |
3600.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Výmena nefunkčných šupátok na obecnom vodovode Drahovce |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
12615.60 |
DREVONA INTERIORS s.r.o., Výhonská 1, Bratislava |
Kúpna zmluva"Polytechnická učebňa - nábytok" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
6960.00 |
MIVASOFT, spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, Šaľa |
Kúpna zmluva"Polytechnická učebňa - dielňa - IKT" |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
15.04.2020 |
35418.30 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava |
Kúpna zmluva "Polytechnická učebňa - dielňa - didaktické pomôcky" |
Detail
|
3202000303
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1664.09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 3/2020 |
Detail
|
7230760376
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1001.03 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 3/2020 |
Detail
|
7190972479
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
631.74 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 3/2020 |
Detail
|
7230760377
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
64.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 3/2020 |
Detail
|
7230760378
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
317.63 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 3/2020 |
Detail
|
7230760379
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2020 |
1006.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 3/2020 |
Detail
|
3/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2020 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora 2 ks a z cintorína 1 ks |
Detail
|
6/4/2020/1
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
583.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce VZPM16 pri oreze stromov a práce JCB 3CX na zbernom dvore |
Detail
|
5520007950
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
115.76 |
OFFICE DEPOT, s.r.o., Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
Kancelársky papier,obálky |
Detail
|
6661701560
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
960.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX,82015 Bratislava |
Stravné lístky na 04/2020 |
Detail
|
202019
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
1580389454
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
11.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 3/2020 |
Detail
|
2004653
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Verejný prenos z obecného rozhlasu na rok 2020 |
Detail
|
9120000542
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
Edupage Storage pre CVČ |
Detail
|
8648842332
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
564.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 4/2020 |
Detail
|
8648842333
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
944.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OÚ,ZS,MŠ,ŠJ na 4/2020 |
Detail
|
8648842334
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
1038.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 4/2020 |
Detail
|
14320
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu 3/2020 |
Detail
|
7661576071
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií na 04/2020 |
Detail
|
20201016
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
1152.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment 3/2020 - ZEN P2 MŠ |
Detail
|
20210122
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
3257.86 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
8256350222
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
171.07 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 3/2020 |
Detail
|
2200088
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Lubovňa |
Zverejňovanie dokumentov - rok 2020 |
Detail
|
6/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2020 |
390.00 |
GEO-HAJ s.r.o, Ing. Jančiček Peter-geodet.kanc., Vajanského 1976/14, Piešťany |
Porealizačné geodetické zameranie a kartografické spracovanie skutočného stavu miestnej komunik.: pozemok CKN1742/9 a spracovanie adresných bodov. |
Detail
|
42020
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2020 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,kamer.systému.realiz.infor.priestorov,aktual.oznamov a reklám,kontrola tech.stavu objektov a okolia,evidencia vývozov na zberný dvor za 03/2020 |
Detail
|
2020071
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
273.60 |
Ecoder s.r.o., Cerová 236,90633 Cerová |
Jarná deratizácia obce v priestoroch a objektoch v správe obce |
Detail
|
202038
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 3/2020 |
Detail
|
3129200372
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
2797.80 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu 2/2020 |
Detail
|
1200256
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2020 |
105.00 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
5/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2020 |
115.77 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelársky papier, obálky
|
Detail
|
4/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2020 |
0.00 |
Marius Pedersen, a.s., Prevádzaka Hlohovec - Šulekovo, Sereďská 1038, Hlohovec - Šulekovo |
Likvidácia papiera cca 2 tony, vlastný odvoz. |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
06.04.2020 |
282.00 |
Kvetoslava Markuseková, Drahovce, Riadok 433/62, Ladislav Jančiček, Drahovce, Hlavná 487/157 |
Predaj časti obecného pozemku, k.ú. Drahovce, parc. C č. 563/37 odčlenená z parc. C č. 563/5 a parc. C č. 563/38 odčl. z parc. C č. 563/6 |
Detail
|
2/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/4/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2020 |
0.00 |
DH-ekologické služby, s.r.o, Podzámska 12, Hlohovec |
Obj. u vás odvoz a likvidáciu stavebné odpadu z našich stavieb kat. č. 170904, v množstve 4-5 kontajnerov, v cene 140 € + DPH, v termíne 7.4.2020 |
Detail
|
3/3/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2020 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora a ulice Voderady na skládku odpadov 3 ks |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
(Zmluva)
|
01.04.2020 |
0.00 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové |
Zmena druhu svietidiel - projekt "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
20200007
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
2917.68 |
Róbert Zajac - GAMA floors, Lazy 148/14,92241 Drahovce |
Práce na MŠ Drahovce |
Detail
|
1120302025
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
84.00 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Sanitárna technika |
Detail
|
620069
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
20.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3,03101 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok združenia
prevádzkovateľov kín |
Detail
|
1/2020/ES
(Zmluva)
|
31.03.2020 |
110.00 |
EKO - SPIRIT, Ing. Andrej Žibek, Sihoťská 5, Hlohovec |
Poradenské služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Detail
|
520080
(Zmluva)
|
30.03.2020 |
5000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 |
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
(Zmluva)
|
30.03.2020 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
2000040
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
1686.68 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrosvateľská služba 2/2020 |
Detail
|
1200244
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
741.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2020 |
Detail
|
2020037
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
433.20 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
190100010
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
213.06 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za rok 2019 |
Detail
|
20011
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
132.00 |
Autodoprava Ján Blaho, Družstevná 592/44 |
Suchý betón |
Detail
|
190100011
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
103.98 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál za 2019 |
Detail
|
9200180
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2020 |
48.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Registratúra-školenie k programu |
Detail
|
7230759629
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
90.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino KD za 02/2020 |
Detail
|
7230759628
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1071.66 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 02/2020 |
Detail
|
7230759630
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
320.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 02/2020 |
Detail
|
7230759631
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
957.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 02/2020 |
Detail
|
7760590206
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie preddavky na 03/2020 - VO,BD,obecný klub,PO,KD |
Detail
|
200018
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
43.93 |
ELEKTRO-MIX-Ing,Duong Martin, Osuského 1A/2476,85103 Bratislava |
Servis LED obrazovky + doprava |
Detail
|
20030049
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
18.53 |
Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47,82109 Bratislava |
Požičovné filmu 8.3.2020 |
Detail
|
20200234
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
420.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 863/33,01001 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet do 17.3.2021 |
Detail
|
8254082360
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
199.76 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 02/2020 |
Detail
|
3000338820
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
92.34 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Pletivo na zberný dvor |
Detail
|
0020200363
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Altualizácia KEO 03/2020 |
Detail
|
0832020
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
33.00 |
ZMO,región Jasl.BOhunice, Ulica Paulínska 513/20,91700Trnava |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia |
Detail
|
8697210029
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1724.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS na 03/2020 |
Detail
|
8697210028
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1030.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 03/2020 |
Detail
|
8697210030
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
1895.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 03/2020 |
Detail
|
7151260759
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2020 |
804.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 02/2020 |
Detail
|
2/3/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2020 |
697.00 |
GEO-HAJ s.r.o, Ing. Jančiček Peter-geodet.kanc., Vajanského 1976/14, Piešťany |
Zameranie, určenie súradníc hraníc pozemku, vyhotovenie geometrického plánu - ul. Lazy, parc. č. 717/1 |
Detail
|
1/3/2020/1
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
2917.68 |
Róbert Zajac - GAMA floors, Lazy 148/14,92241 Drahovce |
Dodávka materiálu a práce na podlahe v budove materskej školy v Drahovciach |
Detail
|
3202000165
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
1494.61 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 02/2020 |
Detail
|
202013
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
298.80 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovice |
Detail
|
1120301221
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
5.88 |
JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky,90061 Gajary |
Johnny WC - zberný dvor |
Detail
|
200015
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
550.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 2/2020 - OU,štadión, KD |
Detail
|
20210073
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
3301.49 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
2200186883
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
15.62 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Prenájom terminálu 01/2020 |
Detail
|
2020014
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
345.60 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce pri úprave násypu cesty - vstup do obce a práce na zbernom dvore |
Detail
|
1310335101
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
11.02 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 2/2020 |
Detail
|
12000010
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
800.00 |
Ing.Dagmar Melotíková, Staničná 898/6,92401 Galanta |
Verejné obstarávanie Zriad.polytech.učebne ZŠ-dedak.pomôcky,IKT,nábytok |
Detail
|
20201010
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
1152.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý manažment 2/2020 - zníženej energet.nároč.pavilónu P2 MŠ |
Detail
|
20201011
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
1410.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment 3/4 - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ |
Detail
|
202026
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 02/2020 |
Detail
|
11120
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu 2/2020 |
Detail
|
1560007549
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
48.66 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,83106 Bratislava |
tlačivá o pobyte |
Detail
|
2020/005
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
150.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie |
Detail
|
1/3/2020
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
2201106006
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
10.04 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Odmena za licenciu na použitie hudob.diel |
Detail
|
1200114
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
105.60 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody - rozbor |
Detail
|
012020
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
980.00 |
Igor Hulman,Klampiarstvo, Veterná 455/57,92202 Krakovany |
Dodávka a montáž odkvapových žľabov a zvodom na Dome smútku |
Detail
|
3129200246
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
2774.02 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu 01/2020 |
Detail
|
Zmluva o dielo na stavebné práce
(Zmluva)
|
02.03.2020 |
16187.11 |
EVAM plus, s.r.o., 919 12 Lubina 153 |
Polytechnická učebňa - dielňa - stavebné práce |
Detail
|
6/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
150.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Strava pre členov okrskových volebných komisií na deň 29.02.2020 |
Detail
|
2000022
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
1417.43 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 1/2020 |
Detail
|
20200106
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
637.20 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny 1 |
Detail
|
1162371751
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
122.31 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
20200004
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
120.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 1/2020 |
Detail
|
1200092
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
105.60 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
2200200157
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
48.00 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu |
Detail
|
62020
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
80.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Oprava kotlov v KD a OÚ |
Detail
|
5525209001
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2020 |
60.00 |
CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
5/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2020 |
1000.00 |
Igor Hulman Klampiarstvo, Veterná ulica 455/57,Krakovany |
Dodávka a montáž okapových žľabov a zvodov na Dome smútku |
Detail
|
4/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
298.80 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz odpadu 2 ks zo zberného dvora a 1 ks z cintorína |
Detail
|
2020001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
2760.00 |
Barimex s.r.o., Páričkova 18, 82108 Bratislava |
Manipulačné práce,nakladanie,úprava terénu na zbernom dvore pri apo drvení drevnej hmoty |
Detail
|
8687494736
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
2011.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD 02/2020 |
Detail
|
8687494735
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1829.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 02/2020 |
Detail
|
7210853501
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1363.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetelenie 1/2020 |
Detail
|
8687494734
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1093.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 2/2020 |
Detail
|
7210853504
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1073.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 1/2020 |
Detail
|
20200010
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
1032.00 |
TOP-DREV, s.r.o, Družstevná 501, 95619 Krnča |
Drvenie drevného odpadu s odvozom |
Detail
|
7690944175
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO,obecný klub,požiarna zbrojnica,bytový dom záloha na 2/2020 |
Detail
|
7171114266
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
848.78 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ 1/2020 |
Detail
|
20203
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
540.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
7210853503
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
385.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 01/2020 |
Detail
|
2004
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
264.00 |
Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Zmeny a doplnky 08/2019 ÚPN obce |
Detail
|
8251830603
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
177.11 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 01/2020 |
Detail
|
2020020
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
115.68 |
OBI centrum,spol.s r.o., Štrkopiesky 9/9,92001 Hlohovec |
Výroba kominových dielov na zberný dvor |
Detail
|
7210853502
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
81.97 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 01/2020 |
Detail
|
3119200046
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
25.44 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zneškodnenie papiera a lepenky |
Detail
|
2020011
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2020 |
8.40 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
3/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2020 |
0.00 |
VICTORIA AG, s.r.o., Šancova 41, Bratislava |
300 ks medailí |
Detail
|
2/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2020 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
20210021
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
3006.97 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
20200002
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
2880.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Úprava rozpočtu Obecná splašková kanalizácia |
Detail
|
3202000047
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
1792.83 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 01/2020 |
Detail
|
20200001
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
1357.51 |
MPS TT Slovakia,s.r.o,, 91701 Trnava,CHovateľská 2 |
Odvoz stavebného odpadu do Trstína |
Detail
|
20201004
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
1152.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment |
Detail
|
03420
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu
za mesiac 12/2020 |
Detail
|
2201103032
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Licencia na používanie hudobných diel |
Detail
|
1/2/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2020 |
0.00 |
JOHNY SERVIS s.r.o, P.O.Box 154, Senec |
Obj. mobilné WC Jonny Sport 1 ks, vyprázdňovanie 1x mesačne, umiestnenie na Zbernom dvore Drahovce. |
Detail
|
0012020
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
5288.00 |
Andrej Janovský, Hlavná 441/135,92241 Drahovce |
Stavebne prace na parkovisku pri poste Drahovce |
Detail
|
202014
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 01/2020 |
Detail
|
202000003
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
180.00 |
City Sound, s.r.lo., Kopčianska 10,95101 Bratislava |
Oprava rozhlasovej ústredne vrátane dopravy |
Detail
|
202001
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
180.00 |
Detail Plus, s.r.o., Rastislavova 1,92101 Piešťany |
Úprava a dovanie rozpočtu k PD stavby Zníž.energ.nároč.budovy kina a CVČ Drahovce |
Detail
|
12000003
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
500.00 |
Ing.Dagmar Melotíková, Staničná 898/6,92401 Galanta |
VO Polytechnická učebňa-dielňa, stavebné práce |
Detail
|
3000084420
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
97.20 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Soľ posypová |
Detail
|
20200006
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
100.00 |
Adsupra,s.r.o., Hlavná 35,04412 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Drahovce pre Apple+Android |
Detail
|
3129192078
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2020 |
2659.64 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunál.odpadu 12/2019 |
Detail
|
06581-0171
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2020 |
880.00 |
Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Drahovce 01
(Zmluva)
|
03.02.2020 |
1260.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava |
Digitálne mapy a databázy |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
31.01.2020 |
150.00 |
Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Piešťany, Poštová 312/2, Drahovce |
Prenájom časti hasičskej zbrojnice |
Detail
|
SPF20401498
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2020 |
210.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Posypový vozík |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
30.01.2020 |
99.60 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz ostatného odpadu na skládku odpadu |
Detail
|
7a/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2020 |
210.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava |
Posypový vozík |
Detail
|
13/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2020 |
1032.00 |
TOP-DREV, s.r.o, Družstevná 501, Krnča |
Obj. drvenie dreveného odpadu s odvozom |
Detail
|
14/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2020 |
2760.00 |
BARIMEX s.r.o, Páričkova 18, Bratislava |
Obj. manipulačné práce, nakladanie a úpravu terénu na zb. dvore pri a po drvení drevnej hmoty. |
Detail
|
10/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2020 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
12/01/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2020 |
180.00 |
DETAIL Plus, s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany |
Úprava rozpočtu "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času" |
Detail
|
11/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2020 |
42.90 |
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava |
Objednávka formulárov - evidencia obyvateľov |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP
(Zmluva)
|
28.01.2020 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava |
Dodatok k projektu Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce |
Detail
|
9/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
28.01.2020 |
0.00 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Objednávka na základný rozbor vody na ul. A.Hlinku č. 12, Drahovce |
Detail
|
8/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.01.2020 |
2880.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie - úprava rozpočtu - Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce |
Detail
|
Dodatok č. 5/2020/Drahovce
(Zmluva)
|
24.01.2020 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Zvýšenie počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
24.01.2020 |
42000.00 |
Štefan Moravčík a manž. Martina Moravčíková, Piešťany, Orviský kút 338/26 |
Kúpa parcely k.ú. Drahovce, LV 108 parc. reg. C č. 2315/16 zast. plocha a parc. reg. C č. 2315/17 zast. plocha |
Detail
|
2200100058
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
48.00 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu Ľadová sezóna 2 |
Detail
|
6190176
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
25.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov na CD |
Detail
|
202006
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
300.00 |
T-TEAM s.r.o.,archa aproj,kancelária, Lomonosovova 6,91708 Trnava |
Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa verejného vodovodu za 01/2020 |
Detail
|
7760564149
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
940.54 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energie VO,požiarna zbrojnica,KD 1/2020 |
Detail
|
2020003
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
586.80 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie závad na vodovode - ul.Kostolná,Štefániková,A.Hlinku a Hlavná |
Detail
|
2000002
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
357.63 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 12/2019 |
Detail
|
8446380827
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
39.01 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Vyúčtovanie plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS za 10-12.2019 |
Detail
|
2200084489
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
24.20 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Prenájom terminálu 12/2019 |
Detail
|
2020002
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
351.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca pri demontáži vianočných dekorov |
Detail
|
2020003
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2020 |
352.76 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZMP16 a dodávka materiáli pri montáži zásuviek k vianoč.dekorom a práce pri nakladaní stav.sute na zbernom dvore |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
22.01.2020 |
0.00 |
ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov |
Detail
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
(Zmluva)
|
22.01.2020 |
0.00 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Dohoda o ukončení platnosti "Nájomnej zmluvy" uzatvorenej dňa 30.4.2009 |
Detail
|
7/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2020 |
0.00 |
Citysound s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, m.č. Petržalka |
Oprava rozhlasovej ústredne |
Detail
|
20200012
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
2138.40 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Stolový kalendár 2020 |
Detail
|
8648745133
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
2075.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn KD 01/2020 |
Detail
|
8648745132
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1888.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,MŠ,ŠJ,ZS 01/2020 |
Detail
|
8648745131
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1127.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn štadión 01/2020 |
Detail
|
2020001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
327.60 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž vodomerov |
Detail
|
2019879
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
172.80 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové |
Archívne krabice |
Detail
|
20200047
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
15.00 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO WIN 01/2020 |
Detail
|
7310026525
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
2211.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica, bytový dom, KD, obecný klub 12/2019 |
Detail
|
7181045968
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
738.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS 12/2019 |
Detail
|
7121629962
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
97.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino 12/2019 |
Detail
|
7121629961
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1447.93 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 12/2019 |
Detail
|
7121629964
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2020 |
1037.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 12/2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
21.01.2020 |
198000.00 |
GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové |
Stavebné práce "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
6/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2ks |
Detail
|
FDS552000069
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
149.14 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2209900049
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
176.38 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
06315-0171
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
1040.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
190075
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
600.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 12/2019, 12 vývozov |
Detail
|
2019073
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
576.25 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
PrácaVZMP 16,práca elektromontéra,dodávka materiálu pri montáži osvetlenia veže kostola,montáž zásuviek vianoč.dekorov,odhrnanie krajnice Dedinská ul,práce na zbernom dvore |
Detail
|
582020
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2020 |
32.86 |
SAMNET, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, 95301 |
Informácie o dotáciách a grantoch pre obce na rok 2020 |
Detail
|
Dodatok č. 4/2020/Drahovce
(Zmluva)
|
14.01.2020 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Zvýšenie počtu opatrovateliek |
Detail
|
5/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2020 |
352.76 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca a dodávka materiálu pri montáži zásuviek k vianočným dekorom a práca pri nakladaní stavebnej sute na zbernom dvore |
Detail
|
261119/023
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
630.00 |
V3Autoservis, s.r.o., Osadná 267/2, Bratislava, m.č. Nové Mesto |
Nábytok do KD |
Detail
|
2019418
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
899.00 |
NATURVINI s.r.o., Bavory 147, ČR |
Výdavky na reprezentáciu |
Detail
|
2019007497
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
27.20 |
BPP s.r.o., Cesta ku smrečine 5, Banská Bystrica |
Madlo na hojdačku |
Detail
|
33221-0181
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
1040.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
3/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2020 |
176.38 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
2/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2020 |
149.18 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
4/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2020 |
0.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Oprava porúch na obecnom vodovode v Drahovciach |
Detail
|
3/1/2020/1
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2020 |
1357.51 |
MPS TT Slovakia,s.r.o,, 91701 Trnava,CHovateľská 2 |
Preprava stavebného odpadu do Trstína |
Detail
|
20191056
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
1410.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment 2/4 - Zriadenie polyfunkčnej učebne ZŠ |
Detail
|
3201901466
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
1385.52 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2019 |
Detail
|
201981
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
450.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce - Rakovice |
Detail
|
2019168
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 12/2019 |
Detail
|
19234
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
186.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO IV.Q.2019 |
Detail
|
1480335541
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2020 |
5.94 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Telekomunikačné služby 12/2019 |
Detail
|
1/1/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2020 |
350.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Demontáž vianočných dekorov |
Detail
|
12020
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov ,organ.kul.a špor.podujatí,aktualiz.oznamov a reklám za 12/2019 |
Detail
|
7121629963
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
362.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 12/2019 |
Detail
|
2019435
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
6000.00 |
ELEMONT, Hlavná 208/84,92241 Drahovce |
Dodávka a montáž kamerového systému |
Detail
|
19210570
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
2483.39 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
2019016
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
1000.00 |
Ing. Viera Karádyová, Ružindol 236, 91961 |
Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov OU |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2019 |
205.00 |
Ing.Peter Jančiček,geodet.kancelária, Sadová 641/10,92207 Veľké Kosstoľany |
Geodetické práce - Bezbarierový prístup do KD |
Detail
|
5/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 21.12.2017
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
SQM s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, Banská Bystrica |
Zmena sídla a štatutárneho zástupcu |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
20.12.2019 |
360.00 |
Mgr. Július Meszároš , Nám. sv. Anny 7269/20B, Trenčín |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-049
(Zmluva)
|
20.12.2019 |
0.00 |
SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
Výpožička hasičského automobilu IVECO |
Detail
|
190461
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2019 |
367.99 |
Farbena, spol.s r.o., Hurbanova 12,92101 Piešťany |
Materiál pre štadión, KD |
Detail
|
0719398
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
141.30 |
Kwesto, Cintorínska ulica 12,949 01 Nitra |
Dávkovače tekutého mydla |
Detail
|
20190012
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
300.00 |
Superuvoľnení, Hlavná 124,92241 Drahovce |
Ozvučenie kultúrnych akcií |
Detail
|
2019071
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
756.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Prácu VZMP 16 - montáž reklamy na KD,montáž vianočných dekorov,orez stromov |
Detail
|
3100032019
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
991.56 |
SRZ - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20,01055 Žilina |
Preprava technologického zariadenia TRUXOR, odbahnenie vôd |
Detail
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Predĺženie platnosti zmluvy |
Detail
|
2/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
270.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov 2 ks zberný dvor, 1 ks cintorín na skládku odpadov. |
Detail
|
20190172
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
3420.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Kanalizácia - aktualizácia projektovej dokumentácie |
Detail
|
1901027
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2019 |
1603.00 |
Denisa Hricová-L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40,96622 Lutila |
Dvojmodulová autobusová zastávka vrátane lavičky |
Detail
|
201904933
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
1509.00 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
Kolotoč detský do Voderady |
Detail
|
2019143
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
138.94 |
ElektroLIGHT s.r.o., Za poštou 13/A, Hlohovec, 92001 |
Oprava vianočných dekorov a dodanie materiálu |
Detail
|
9525209009
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
60.00 |
CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
požičovné filmu z 15.12.2019 |
Detail
|
4/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
0.00 |
Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40, Lutila |
Autobusová zastávka "Antidelikvent" |
Detail
|
3/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2019 |
1300.00 |
Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, Galanta |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
1/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2019 |
0.00 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
900 ks kalendárov na rok 2020 |
Detail
|
3129191786
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
2664.07 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber odpadu 11/2019 |
Detail
|
1900088
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
979.05 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 11/2019 |
Detail
|
2019262
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
79.80 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
2191117267
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
24.20 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Prenájom terminálu 11/2019 |
Detail
|
19120110
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
150.00 |
CBS spol. s.r.o. , Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
Výroba fotomapy |
Detail
|
2019772
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
303.60 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové |
Nálepky KO 2020 |
Detail
|
2019007497
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
27.20 |
BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5,97401 Banská Baystrica |
Madlo na pružinové hojdačku |
Detail
|
11912009
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
60.00 |
Winter média, a.s., Teplická 63, Piešťany, 92101 |
Inzercia v piešťanskom týždenníku |
Detail
|
1198809981
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
95.31 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
01
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
989.00 |
Roman Dadík Bistro Alfa, 92209 Borovce 271 |
Stavebné dokončovacie práce na posilovni |
Detail
|
472019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
580.00 |
Divadlo Jaja, Púpavová 37,84104 Bratislava |
Bábkové predstavenie 8.12.2019 |
Detail
|
7141335974
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1251.59 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 11/2019 |
Detail
|
7141335976
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
964.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 11/2019 |
Detail
|
7141335975
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
367.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 11/2019 |
Detail
|
2782019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
32.00 |
ZMO,región Jasl.BOhunice, Ulica Paulínska 513/20,91700Trnava |
Tričko s logom ZMO a nápisom starosta obce Drahovce |
Detail
|
8247372001
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
242.89 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby OU, CVČ za 11/2019 |
Detail
|
6/12/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
6000.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Dodávka a montáž kamerového systému |
Detail
|
8697117355
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
1032.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn štadión 12/2019 |
Detail
|
8697117357
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
1829.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn KD 12/2019 |
Detail
|
8697117356
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
1531.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,MŠ,ŠJ,ZS na 12/2019 |
Detail
|
192019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
90.00 |
Ing.Štefan Kubán, Alexyho 17, Piešťany-Banka |
Znalecký posudok na Avia A31,Hasičská |
Detail
|
2019084
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
100.00 |
PaedDr.Eleonóra Benediková, Mateja Bella 5295/9,97411 BANSKá Bystrica |
Služby zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov |
Detail
|
7161160528
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
90.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energia KD 11/2019 |
Detail
|
7111904797
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
831.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS za 11/2019 |
Detail
|
022019579
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
634.20 |
Dopravné značenie, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J,91701 Trnava |
Dopravné značenie |
Detail
|
25719
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu 11/2019 |
Detail
|
201975
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
540.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
31901699
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
124.50 |
SANCTUS s.r.o., 06534 Haligovce |
Mikulášske oblečenie pre CVČ |
Detail
|
2191025360
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
24.20 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Prenájom terminálu |
Detail
|
1380277343
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
5.40 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby |
Detail
|
2019001966
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2019/11 |
Detail
|
30964011
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
93.60 |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava, 81105 |
Predplatné Obecné noviny
2020 |
Detail
|
1191065
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
105.60 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
2019025
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
125.00 |
JUNONA s.r.o., Turecká 2218/18,91501 Nové Mesto n/V. |
Projekt trvalého dopravného značenia a inžiniering pre Poštovú ulicu a Lazy |
Detail
|
20190012
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 3/2019 |
Detail
|
20190013
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 4/2019 |
Detail
|
2190185
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
294.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Registratúra - licencia , implementácia IR DCOM |
Detail
|
20190014
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
350.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Registrácia domény,administrácia webovej prezentácie |
Detail
|
2019151
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby za 11/2019 |
Detail
|
2018000011
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
361.22 |
Obec Veľké Kostoľany, 92207 V.Kostoľany,M.R.Štefánika 800/1 |
Občerstvenie,darčekové predmety |
Detail
|
190069
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
550.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 11/2019 |
Detail
|
3201901381
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
1686.54 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 11/2019 |
Detail
|
3129191642
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
2661.86 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 10/2019 |
Detail
|
19210517
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
3250.58 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
Dodatok k zmluve č. 3/2019 Drahovce
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby |
Detail
|
18/19
(Zmluva)
|
06.12.2019 |
1200.00 |
T-TEAM, s.r.o., architekt.a projekt.kancelária, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Úkony súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky 08/2019 |
Detail
|
3191100012,3191100013,3191100015
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
144.00 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné filmov - Kráľ monštier,Smelé mačiatko,Princ Krasoň |
Detail
|
172019
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
51.46 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce,montáž a zapojenie led svietidla vo stup.priestoroch obecného klubu |
Detail
|
122019
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2019 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,zabezpeč.a organiz.podujatí,aktual.info.priestorov,aktual.oznamov a reklám |
Detail
|
17/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2019 |
270.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 3 ks |
Detail
|
0040
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
251.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný |
Detail
|
2019004
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
400.00 |
Dychová hudba ROVINA Peter Čeliga, Športová 697, Veľké Kostoľany |
Vystúpenie DH Rovina - posedenie dôchodcov |
Detail
|
18/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2019 |
756.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce MP16 - montáž reklamy na KD, montáž vianočných dekorov, orez stromov |
Detail
|
11909433
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
1642.68 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
Nerez termosky 11 ks do výdajne stravy v KD |
Detail
|
19033
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
840.00 |
Ing.arch.Eva Krúpová, Lomonosovova 6,91708 Trnava |
Zmena územného plánu č.8/2019 |
Detail
|
2019001715
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
179.81 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Ročná licencia KEO WIN 2020 |
Detail
|
22019551
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
126.30 |
Dopravné značenie, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J,91701 Trnava |
Materiál k dopravnému značeniu |
Detail
|
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
(Zmluva)
|
28.11.2019 |
0.00 |
Juríček Miloš, Sládkovičova 987/332, Leopoldov |
Zber, preprava a likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov od pôvodcov na území obce Drahovce |
Detail
|
2502019
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2019 |
76.00 |
ZMO,región Jasl.BOhunice, Paulínska 513/20,91700 Trnava |
Diár samosprávy 2020 |
Detail
|
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
(Zmluva)
|
28.11.2019 |
0.00 |
Minotrans s.r.o., Koplotovce 301 |
Zber, preprava a likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov od pôvodcov na území obce Drahovce |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytovýchpriestorov
(Zmluva)
|
28.11.2019 |
300.00 |
M7P down s.r.o., Hájniky 1262/14, Svätý Jur |
Prenájom KD za účelom organizovania Štefanskej zábavy. |
Detail
|
tz2019-11-25vs1
(Zmluva)
|
27.11.2019 |
144.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Zmluva o aktualizácii programov WinCITY IR DCOM Registratúra, ročný poplatok 144,00 EUR |
Detail
|
16/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2019 |
125.00 |
JUNONA s.r.o., Turecká 2218/18, Nové Mesto nad Váhom |
Projekt trvalého dopravného značenia a inžiniering pre ulice Poštová a Lazy |
Detail
|
15/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2019 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody vo verejnom vodovode |
Detail
|
14/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2019 |
100.00 |
PaedDr. Benediková Eleonóra, Banská Bystrica, M. Bela 5295/9 |
Služby zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov |
Detail
|
20190157
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
1200.00 |
AQUAMAT s.r.o., Lúčna 48, 97401 Nemce |
Aktualizácia PD - rekonštrukcia vodovodu |
Detail
|
3619
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
430.00 |
Igor Pavlus, Vážska 831/29, Drahovce, 92241 |
Čistenie a servisné prehliadky plynových kotlov |
Detail
|
84172105
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2019 |
32.90 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001 |
Predplatné Poradca 2020 |
Detail
|
13/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2019 |
5288.00 |
Andrej Janovský, Hlavná 441/135, Drahovce |
Vybudovanie parkoviska pri pošte |
Detail
|
12/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2019 |
1800.00 |
DETAIL Plus, s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany |
Aktualizácia rozpočtu a projektovej dokumentácie: "Stavebné úpravy garáže hasičskej zbrojnice" |
Detail
|
11/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
51.46 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Dodávka,montáž,zapojenie a nastavenie led svietidla v spoločenskom dome |
Detail
|
10/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
634.20 |
Dopravné značenie, s.r.o., Ulica Zavarská 10J, Trnava |
Dopravné značky 11 ks |
Detail
|
Dodatok k zmluve 20/2018
(Zmluva)
|
20.11.2019 |
1524.00 |
Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Zmena štatutárneho zástupcu, predmetu plnenia, ceny a číselného označenia zmluvy |
Detail
|
9/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
1642.68 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
Vybavenie do výdajne stravy, nerezové termosy 11 ks |
Detail
|
8/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2019 |
198.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Integračné rozhranie prepájajúce informačný systém DataCentra obcí a miest IR DCOM - registratúra |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
100.86 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Prerábka úžitkovej vody v KD |
Detail
|
20190785
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
820.80 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny |
Detail
|
7131451063
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
437.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 10/2019 |
Detail
|
7131451064
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
990.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 10/2019 |
Detail
|
7131451062
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
1128.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie
10/2019 |
Detail
|
1900072
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2019 |
1068.93 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 10/2019 |
Detail
|
6/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
2190932846
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
9.50 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Administratísvne náklady na prenájom terminálu |
Detail
|
2190888487
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
24.20 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Nájomné za terminál za 09/2019 |
Detail
|
2190836992
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1.29 |
Wordline SA/NV, Chaussée de Haecxht 1442 |
Prenájom terminálu za 8/2019 |
Detail
|
19210471
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
3970.51 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3201901254
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
2608.31 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 10/2019 |
Detail
|
8697090089
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1552.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 11/2019 |
Detail
|
8697090088
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1299.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ZS,ŠJ na 11/2019 |
Detail
|
19006
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1000.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Vo na akciu Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2MŠ Drahovce |
Detail
|
8697090087
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
876.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 11/2019 |
Detail
|
190061
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
400.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií za 10/2019 |
Detail
|
3191000013
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
60.00 |
Continental film s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava, 85101 |
Požičovné filmu |
Detail
|
926001730
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1.52 |
Dolphin Slovakia,s.r.o., Nádražná 1958,90028 Ivánka pri Dunaji |
VodaCVČ |
Detail
|
20191047
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
960.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracov.žiadosti o dotáciu na rekonštr.verej.vodovodu |
Detail
|
1570259044
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
7.36 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 10/2019
|
Detail
|
201969
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
1220.04 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc + dodávka 5m3 kontajnera |
Detail
|
2019136
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 10/2019 |
Detail
|
4/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2019 |
1200.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia obecného vodovodu trasa A+trasa 1" |
Detail
|
3/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2019 |
908.00 |
Ing. Peter Jančiček, geodetická kancelária, Vajanského 1976/14, Piešťany |
Geodetické zameranie hraníc futbalového ihriska a parciel pod autobusové zastávky |
Detail
|
2/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2019 |
90.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastného kontajnera z cintorína na skládku odpadov 1 ks |
Detail
|
1/11/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
Dodatok k zmluve č. 2/2019 Drahovce
(Zmluva)
|
08.11.2019 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K184-222-13
(Zmluva)
|
08.11.2019 |
74992.60 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava |
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
20191043
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
1410.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ |
Detail
|
20191044
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2019 |
960.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
ˇVypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Rozšírenia existuj.verej.vodovodu |
Detail
|
05111-0172
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1040.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
FDS5519019254
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
85.06 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
SK5019072732
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
106.68 |
Studio moderna, Košická 49, Bratislava |
Vybavenie hasičskej zbrojnice |
Detail
|
2019276
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
272.64 |
Ecoder s.r.o., Cerová 236,90633 Cerová |
Jesenná deratizácia objektov v správe obce |
Detail
|
11908647
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1574.82 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
Stroj umývací na riad |
Detail
|
4102019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
150.00 |
Progresing,Ing.Peter Reisel, Nezabúdkova 2061/8,95501 Topoľčany |
Vypracovanie rozpočtu k rozšírenie vodovodu Drahovce |
Detail
|
291019021
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1896.00 |
V3 Autoservis, s.r.o., Osadná 267/2,83103 Bratislava |
Vstavaná skriňa do KD |
Detail
|
112019
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,zabez.a organ.kul.,šport.podujatí,aktual.infor.priestorov,oznamov a reklám za 10/2019 |
Detail
|
13/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2019 |
160.00 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce v kultúrnom dome |
Detail
|
12/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2019 |
500.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. si u Vás veľkoobjemový kontajner na cintorín vo Voderadoch 1 ks |
Detail
|
11/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2019 |
90.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastného kontajnera z cintorína na skládku odpadov 1 ks |
Detail
|
9/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
2019048
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
216.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZMP16 a práca pilčíka |
Detail
|
2019050
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2019 |
528.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Prenájom VZPM16 |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
1920.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie žiadosti, podpora a spolupráca pri realizácii projektu prepojenia vodovodu v obci Drahovce |
Detail
|
1900021
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
950.40 |
City Sound, s.r.lo., Kopčianska 10,95101 Bratislava |
Oprava bezdrôtového rozhlasu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
25.10.2019 |
5640.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment projektu "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
10/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
85.08 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelársky papier, obálky |
Detail
|
190057
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
1500.00 |
ELEKTRO-MIX-Ing,Duong Martin, Osuského 1A/2476 |
Záloha na LED panel |
Detail
|
8/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2019 |
1574.82 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom |
Umývačka riadu do kultúrneho domu vrátane prípravkov a dopravy |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
2200.00 |
Jozef Árpa, Sklenárová 30,82109 Bratislava |
Maľba KD o rozmere 11x10m |
Detail
|
7/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2019 |
1896.00 |
V3Autoservis, s.r.o., Osadná 267/2, Bratislava, m.č. Nové Mesto |
Skriňa na mieru do kultúrneho domu |
Detail
|
3129191475
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
2636.48 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 9/2019 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
227.31 |
Ján Hluchý, Sereďská 76,91925 Šúrovce |
Výmena vodovodných armatúr v objekte OFK a oprava WC splachovačov v KD |
Detail
|
916000357
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia,s.r.o., Nádražná 1958,90028 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
0152019
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
224.90 |
Peter Marek - Elektroinštalácie, Vážska 810/8, 92241 Drahovce |
Svietidlá a LED reflektory v areáli a budove štadióna vrátane montáže |
Detail
|
9525209008
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2019 |
60.00 |
CinemArt SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
6/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2019 |
270.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov 2 ks zo zberného dvora a 1 ks z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
4/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku 2 ks |
Detail
|
6/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnerov zo zber. dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
17.10.2019 |
90.00 |
Pavol Vančo a manž. Natália Vančová, Drahovce, Dedinská 129/85 |
Predaj časti obecného pozemku, k.ú.Drahovce, parc. 95/51 vytvorená z parc. 95/1 vedenej na LV 1800 |
Detail
|
5/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2019 |
2200.00 |
Jozef Árpa, Sklenárova 30, Bratislava |
Maľba na vonkajšej stene KD s témou separácie odpadu |
Detail
|
3129191403
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
43.93 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Preprava nádob na odpad |
Detail
|
39000078919
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
140.90 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál |
Detail
|
2019202
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
218.40 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadov |
Detail
|
04913-0172
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2019 |
920.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
1972019
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
55.00 |
ZMO,región Jasl.BOhunice, Trhová 2,91700 Trnava |
Vyúčtovanie pracovnej cesty do Bieloruska |
Detail
|
3201901094
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
2100.25 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 9/2019 |
Detail
|
7210845660
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
745.45 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 9/2019 |
Detail
|
201960
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
1002.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu 11 kontajnerov |
Detail
|
19519
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 9/2019 |
Detail
|
2019121
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 9/2019 |
Detail
|
1340213618
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
9.59 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 9/2019 |
Detail
|
51901521
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
896.60 |
AVE-MOTO,s.r.o., Tehelná 5,91501 Nové Mesto n/V. |
Výjazd servisného vozidla na opravu MANa |
Detail
|
3900076219
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
635.78 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Ceny na Drahovskú desiatku |
Detail
|
3129191160
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
2625.43 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za 8/2019 |
Detail
|
102019
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
900.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa budov,zabezp.a organ.kult.a šport.podujatí,aktual.infor.priestorov,oznamov a reklám |
Detail
|
190252
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
102.29 |
Betrimax s.r.o., M.R:Štefánika |
Vrecia LDPE 300 l a 160 l |
Detail
|
19155
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO |
Detail
|
8697064446
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
939.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn KD na 10/2019 |
Detail
|
8697064445
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
786.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ZS,ŠJ za 10/2019 |
Detail
|
8697064444
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
530.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plyn štadión na 10/2019 |
Detail
|
1190884
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
478.20 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
19210426
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
3686.90 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 9/2019 |
Detail
|
7671342875
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie obecných budov + VO na 10/2019 |
Detail
|
7161145421
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
948.19 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 9/2019 |
Detail
|
7161145420
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
484.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 9/2019 |
Detail
|
7161145418
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
920.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 9/2019 |
Detail
|
7161145419
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
63.95 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kinoKD 9/2019 |
Detail
|
8242945614
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
202.73 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 09/2019 |
Detail
|
2019001186
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 2019/10 |
Detail
|
3/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
1000.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práce s montážnou plošinou+ práce pilčíka |
Detail
|
1/10/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2019 |
224.90 |
Peter Marek - Elektroinštalácie, Vážska 810/8, 92241 Drahovce |
Objednávka svietidiel a reflektora na budovu štadióna, vrátane montáže |
Detail
|
8/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
3420.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie Drahovce - kanalizácia |
Detail
|
7/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2019 |
3500.00 |
ELEKTRO-MIX-Ing. Duong Martin, Osuského 1A/2476, Bratislava |
LED panel |
Detail
|
2019609
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
177.60 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská1051/1,92203 Vrbové |
Nálepky Kompost, tabuľka Kompost |
Detail
|
042019334
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
118.56 |
Dopravné značenie, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J,91701 Trnava |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Detail
|
201902627
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2019 |
30.00 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
Doplatok dopravy kolotoč |
Detail
|
Faktúra 190100109
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2019 |
250.00 |
Ing. Tatiana Lekárová, Drahovce, Staničná 533/34 |
Hudobná produkcia skupiny Kasio na Drahovskej desiatke |
Detail
|
Dohoda č. 19/06/054/38
(Zmluva)
|
25.09.2019 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajinská cesta 5053/13,Piešťany |
Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov pre zamestnanie |
Detail
|
01719
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
1500.00 |
ELEKTRO-MIX-Ing,Duong Martin, Osuského 1A/2476 |
Záloha na LED panel |
Detail
|
5191085
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2019 |
153.92 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Údržba kosačiek |
Detail
|
5/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2019 |
90.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz kontajnera z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
1900040
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
907.74 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova475/3,97101 Prievidza |
Opatrovateľská služba 08/2019 |
Detail
|
7770348045
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie budov a VO 09/2019 |
Detail
|
30360-0181
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
960.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
20190942
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
150.00 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater, ul. Š.Tučeka 2, Michalovce |
Lanko na kosačky |
Detail
|
20190022
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2019 |
500.00 |
Občianske združenie Kapela Dora, Kollárova 26, Komjatice |
Koncert Drahovské vrtochy 2019 |
Detail
|
4/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.09.2019 |
180.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
(Zmluva)
|
16.09.2019 |
3600.00 |
PKC GLOBAL s.r.o., K Surdoku 9, Prešov |
Predaj vozidla PRAGA V3S |
Detail
|
3/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2019 |
90.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz vlastného kontajnera z cintorína vo Voderadoch 1 ks |
Detail
|
19210373
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
3476.02 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál 08/2019 |
Detail
|
3201900941
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
1766.38 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za august 2019 |
Detail
|
7161134698
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
965.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 08/2019 |
Detail
|
7161134695
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
816.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 8/2019 |
Detail
|
18319
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
660.00 |
Hermann,spol.s r.o., Brezová 328/13,95501 Továrníky |
Správa obecného vodovodu za 08/2019 |
Detail
|
7161134697
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
538.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 8/2019 |
Detail
|
7181024890
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
446.26 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS 08/2019 |
Detail
|
8638965605
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
301.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn KD 09/2019 |
Detail
|
8240768421
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
282.46 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 08/2019 |
Detail
|
8338965604
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
252.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn OU,ZS,MŠ,ŠJ 09/2019 |
Detail
|
2019039
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
249.84 |
Marek Magula, Sadová 641/10,92207 Veľké Kosstoľany |
Oprava motor.vozidla Mazda -Požiarna ochrana |
Detail
|
8638965603
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
170.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Plyn štadión 9/2019 |
Detail
|
1190763
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
105.60 |
LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
7161134696
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
61.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 08/2019 |
Detail
|
20190223
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
54.00 |
PVOD, 92241 Drahovce |
Ťahanie fekálií KD |
Detail
|
3129191066
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
40.74 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Preprava nádob na odpad |
Detail
|
916907956
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2019 |
36.00 |
Dolphin Slovakia,s.r.o., Nádražná 1958,90028 Ivánka pri Dunaji |
Voda CVČ |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.09.2019 |
1050.00 |
Jindřich Peter, Uhlířská 786/1, Slezská Ostrava, ČR |
Odpredaj vozidla KAROSA C734,40 |
Detail
|
3129191033
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
2625.43 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálu 7/2019 |
Detail
|
20191038
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
2000.00 |
MIDO MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9,92001 Hlohovec |
Technické zabezpečenie akcie Drahovské vrtochy |
Detail
|
201954
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
642.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu |
Detail
|
12019
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
500.00 |
Graeme Mark Donaldson, Ul.Ľ.Podjavorinskej 15 |
Hudobné vystúpenie na Drahovské vrtochy |
Detail
|
1540247490
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
7.87 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 8/2019 |
Detail
|
2/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz 2 ks kontajnerov vo vlastníctve obce na skládku odpadu |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
(Zmluva)
|
06.09.2019 |
46000.00 |
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava |
Dotácia na multifunkčné a detské ihrisko |
Detail
|
9640080
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
238.92 |
DAMEDIS, Křenová 89/19,60200 Brno-Střed |
Tonery |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
1800.00 |
OZ Arzén, 01306 Terchová 929 |
Vystúpenie skupiny ARZÉN dňa 31.8.2019 |
Detail
|
1901193
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
707.00 |
Ing.Jaroslav Kolařík, Na Štěpnici 945,66501 Rosice |
Znalecký posudok na pamätnú lipu obce |
Detail
|
30002019
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
470.00 |
ĽK Huncúti, 91303 Drietoma 217 |
Koncert Huncúti 31.8.2019 |
Detail
|
2019108
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny 7269/20B,92001 Trenčín |
Právne služby 08/2019 |
Detail
|
2019001034
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 09/2019 |
Detail
|
19080016
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
1479.00 |
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
Kolotoč metal SA02 |
Detail
|
20190538
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
820.80 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny |
Detail
|
1/9/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2019 |
282.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajner na skládku odpadov. |
Detail
|
20190469
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
1544.64 |
PROIZS CZ, Tvardíková 1191,56201 Ústí na/Orlicí |
Mikrofón,rebrík,svietidlo pre PO |
Detail
|
219163
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2019 |
3043.93 |
PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany 93, 919 02 |
Ochranný odev pre PO a pracovné náradie |
Detail
|
16/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
2000.00 |
MIDO MUSIC PRODUCTION, Pánska Niva 3446/9,92001 Hlohovec |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
15/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
1600.00 |
ELÁN TRIBUTE,Vlastimil Baran, 85105 Bratislava |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
14/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
1800.00 |
ARZÉN, P.O.BOX 32, 01007 Žilina |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
13/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
500.00 |
GRAEME MARK, 91700 Trnava |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
12/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
470.00 |
ĽK Huncúti, 91303 Drietoma |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
11/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.08.2019 |
300.00 |
DH Drahovčanka, Staničná 34,92241 Drahovce |
Hudobné vystúpenie dňa 31.8.2019 Drahovské vrtochy |
Detail
|
10/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2019 |
1512.19 |
ProIZS, s.r.o., Tvardíková 1191,56201 Ústí na/Orlicí |
Externý miktofón, rebrík, svietidlo pre DHZ |
Detail
|
20190128
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
114.00 |
EUROVOX s.r.o., Hlavná 286,925 92 Topoľnica |
Šmýkačka 3m fialová |
Detail
|
9/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2019 |
282.00 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajner zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
190046
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2019 |
300.00 |
MINOTRANS,s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií |
Detail
|
8/8/2019/2
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2019 |
1479.00 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno |
Kolotoč na detské ihrisko |
Detail
|
19FKS004160
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
54.42 |
Kokiska s.r.o., Stráň 3, Sadov |
Vonkajšie ovetlenie |
Detail
|
2019-0995
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
1049.00 |
JP Slovensko s.r.o., Cintorínska 7, Banská Bystrica |
Pivné sety |
Detail
|
8/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2019 |
1050.00 |
JP Slovensko s.r.o., Cintorínska 7, Banská Bystrica |
Pivné sety |
Detail
|
5191084894
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
399.20 |
Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, ČR |
Kancelárska stolička |
Detail
|
7/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2019 |
399.20 |
Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, ČR |
Kancelárska stolička |
Detail
|
9000332703
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
120.00 |
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
Poplatok za vyjadrenie |
Detail
|
04455-0172
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
1000.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
FDS5519013708
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2019 |
232.21 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
2019250
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
3625.20 |
ELEMONT, Hlavná 208/84,92241 Drahovce |
Servisné práce na VO v obci |
Detail
|
2019249
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2019 |
2842.80 |
ELEMONT, Hlavná 208/84,92241 Drahovce |
Servisné práce merača rýchlosti v obci |
Detail
|
7131404025
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
742.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 07/2019 |
Detail
|
7131404026
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
1135.28 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 07/2019 |
Detail
|
19000028
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
911.75 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova 3,91701 Prievidza |
Opatrovateľská služba 07/2019 |
Detail
|
7131404023
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
693.82 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za VO 07/2019 |
Detail
|
14419
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu
za 06/2019 |
Detail
|
7230750163
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
511.40 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 07/2019 |
Detail
|
2019161
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
256.20 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
190043
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
250.00 |
MINOTRANS, s.r.o., 92001 Koplotovce 301 |
Odvoz fekálií 07/2019 |
Detail
|
8238628665
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
182.82 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby
za 7/2019 |
Detail
|
112019
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
180.00 |
Ing.Štefan Kubán, Alexyho 17, Piešťany - Banka |
Znalecký posudok na Praga V3S a autobus Karosa |
Detail
|
1134422741
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
140.50 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do knižnice |
Detail
|
7131404024
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
69.14 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 07/2019 |
Detail
|
190283
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
57.20 |
FARBENA, spol.s r.o., Hurbanova 12,92101 Piešťany |
Maliarsky materiál |
Detail
|
190207
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2019 |
45.55 |
BETRIMEX s.r.o., M.R.Štefánika 189/22,95618 Bošany |
Vrecia LDPE 120l |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.08.2019 |
6.00 |
Gula Jozef a manž. Anna, Drahovce, Riadok 430/59 |
Predaj časti obecného pozemku, k.ú.Drahovce, LV 1800 parc. 563/33 vytvorená z parc. 563/6 |
Detail
|
6/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2019 |
0.00 |
Betrimax, s.r.o., Bošany, M.R.Štefánika 189/22 |
120 l pevné vrecia |
Detail
|
3201900835
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
1730.08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za júl 2019 |
Detail
|
16319
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za júl 2019 |
Detail
|
916907243
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
19210329
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
3830.69 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
20191031
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Poskytnutie ekonomic.poradenstva -fondy EÚ |
Detail
|
201946
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
732.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu 8x do Rakovíc |
Detail
|
7710799352
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
695.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Energie VO, PZ,obecný klub za 08/2019 |
Detail
|
8697012522
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión za 08/2019 |
Detail
|
8697012523
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZŠ,MŠ,ZS za 08/2019 |
Detail
|
8697012524
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD za 08/2019 |
Detail
|
5/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
08.08.2019 |
706.64 |
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Na Štepnici 945, Rosice, ČR |
Komplexná biomechanická analýza stromu - 1 ks |
Detail
|
4/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
000001
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
500.00 |
Slovenský kosecký spolok OZ, Hlavná 14, 08221 Veľký Šariš |
Za organizovanie koseckého podujatia Drahovská kosa 2019 |
Detail
|
201996
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za júl 2019 |
Detail
|
201907002
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
100.00 |
Dag Bělák, Mierová 377/44, 82105 Bratislava-Ružinov |
Organizačné služby a príprava športového podujatia Drahovská desiatka |
Detail
|
1540226991
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
7.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby na 07/2019 |
Detail
|
3/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
200.00 |
HOUSTON s.r.o., Daxnerova 9, Žilina |
Finančný manažment projektu "Multifunkčné ihrisko" |
Detail
|
2/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
200.00 |
HOUSTON s.r.o., Daxnerova 9, Žilina |
Finančný manažment projektu "Výstavba detského ihriska" |
Detail
|
7/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
0.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Komenského 26, Piešťany |
Servis merača rýchlosti po búrke |
Detail
|
6/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2019 |
0.00 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Komenského 26, Piešťany |
Servis verejného osvetlenia po búrke |
Detail
|
1/8/2019
(Objednávka vystavená)
|
02.08.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadu 2 ks |
Detail
|
5/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
26.07.2019 |
232.26 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B. Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
04582-0171
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2019 |
960.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
4/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.07.2019 |
250.00 |
MINOTRANS s.r.o, 920 01 Koplotovce 301 |
Obj. ťahanie žumpy z KD Drahovce 2x, z OÚ Drahovce 2x a štadióna Drahovce 1x. |
Detail
|
3/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2019 |
372.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajner zo zberného dvora a 1 ks z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
2/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zber. dvora na skládku odpadov |
Detail
|
3129190758
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2616.59 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
20190276
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
982.26 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2,91701 Trnava |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
3119
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
600.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Detail
|
1000119293
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
30.00 |
Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava 4 |
Portrét prezidenta SR |
Detail
|
2019
(Zmluva)
|
17.07.2019 |
1900.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Zmluva o poskytova í audítorských služieb na rok 2019 |
Detail
|
Dodatok č. 6 k zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
|
12.07.2019 |
3.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové |
Zvýšenie ceny stravnej jednotky |
Detail
|
7730648030
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie zálohy obecné budovy + VO na 07/2019 |
Detail
|
7131388253
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
618.86 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 06/2019 |
Detail
|
7131388255
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1137.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 6/2019 |
Detail
|
7131388254
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
551.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 6/2019 |
Detail
|
7103081384
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
746.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 6/2019 |
Detail
|
7230748807
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
70.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 07/2019 |
Detail
|
19210272
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
3362.04 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
8236491863
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
187.72 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné poplatky za 06/2019 a na 7/2019 |
Detail
|
1900011
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
627.99 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova 3,91701 Prievidza |
Opatrovateľská služba za 06/2019 |
Detail
|
3129190642
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
2616.59 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za máj 2019 |
Detail
|
3201900665
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
2013.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za jún 2019 |
Detail
|
20191028
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Poradenstvo EŠIF |
Detail
|
201939
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
924.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
19099
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a požiarnej ochrany za 2.Q.2019 |
Detail
|
8706667258
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD júl 2019 |
Detail
|
8706667257
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ júl 2019 |
Detail
|
8706667256
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión júl 2019 |
Detail
|
916906526
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
926909630
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
28.68 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Sanitácia výdajníka vody pre CVČ |
Detail
|
0922019
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
12.00 |
ZMO,region Jasl.Bohunice, Ulica Paulínska 513/20,91700 Trnava |
Príručka pre kronikárov |
Detail
|
201983
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za jún 2019 |
Detail
|
201907
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
360.00 |
DETAIL Plus, s.r.o., Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Projektové práce na úprave projektovej dokumentácie - ZEN pavilónu P2 MŠ DRAHOVCE |
Detail
|
802019
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
275.00 |
Miloš Juríček, 92041 Leopoldov |
Odvoz fekálií štadion,OU,KD |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
110.00 |
Nicola Mocková, 6.Apríla 16,92203 Vrbové |
Jazda na poníkoch - na Hurá prázdniny |
Detail
|
1340151602
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
11.13 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 6/2019 |
Detail
|
1/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
2019-06
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2019 |
2940.00 |
DETAIL Plus, s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany |
Úprava PD "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a CVČ Drahovce" |
Detail
|
21/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2019 |
982.26 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2,91701 Trnava |
Objednávame si u Vás odvoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
101930580
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
38.00 |
LL Group s.r.o., Na záhumnie 50/23, Hrochoť |
Gurtne k stanom |
Detail
|
2199901002
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
75.36 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá a obálky |
Detail
|
20190525
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
21.00 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, Prešov, 080 05 |
Čísla domov |
Detail
|
FDS551901058
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
105.25 |
Office Depot s.r.o., Drobného 27, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
282422598
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
251.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný |
Detail
|
04219-0172
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
960.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
2019016
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
135.72 |
DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o., Jazerná 7472/2, Piešťany |
Práca so žeriavom |
Detail
|
2019/031
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2019 |
130.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie |
Detail
|
20/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
200.00 |
KJK Consulting s.r.o., Podhlinie 1160/16, Považská Bystrica |
VO na projekt "Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m" z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 |
Detail
|
19/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
200.00 |
KJK Consulting s.r.o., Podhlinie 1160/16, Považská Bystrica |
VO na projekt "Výstavba detského ihriska" z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 |
Detail
|
18/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
165.00 |
Juríček Miloš, Leopoldov |
Vývoz žumpy: 2x OU, 2x OFK, 1x KD |
Detail
|
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
0.00 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, Bratislava |
Zabezpečenie riadnej prevádzky IS DCOM |
Detail
|
7/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2019 |
90.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz kontajnera z cintorína Voderady na skládku odpadov. |
Detail
|
6/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
282.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastný kontajner a 1 ks prenajatý kontajnero zo zberného dvora na skládku odpadov, |
Detail
|
3/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2019 |
282.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajnero zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
Dodatok č. 1 Drahovce
(Zmluva)
|
19.06.2019 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3,91701 Prievidza |
Dodatok č. 1/2019/ Drahovce k zmluve č. 1/2019/Drahovce |
Detail
|
5191069
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
608.65 |
Marián Šupa, J.Hollého 53/159, Veľké Kostoľany, 92207 |
Oprava kosačky |
Detail
|
8234383427
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
232.14 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby máj 2019 |
Detail
|
20190131
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
216.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií KD, OU |
Detail
|
1190476
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta02929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody - rozbor |
Detail
|
72400680342
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
740.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie máj 2019 |
Detail
|
7240680343
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
91.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie máj 2019 KD |
Detail
|
7240680344
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
412.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie máj 2019 štadión |
Detail
|
7240680345
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
1101.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za máj vodojem |
Detail
|
7710758059
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie, obecný klub, požiarna zbrojnica, KD |
Detail
|
7131376991
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
815.57 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie za máj 2019 - OU,MŠ,ŠJ,ZS |
Detail
|
2019118
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2019 |
193.20 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
1/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2019 |
990.00 |
Barimex s.r.o., Páričkova 18, Bratislava |
Odvoz drevnej hmoty |
Detail
|
5/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2019 |
250.00 |
Barimex s.r.o., Páričkova 18, Bratislava |
Odvoz koreňov a drevných nadrozmerov |
Detail
|
2/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2019 |
1000.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
4/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2019 |
75.36 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Kancelárske potreby |
Detail
|
19210226
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
3902.00 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
3201900527
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
2354.27 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za máj 2019 |
Detail
|
20191023
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Poradenstvo pre fondy EÚ a iné nástroje |
Detail
|
12719
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa verejného vodovodu za 5/2019 |
Detail
|
201931
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
540.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
20190113
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
507.60 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión a OU |
Detail
|
19003
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
400.00 |
NYX s.r.o., Ševčenkova 19, Pezinok, 90201 |
Verejné obstarávanie na akciu ZEN kina a CVČ Drahovce |
Detail
|
191076
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
210.00 |
CBS spol,s.r.o., 97401 Kynceľová |
Výroba fotomapy obce |
Detail
|
2019362
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
453.00 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Batohy s potlačou - erb obce - MDD |
Detail
|
8190180012
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
157.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu 6/2019 KD |
Detail
|
8190180010
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu 6/2019 štadión |
Detail
|
8190180011
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu 6/2019 OU,MŠ, ŠJ, ZS |
Detail
|
2501971
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby 5/2019 |
Detail
|
20190120
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
54.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií KD |
Detail
|
1530173668
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
9.63 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 05/2019 |
Detail
|
916905581
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
36.00 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Dolphin - voda pre CVČ |
Detail
|
0302019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
696.00 |
Ekonoc s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov |
Plastový kôš UNI 50L + oceľové stĺpiky + doprava |
Detail
|
292019
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
416.00 |
EUROPATRANS JF s.r.o., Gen.M.R.Štefánika 199/13, Vrbové, 92203 |
Preprava osôb autobusom Drahovce-Viedeň a späť - CVČ |
Detail
|
20190512
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
200.00 |
Houston, s.r.o., Daxnerova 9,01001 Žilina |
Spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu Podpora rozvoja športu 2019 - Podprogram č.2 |
Detail
|
20190509
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2019 |
200.00 |
Houston, s.r.o., Daxnerova 9,01001 Žilina |
Spracovanie a podanie žiadosti o dotáciu: Podpora rozvoja športu pre rok 2019 |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
05.06.2019 |
1000.00 |
doc. Ing. Peter Urban, PhD., B. Němcovej 11, Sliač |
Tvorba realizačného projektu výsadby v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry" - zelené obce |
Detail
|
20190556
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
348.00 |
CBS spol,s.r.o., 97401 Kynceľová |
Výroba fotomapy |
Detail
|
2/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2019 |
105.26 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
1/6/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2019 |
270.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov z cintorína 1 ks, zo zberného dvora 2 ks |
Detail
|
10/05/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2019 |
1228.50 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný pre potreby úpravy pitnej vody |
Detail
|
Zmluva č. 1/2019/Drahovce
(Zmluva)
|
03.06.2019 |
0.00 |
OPATRÍME VÁS n.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza |
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby |
Detail
|
12/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
360.00 |
Detail plus s.r.o., Rastislavova 1, Piešťany |
Aktualizácia rozpočtu na projekt "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
11/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2019 |
990.00 |
Barimex s.r.o., Páričkova 18, Bratislava |
Drvenie drevnej hmoty |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
21600.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Správa obecných budov, detských ihrísk, kamerového systému obce, prevádzka kina, organizovanie akcií.. |
Detail
|
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
|
31.05.2019 |
3600.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Poradenstvo pre oblasť Európske štrukturálne a investičné fondy 2014-2020 |
Detail
|
9/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2019 |
130.80 |
Róbert Lajcha, Drahovce, Lipová 842/2 |
Strava pre členov okrskových volebných komisií |
Detail
|
62019
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2019 |
232.25 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Zabezpeč.výkonu správy budov .......do 9.5.2019 |
Detail
|
20190110
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2019 |
54.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión |
Detail
|
1190204
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
3697.20 |
Caru Praha s.r.o., Vinohradská 2828/151,13000 Praha 3 |
Lodné kontajnery 2 ks + doprava |
Detail
|
3129190498
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
2639.76 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu
za 4/2019 |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
1300.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
Detail
|
7/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2019 |
744.00 |
Estatic s.r.o., Zechenterova 356/24,96701 Kremnica |
Informačné vitríny 2 ks |
Detail
|
6/5/2019/1
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
400.00 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/11,92203 Vrbové |
Autobusová doprava za účelom prepravy detí v rámci exkurzie do Rakúska a späť dňa 28.5.2019 |
Detail
|
6/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
3696.00 |
CARU Praha s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3 |
2 ks - lodné skladové používané kontajnery vrátane dopravy |
Detail
|
5/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
2040.00 |
TOPHOLZ, s.r.o., Družstevná 501, Krnča |
Drvenie a odvoz drevného odpadu v objeme cca 10 ton vrátane prepravy drviča a nakladača |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava |
Dodatok k Zmluve o NFP "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
7190936317
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
1083.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 04/2019 |
Detail
|
7190936315
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
834.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 4/2019 |
Detail
|
7181009723
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
718.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 04/2019 |
Detail
|
7190936316
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
452.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 4/2019 |
Detail
|
20190100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
216.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,štadion,KD |
Detail
|
8232287997
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
193.33 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 4-5/2019 |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 2/2019 |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 1/2019 |
Detail
|
7010715533
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
71.98 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 4/2019 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
STAVMIX SLOVAKIA s.r.o., M.R.Štefánika 196/19, Vrbové |
Predĺženie termínu na zhotovenia diela "Rekonštrukcia hlavného vstupu do objektu KD, kina a CVČ Drahovce" |
Detail
|
1190594002
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14 Bratislava |
Navýšenie mýta - mann |
Detail
|
1190594001
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava |
Navýšenie mýta - autobus |
Detail
|
2019007
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
80.00 |
Ssrd s.r.o., Štúrova 41, Nitra |
Ročná kontrola detských ihrísk |
Detail
|
04131-0171
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
1120.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
4/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.05.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
201925
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
1194.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc 13 kontajnerov |
Detail
|
14821900071
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
19585.50 |
Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska 28,91700 Trnava |
Osobné auto Kia Sportage PE 1,6 |
Detail
|
7690707052
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií verejného osvetlenia a obecných budov na 5/2019 |
Detail
|
10319
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za mesiac apríl 2019 |
Detail
|
8696935914
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
373.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok na plyn v KD na 05/2019 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
326.40 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Dodávka a montáž čerpadla na vodáreň v objekte OFK |
Detail
|
8696935913
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
313.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 05/2019 |
Detail
|
8696935912
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
211.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 5/2019 |
Detail
|
3190400011
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
48.00 |
CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenková 19,85101 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
3190400003
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
48.00 |
CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenková 19,85101 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
3190400002
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
48.00 |
CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenková 19,85101 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
916904885
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
3/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2019 |
326.40 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Dodávka a montáž čerpadla na vodáreň v objekte štadión |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
10.05.2019 |
19585.50 |
Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava |
Kúpna zmluva - motorové vozidlo pre obec Drahovce |
Detail
|
2/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2019 |
582.00 |
Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41, 83104 Bratislava |
Odznak Drahovce |
Detail
|
19210175
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
3460.52 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za 04/2019 |
Detail
|
3201900404
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
2149.52 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za 04/2019 |
Detail
|
3129190362
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
2644.18 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava komunálneho odpadu za 03/2019 |
Detail
|
20190260
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
820.80 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny 2/2019 |
Detail
|
6190027
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
660.00 |
M.A.Company s.r.o., Kurov 85,08604 Kružlov |
Príprava projek.spisu - Zvyšovanie energetickej účinnosti existuj.verej.budov vrátane zatepľovania |
Detail
|
201958
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za 4/2019 |
Detail
|
2019000845
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO |
Detail
|
1570107193
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2019 |
10.30 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 04/2019 |
Detail
|
1/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
(Zmluva)
|
06.05.2019 |
0.00 |
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov |
Pristúpenie obce Dolné Trhovište |
Detail
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
(Zmluva)
|
05.05.2019 |
80.00 |
Ssrd s.r.o., Štúrova 41, Nitra |
Kontrola detského ihriska |
Detail
|
Zmluva 59 079
(Zmluva)
|
03.05.2019 |
5000.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
Dotácia pre DHZ Drahovce z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Detail
|
2332019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
100.02 |
Petrolservis,spol. s r.o., Vinohradská 1357/C,92001 Hlohovec |
Cvičenie v protiplynovom polygóne za členov hasičského zboru Drahovce |
Detail
|
1165132271
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
139.56 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do knižnice |
Detail
|
52019
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
800.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Výkon správy budov.zabezpeč.spoloč.podujatí,aktual.informač.priestorov za 04/2019 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
29.04.2019 |
400.00 |
HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, Žilina |
Monitoring, vypracovanie žiadosti a sprostredkovanie VO na projekt "Zóna pohybu Drahovce" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služby
(Zmluva)
|
29.04.2019 |
400.00 |
HOUSTON, s.r.o., Veľká okružná 43, Žilina |
Monitoring, podanie žiadosti a sprostredkovanie VO na projekt "Multifunkčné ihrisko v obci Drahovce" |
Detail
|
9/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2019 |
282.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlasných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajner zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
03659-0172
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2019 |
1080.00 |
Edenred Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8. Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
20190086
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
378.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,štadión,KD |
Detail
|
Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
(Zmluva)
|
23.04.2019 |
0.00 |
ELT Management Company Slovakia s.r.o., Vajnorská 171/A, Bratislava |
Zber pneumatík |
Detail
|
8/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2019 |
200.00 |
Videopressagency s.r.o., Mesačná 16, Bratislava |
Vyhotovenie reklamného materiálu |
Detail
|
6/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2019 |
90.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastného kontajnera z cintorína na skládku odpadov |
Detail
|
7/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2sk vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
8719
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za mesiac marec 2019 |
Detail
|
20190068
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
336.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhŕňanie odpadu na zbernom dvore |
Detail
|
202019
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
300.00 |
EUROPATRANS JF s.r.o., Družstevná 1740/11,92203 Vrbové |
Preprava osôb autobusom Drahovce - Tesáre a späť pre CVČ |
Detail
|
1190271
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
105.60 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta02929,92101 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č. 4/2018/1
(Zmluva)
|
16.04.2019 |
15664.44 |
Chladiace veže Bohunice, spol s r.o., Nám. sv. Michala 171/4, Jaslovské Bohunice |
Doplnenie a zmena termínu realizácie stavebných prác |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
15.04.2019 |
672.00 |
Cesneková Jarmila, Myjava, Jablonská 300/3 |
Kúpna zmluva - k.ú. Drahovce, LV 1800, parc. C č. 563/32 |
Detail
|
5/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2019 |
282.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov a 1 ks prenajatý kontajner zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
19210128
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
3772.96 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál za marec 2019 |
Detail
|
7230746043
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
1066.56 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem marec 2019 |
Detail
|
7230746040
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
1023.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie marec 2019 |
Detail
|
201920
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
810.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
7131356063
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
773.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,MŠ,ŠJ,ZS za marec 2019 |
Detail
|
2019059
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
516.60 |
BOMAT s.r.o., 92201 Veľké Orvište 380 |
Za zneškodnenie odpadu |
Detail
|
4/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2019 |
696.00 |
Ekocon s.r.o , Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Objednávame plastový kôš UNI 50 l zelený 10 ks, oceľový stĺpik na betonovanie 10 ks + doprava |
Detail
|
7230746042
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
452.10 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión marec 2019 |
Detail
|
7230746041
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
87.55 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino Drahovce |
Detail
|
1901
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
79.00 |
Mário Rusnák, Štefánikova 704/34,92241 Drahovce |
Dodanie a montáž horizontálnych žalúzií na plastové okná |
Detail
|
916904199
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
36.00 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|
3/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných konatajnerov zo zber. dvora na skládku odpadov |
Detail
|
8230205891
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
215.04 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 3/2019 |
Detail
|
3201900321
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
1814.12 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 03/2019 |
Detail
|
8696909646
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
975.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 04/2019 |
Detail
|
8696909645
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
816.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS na 04/2019 |
Detail
|
7479466953
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií obecných budov a VO |
Detail
|
8696909644
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
550.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 04/2019 |
Detail
|
2019014
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
432.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZMP16 a práca pilčíka pri oreze stromov |
Detail
|
201945
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za marec 2019 |
Detail
|
2019207
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
292.80 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Výroba informačných tabúľ |
Detail
|
192200247
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
204.00 |
KEMA SK, s.r.o., Turbínová 1,83104 Bratislava 3 |
Kontrola gastrozariadenia v KD |
Detail
|
19021
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO za I.Q.2019 |
Detail
|
190101
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
139.79 |
FARBENA, spol.s r.o., Vrbovská cesta 19, Piešťany, 92101 |
Maliarsky materiál |
Detail
|
9525209006
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
1440106660
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
8.61 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné poplatky za marec 2019 |
Detail
|
1190244
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
597.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov za rok 2019 |
Detail
|
9525209007
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2019091
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2019 |
20.00 |
ZPK, Kamenné Pole 4449/3,03101 Liptovský Mikuláš |
Členský poplatok v združení prevádzkovateľov kín na rok 2019 |
Detail
|
2/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
100.00 |
PETROLSERVIS SK s.r.o., Vinohradská 1357/3C, Hlohovec |
Výcvik členov hasičského zboru |
Detail
|
3129190181
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
2653.02 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu 02/2019 |
Detail
|
20190175
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
420.00 |
TENDERnet.s.r.o., M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
Detail
|
20190065
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,KD,OFK |
Detail
|
092019
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
30.00 |
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany, P.O.BOx D-111, Piešťany, 92101 |
Odchyt psa |
Detail
|
1/4/2019
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zb. dvora na skládku odpadov |
Detail
|
11/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
2019/017
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
130.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie |
Detail
|
FDS5519006350
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2019 |
71.78 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
0/0/0017/013473
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2019 |
112.39 |
Metro Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881,Ivankja pri Dunaji |
Vybavenie hasičskej zbrojnice |
Detail
|
20190140
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2019 |
150.00 |
Ing.Štefan Šesták-Lonater, Stretava 125 |
Lanko na kosačky |
Detail
|
201908212
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2019 |
96.52 |
Marek Byrtus, Luběnice 154, ČR |
Rekvizity pre CVČ |
Detail
|
5/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2019 |
0.00 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/11, Vrbové |
Autobusová doprava pre žiakov CVČ na súťaž Odysea mysle 2019 |
Detail
|
2019008
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
1680.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Odvoz stavebného odpadu zo zberného dvora |
Detail
|
190802
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
361.00 |
CA-STAV s.r.o., 92502 Dolné Saliby 537 |
Asfaltová vrecová zmes |
Detail
|
2019033
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
272.64 |
Ecoder s.r.o., Cerova 236,906 33 Cerová |
Plošná jarná deratizácia v objektoch v správe obce |
Detail
|
180100010
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
207.46 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za pozemok rok 2018 |
Detail
|
180100011
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
101.25 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál rok 2018 |
Detail
|
2190091
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401 Stará Ľubovňa |
Za zverejňovanie dokumentov rok 2019 |
Detail
|
10/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
71.78 |
OFFICE DEPOT, s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
9/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
CA-STAV, s.r.o., Dolné Saliby 537 |
Objednávka studenej asfaltovej zmesi |
Detail
|
2190300040
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
60.00 |
Bonton film, Na vrátkach 1F,84101 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
15/2019
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
150.00 |
Vojtech Kuman, Nivy 1463/7, Šaľa |
Sukne na stoly do KD |
Detail
|
2019/016
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2019 |
130.80 |
Róbert Lajcha - Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, Drahovce |
Strava pre členov volebnej komisie |
Detail
|
7/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2019 |
150.00 |
Vojtech Kuman, Nivy 1463/7, Šaľa |
Sukne na stoly do KD |
Detail
|
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
(Zmluva)
|
20.03.2019 |
0.00 |
TextilEco a.s.,org.zložka, Panenská 24, Bratislava |
Zber a preprava zložiek komunálneho odpadu vo svojich zberných nádobách |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
18.03.2019 |
420.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, Žilina |
Software na zadávanie zákaziek |
Detail
|
20190002
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
1500.00 |
Ing.Peter Jančiček, Sadová 147/10,92101 Piešťany |
Určenie digit.priebehu hranice,polohopis.a výškopis
zameranie častí MK,doplnenie hraníc a inžier.sietí |
Detail
|
19005
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
1000.00 |
Valentín Lucia Ing., Botanická 8272/53 |
Vypracovanie Plán ochrany na rok 2019 a vykonanie odbornej prípravy jednotky CO |
Detail
|
7131343501
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
714.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 02/2019 |
Detail
|
2019149
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
206.40 |
LUNAS SK,s.r.o., Školská 1051/1,92203 Vrbové |
Tabuľa PVC a reklamné tričká |
Detail
|
20190052
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
108.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU |
Detail
|
9180000500
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
63.00 |
ASC Applied Sottware Consultants,s.r.o., Svoradova 7/1,81103 Bratislava |
Za softwer CVČ rok 2019 |
Detail
|
7459837296
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2019 |
16.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Vyúčtovanie energie verejné osvetlenie |
Detail
|
6/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
0.00 |
ELMAC-JM s.r.o, Školská 864/28, Drahovce |
Obj. odvoz stavebného odpadu zo zberného dvora 4 jazdy á 100,- € +DPH |
Detail
|
3/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
19210081
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
3423.17 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a rozvoz hotových jedál |
Detail
|
8696884007
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1781.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 03/2019 |
Detail
|
3201900167
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1715.23 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 2/2019 |
Detail
|
8696884006
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1491.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 03/2019 |
Detail
|
7230745255
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1075.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 02/2019 |
Detail
|
7230745258
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1014.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 02/2019 |
Detail
|
8696884005
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
1005.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 03/2019 |
Detail
|
7459817704
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
699.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO a obecných budov na 03/2019 |
Detail
|
05419
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 2/2019 |
Detail
|
201913
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
630.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc 7 kontajnerov |
Detail
|
201825
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
360.00 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby 2/2019 |
Detail
|
7230745257
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
338.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 2/2019 |
Detail
|
8228146327
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
213.18 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 02-03/2019 |
Detail
|
7230745256
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
99.42 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD - kino 2/2019 |
Detail
|
916902491
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda CVČ |
Detail
|
2019000526
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia KEO 05/19 |
Detail
|
4/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
12.03.2019 |
261.60 |
Reštaurácia Centrál, Winterova 50, Piešťany |
Strava pre členov volebných komisií na 16.3.2019 a 30.3.2019 |
Detail
|
2192002811
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
83.32 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
2/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2019 |
282.00 |
Vojtech Kuman, Nivy 7, Šaľa |
Obrusy do kultúrneho domu |
Detail
|
13/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
282.00 |
Vojtech Kuman, Nivy 7, Šaľa |
Obrusy do kultúrneho domu |
Detail
|
03854-0171
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
1120.00 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
1810026/1
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
37.00 |
Film Europe s.r.o., Matúškova 10,83101 Bratislava |
požičovné filmu |
Detail
|
1320070420
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
6.51 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 02/2019 |
Detail
|
3129190057
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
2650.81 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za január 2019 |
Detail
|
7479415841
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
1599.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie preddavky za 02/2019 |
Detail
|
20190045
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
336.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie odpadu zberný dvor |
Detail
|
1810026
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
37.04 |
Film Europe s.r.o., Matúškova 10,83101 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20190095
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
820.80 |
PN Print s.r.o., Štefánikova 130, Piešťany, 92101 |
Drahovské noviny |
Detail
|
20190006
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
425.02 |
DH Ekologické služby,spol.s r.o., Podzámska 12,92001 Hlohovec |
Likvidácia odpadu -betónu, tehál... |
Detail
|
20190039
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,štadión,kultúrny dom |
Detail
|
9525209004
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
20190031
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
1305.60 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Odhrn snehu 01/2019 |
Detail
|
6/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
432.00 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Práca VZHP16 pri oreze stromov a práca pilčíka |
Detail
|
1/3/2019
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
5/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2019 |
0.00 |
ELMAC-JM s.r.o, Školská 864/28, Drahovce |
Obj. odvoz stavebného odpadu zo zberného dvora 10 jázd x 100,- € +DPH |
Detail
|
4/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
27.02.2019 |
0.00 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke pri potravinách CBA |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
(Zmluva)
|
26.02.2019 |
0.00 |
Hermann SK, spol. s r.o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Ukončenie zmluvy o dielo na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času" |
Detail
|
3/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
0/0/0012/007207
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
33.59 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, Nitra |
DHZ - skartovačka |
Detail
|
5590029495
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl.armády 20,04118 Košice |
Poplatok za matričný program na rok 2019 |
Detail
|
0082019
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
110.00 |
ZMO,region Jasl.Bohunice, Trhová 2, 91700 Trnava |
Publikácia Miestna samospráva-zákl.princípy fungovania III. |
Detail
|
20190018
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2019 |
480.00 |
Martin Grznár - PROFI KRTKO, Malé Orvište 491,92201 Ostrov |
Čistenie kanalizácie v budove zdravotného strediska |
Detail
|
2/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2019 |
83.32 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
2204109000
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
791.80 |
Mobelix SK, s.r.o., Bratislavská 3473/33,94901 Nitra |
Interierové vybavenie požiarnej zbrojnice |
Detail
|
20190026
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,KD,štadión |
Detail
|
8226101541
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
212.23 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne poplatky a internet |
Detail
|
9525209003
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
7220792994
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
922.99 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem |
Detail
|
7220792991
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
824.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7220792993
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
330.02 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión |
Detail
|
7171041717
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
291.68 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie |
Detail
|
7220792992
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
80.60 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie kino |
Detail
|
7171042154
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2019 |
61.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie-vyúčtovanie |
Detail
|
1/2/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
19210020
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
3269.76 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
8706535878
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
1889.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 02/2019 |
Detail
|
8706535877
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
1581.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 02/2019 |
Detail
|
3201900047
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
1294.42 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 01/2019 |
Detail
|
8706535876
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
1066.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 02/2019 |
Detail
|
02619
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa verejného vodovodu za 01/2019 |
Detail
|
20196
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
360.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu Drahovce-Rakovice |
Detail
|
1900823
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava, 81348 |
Za verejný prenos za verejný rozhlas |
Detail
|
916901796
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
33.60 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda CVČ |
Detail
|
2191103087
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
1520049082
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
8.15 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 01/2019 |
Detail
|
10/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
270.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlastných kontajnerov 2 ks zo zber. dvora, 1 ks z cintorína |
Detail
|
3129181623
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
2584.38 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu za 12/2018 |
Detail
|
20190013
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
336.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie odpadu zberný dvor |
Detail
|
201812
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
144.78 |
Mgr.Július Meszároš, Námestie sv.Anny7269/20B,91101 Trenčín |
Právne služby za 1/2019 |
Detail
|
20190019
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
115.20 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Odhŕňanie snehu 5.1.2019 |
Detail
|
1107644011
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
122.25 |
Martinus,s.r.o., Gorkého 4,03601 Martin |
Knihy do obecnej knižnice |
Detail
|
20190251
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
880.66 |
AGADOS Slovakia, s.r.o., Dolná 142,90001 Modra |
Prívesný vozík s plachtou |
Detail
|
22019
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
800.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Výkon správy budov vo vlastníctve obce,zabezpeč.spoloč.podujatí,aktual.informač.priestorov za 1/2019 |
Detail
|
19010362
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
605.00 |
CBS spol,s.r.o., 97401 Kynceľová |
Kniha Piešťany a okolie z neba |
Detail
|
1921000006
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
630.00 |
Tempo Kondela, s.r.o., Bratislavská 3624/35,94901 Nitra |
Stoličky pre DHZO |
Detail
|
2019023
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
364.80 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Demontáž vianočných dekorov v obci |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
185.56 |
Ján Hluchý, Sereďská 76, Šúrovce, 91925 |
Oprava vodovodnej šachty pre ZS+oprava kanalizácie na OFK Drahovce |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
100.00 |
adsupra s.r.o., Hlavná 35, 04412 Nižný Klátov |
Prevádzka mobilnej aplikácie Drahovce pre Apple+Android |
Detail
|
9525209002
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu |
Detail
|
2019000168
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
aktualizácia programu 02/2019 |
Detail
|
03617-0171
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
960.00 |
Ticket Service, s.r.o.,, Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
Kúpna zmluva s vecným bremenom
(Zmluva)
|
04.02.2019 |
156.00 |
Ing. Holecová Ľubica, Drahovce, Dedinská 7/7 |
Predaj časti obecného pozemku, k.ú.Drahovce, LV 1800 parc. 95/50 vytvorená z parc. 95/1 |
Detail
|
04160014/01/2019
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
982.40 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
Posledná splátka za vybudovanie bezdrôtového rozhlasového systému |
Detail
|
NVN2IF
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
766.65 |
Mobelix SK, s.r.o., Bratislavská 3473/33,94901 Nitra |
Interiérové vybavenie do požiarnej zbrojnice |
Detail
|
8495127608
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
318.94 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Nedoplatok plynu za rok 2018 štadión |
Detail
|
9525209001
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2019 |
60.00 |
Cinemart SK s.r.o., Lamačská cesta 97,84103 Bratislava |
Požičovné filmu Snehová kráľovná |
Detail
|
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
30.01.2019 |
0.00 |
Iryna Sikomas, Drahovce, Južná 263/26 |
Výpožička rehabilitačnej trojkolky |
Detail
|
9/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2019 |
860.00 |
AGADOS SLOVAKIA s.r.o., Dolná 142, Modra |
Prívesný vozík HANDY 8 N 1 750 kg s konštrukciou a plachtou 1,33 m |
Detail
|
8/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2019 |
600.00 |
Marek Blažej Automoto Tech Services, Chocholná 109, Chocholná-Velčice |
Oprava hasičského auta |
Detail
|
201900003
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
599.00 |
Marek Blažej - Automoto Tech Services, Chocholná 109, Chocholná-Velčice |
Oprava hasičského auta |
Detail
|
2192000853
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
74.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
8696831102
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1949.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD na 01/2019 |
Detail
|
8696831101
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1632.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ na 01/2019 |
Detail
|
8696831100
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1100.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión 01/2019 |
Detail
|
7469424252
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1449.20 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií 01/2019 |
Detail
|
20181063
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
1320.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý manažment 3/4 na projekt : Podpora predchádz.vzniku biologic.rozlož.KO v obci |
Detail
|
00819
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 12/2018 |
Detail
|
2019002
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
374.40 |
Štefan Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž vodomerov v obci |
Detail
|
190009
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
84.00 |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o.l, Južná 117/67, 92202 Krakovany |
výroba tabuliek na OU |
Detail
|
08012019
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
70.00 |
Kantorka, n.o. , Bazalková 7,04017 Košice |
Školenie o verejnom obstarávaní |
Detail
|
7/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2019 |
1200.00 |
Erik Peli, Jelenecká 298, Štitáre |
Drvenie konárov a biologického odpadu |
Detail
|
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
(Zmluva)
|
22.01.2019 |
0.00 |
Hermann SK, spol. s r. o., Brezová 328/13, Tovarníky |
Ukončenie zmluvy o dielo "Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ Drahovce" |
Detail
|
6/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2019 |
364.80 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., Hlavná 208/84, Drahovce, 92241 |
Demontáž vianočných dekorov podľa predloženej cenovej ponuky č.172019 |
Detail
|
Príloha č.1 k Zmluve č. ZSE0921201504
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava |
Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunál. odpadov |
Detail
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
|
21.01.2019 |
0.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové |
Zmena výšky stravnej jednotky od 1.2.2019 |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
18.01.2019 |
360.00 |
Mgr Július Meszároš, Nám. sv. Anny 7268/20B, Trenčín |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
Faktúra 2019012
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
24.00 |
Rink.sk s.r.o., E. Suchoňa 3, Piešťany |
Trvalo vysvetlujúca tabuľa - hasičská zbrojnica |
Detail
|
FDS5519001081
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
84.42 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
20190003
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
24.88 |
LIM PO s.r.o., Jesenská 1, Prešov |
Čísla domov |
Detail
|
03441-0171
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
1000.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
Dodatok č. 001/2019/§50j k Dohode č. 18/06/50j/7
(Zmluva)
|
15.01.2019 |
0.00 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská 5053/13, Piešťany |
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - zmena štatutárneho zástupcu obce |
Detail
|
4/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
84.42 |
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B, Bratislava |
Kancelárske potreby |
Detail
|
3/1/2019
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2019 |
74.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
180601
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
2377.44 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 12/2018 |
Detail
|
3201801378
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1303.32 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za 12/2018 |
Detail
|
7230743450
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1222.69 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie za 12/2018 |
Detail
|
7230743453
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
917.87 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 12/2018 vodojem |
Detail
|
201873
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
630.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu 7 kontajnerov |
Detail
|
7230743452
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
337.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 12/2018 |
Detail
|
8224071736
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
188.69 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 12/2018 |
Detail
|