| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2024203
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
984.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Odborný dohľad pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12/2024 |
Detail
|
2024205
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2024 |
3936.00 |
Aquamaat spol. s r.o., Lúčna 48, Nemce, 97401 |
Vykonané práce pri príprave kolaudácie stavby obecná splašk.kanalizácia, kontrola chodu čerp.staníc,pri uvedení čerp.staníc do prevádzky ,príprava žiadosti na výpočet stočného pre ÚRSO a iné |
Detail
|
20242835
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
1456.00 |
HelloCZ s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha |
Počítač na premietanie filmov KD, OS Windows 11, príslušenstvo |
Detail
|
20242835
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2024 |
1456.00 |
HelloCZ s.r.o., Bělehradská 858/23 |
počítač na premietanie filmov v KD + príslušenstvo, OS Windows 11 |
Detail
|
20241171
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
27.50 |
LIM PO, s. r. o., Jesenná 1, Prešov, 080 05 |
Výroba domových čísiel |
Detail
|
20240211
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2024 |
110.00 |
Ing. Andrej Žibek EKO -SPIRIT, Sihotská 2397/5, 920 01 Hlohovec |
Poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva 12/2024 |
Detail
|
102409986
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
910.28 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky materiál, kancelársky papier Xerox |
Detail
|
72024
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
1302.00 |
Patrik Misár, 072 23 Staré 66 |
Úprava výtlačného potrubia na stavbe - Obecná splašková kanalizácia Drahovce |
Detail
|
15086727
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
237.60 |
SPEDPS- Slovensko, spol.s.r.o., Kamenná 2827/4, 01001 Žilina |
Oprava automatických dverí v KD, materiál, servisné práce, doprava |
Detail
|
24200408
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
366.12 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 11/2024 |
Detail
|
2241200100
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
54.10 |
BONTOFILM a.s., Drieňová 34, Bratislava 821 02 |
Požičovné za film VLNY |
Detail
|
999240960
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2024 |
4452.00 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
Veľkokapacitné kontajnery 7m3 a 10m3 - otvorené asymetrické |
Detail
|
3924001017
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
537.43 |
AG NÁRADIE-Agrodeál, s.r.o, Bulharská 37/2, Trnava, 91701 |
Materiál - popruh upínací,kotúč rezný, rukavice, lepidlo Mamut,rebrík schodíkový, viazací drôt a iné |
Detail
|
2401035
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
1500.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 Z.z. |
Detail
|
2401023
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
150.00 |
ITSEN Services s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Služba manažér kybernetickej spoločnosti za obdobie 12/2024 |
Detail
|
24014048
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
228.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 925 06 Čierna Voda 468 |
Účasť starostu na konferncii : Trendy a novinky v digitalizácii samospráv |
Detail
|
2/12/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2024 |
199.20 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
240890
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
3669.60 |
CORETA, a.s., S.Sakalovej 1428, 014 01 Bytča |
Nástenné kalendáre pre rok 2025 |
Detail
|
0202024
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
7674.00 |
Samuel Jánošík, Kalvária 729/7, Drahovce, 92241 |
Montáž kanalizačnej prípojky pre obecné bytovky Drahovce, výkopové práce, dovoz materiálu, úprava terénu stojom na detskom ihrisku |
Detail
|
2400092
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2024 |
570.00 |
PSVK, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica |
Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2024 |
Detail
|
2024061
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
200.00 |
Ing. Milan Šalata- ENERGETICKÉ AUDITY, 094 21 Nižný Hrabovec 306 |
Stanovisko k spotrebe energií 3NMS: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2MŠ Drahovce" |
Detail
|
1002024
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
320.00 |
Michal Pánis, Nová 597/17, 972 17 Kanianka |
Organizovanie kultúrneho podujatia - bábkové predstavenie O pyšnej Dorotke |
Detail
|
8360865882
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
140.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete, mobilnej služby, internetové služby |
Detail
|
8360775337
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
87.00 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Služby mobilnej siete |
Detail
|
3129241417
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2024 |
499.20 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývozov |
Detail
|