| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
3129240183
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
2128.09 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
012024
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
1585.50 |
Matej Rusnáčik, Školská 860/24, 922 41 Drahovce |
Zhotovenie SDK strop, vymaľovanie stropu - štadión |
Detail
|
102402170
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
340.92 |
Eko spotreba s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany |
Kancelársky papier,farebný xerox,obálky,vrecia LDPE |
Detail
|
2024017
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
208.80 |
Róbert Lajcha-Reštaurácia Centrál, Lipová 842/2, 922 41 Drahovce |
Obed a večera pre členov volebných komisií |
Detail
|
2/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2024 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
1/4/2024
(Objednávka vystavená)
|
02.04.2024 |
5688.12 |
Jozef Mihálik, Južná 243/6, Drahovce |
Oprava autobusových zastávok |
Detail
|
1202402426
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
180.00 |
Z+M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava |
Inštalácia tlačového zariadenia Epson WF-C878RDTWFC/X6GA015793 |
Detail
|
24200081
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1386.00 |
Javorry n.o., Veterná 6490/13, 917 01 Trnava |
Opatrovateľská služba 02/2024 |
Detail
|
230100010
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
136.30 |
Pozemkové spoločenstvo, Lazy 173/39, Drahovce, 92241 |
Nájomné za kanál v zmysle nájomnej zmluvy |
Detail
|
20241021
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie násl.monitor. správy č.2 k projektu:"Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce" |
Detail
|
20241020
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Vypracovanie následnej monitor.správy č.4 k projektu:"Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drahovce" |
Detail
|
2024020
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2024 |
60.00 |
Združenie prevádzkovateľov kín, Kamenné pole 4449/3, 030 01 Liptovský Mikuláš |
Členský príspevok na rok 2024 Kino Napred/ Letné kino |
Detail
|
283115646
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
457.70 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Hydroxid sodný na úpravu vody |
Detail
|
20246/3
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
2388.42 |
Ján Hluchý, Sereďská 76,919 25 Šúrovce |
Objednávka na opravu vody v KD a prerábku vody,kanalizácie a čerpadla na vodu na štadióne Drahovce |
Detail
|
8/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
0.00 |
Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 90203 |
Chlórnan sodný na úpravu pitnej vody |
Detail
|
20242128
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
411.60 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Kurz pre poverené osoby v oblasti GDPR |
Detail
|
2401710
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2024 |
228.00 |
Galileo Corporation s. r.o., Čierena Voda 468, 925 06 |
Konferencia - digitalizácia samospráv |
Detail
|
5/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
21.03.2024 |
199.20 |
Plecho Peter, Mlynárska 299/5, Madunice |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov |
Detail
|
7/3/2024
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2024 |
208.80 |
Lajcha Róbert Reštaurácia Centrál, Winterova 50, Piešťany |
Strava pre členov volebných komisií na deň 23.3.2024 |
Detail
|
7990336733
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
1034.42 |
Viessmann s.r.o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
Oprava zariadenia, kotol MŠ Drahovce |
Detail
|
1240924
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
937.50 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programov na rok 2024,Zmluva č.A/440/05/2009 |
Detail
|
2764771753/2764774960
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM karty na Vodozádr.opatrenia |
Detail
|
2764772483/2764774568
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Mesačný poplatok SIM karty na Vodozádr.opatrenia |
Detail
|
20241836
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
144.00 |
Štandart BPPO s.r.o., Jelšavská Teplica 1,049 16 Gemerské Teplice |
Výkon činnosti zodpovednej osoby,mesačná paušálna úhrada |
Detail
|
1240186
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2024 |
119.40 |
LABEKO,s.r.o., Krajinská cesta 2929,921 01 Piešťany |
Analýza pitnej vody |
Detail
|