| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
00260031
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
38902.63 |
GIT s.r.o, Piešťanská cesta 412/48, 92203 Drahovce |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 2.4.2026 Vám fakturujeme zhotovenie zákazky "Prístavba jedálne ZŠ - Drahovce" podľa súpisu vykonaných prác |
Detail
|
2261009417
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
5604.06 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, 921 01 |
Vodné a stočné |
Detail
|
3129260548
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
561.47 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Na základe zmluvy č. 12042901 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu vám fakturujeme: cena na čip na plastové nádoby
cena za pasportizáciu nádob
cena za prevádzku systému |
Detail
|
3129260554
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
2355.03 |
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Na základe zmluvy č. 12042901 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu vám fakturujeme: zneškodnenie odpadu 200301 zmesový omunálny odpad
120l nádoba na komunál vo vl. dodávateľa
1100 l nídoba na komunál vo vl. dodávateľa |
Detail
|
2815185
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
41.72 |
Lindström, Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
Pranie QJ850 design obec
Prenájom QJ850 design obec |
Detail
|
20260031
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
738.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Fakturujeme vám manipuláciu s BIO odpadom |
Detail
|
20260530
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
307.50 |
eSYST s.r.o, /Fraňa Mráza , 01001 Žilina |
Fakturujeme Vám asistenčné služby - Správca obecných budov - 24meiacov - v rámci procesu verejného obstarávania |
Detail
|
2026027
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
274.20 |
ELMAC - JM s.r.o., Školská 28, Drahovce, 92241 |
Dovoz dolomitu
Dolomit bezDPH |
Detail
|
26010553
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
403.20 |
OPATRÍME VÁS n.o, Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza 1 |
Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby §41 a § 74 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Vám fakturujeme popaltok za opatrovateľskú službu za obdobie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Detail
|
20260517
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2026 |
717.32 |
ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, Borovce č. 168, 92209 Borovce |
Dodanie kompostu |
Detail
|
26VF00024
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
584.25 |
PSVK, s.r.o, Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica |
Fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej "mandátnej zmluvy" zo dňa 27.06.2022, čl. V odst. 1 za služby súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu za 4/2026 prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
FVB2320260416
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
1500.17 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad
zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad
zákonný poplatok zmesový komunálny odpad a objemný odpad |
Detail
|
2885218895
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
19.51 |
Orange Slovensko a.ss, Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mobilný operátor |
Detail
|
2885215345
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
19.51 |
Orange Slovensko a.ss, Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mobilný operátor |
Detail
|
2885219000
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
19.51 |
Orange Slovensko a.ss, Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mobilný operátor |
Detail
|
2885216481
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2026 |
19.51 |
Orange Slovensko a.ss, Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mobilný operátor |
Detail
|
3/5/2026
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2026 |
2214.00 |
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice, ČR |
Oprava ciest metódou TURBO |
Detail
|
2/5/2026
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2026 |
2200.56 |
2U spol. s r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, m.č. Ružinov |
Vlajkové stožiare a zástavy |
Detail
|
75/26
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
295.20 |
Peter Čendek, Borovce 92209 |
Fakturujeme vám podľa objednávky za obdobie od 01. - 30.04.2026 |
Detail
|
772026168
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
1481.55 |
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o, Trenčianska 38, 82109 Bratislava - Ružinov |
Poskytovanie právnych služieb na základe Zmluvy o poskytovaní právnej služby zo dňa 10.12.2025
Právne služby nad rámec paušálu
Cestovné a náhrada za stratu času na ceste z Bratiskavy do Drahoviec a späť |
Detail
|
20260002
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
480.00 |
ABBM Energy, s.r.o., Osloboditeľov 779/102, 92003 Hlohovec |
Výmena vozíkov na závesoch v kultúrnom dome
Oprava LED reklamnej tabule
Doplnenie osvetlenia na pódiu |
Detail
|
2026019
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
1050.30 |
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka , Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom |
Fakturujeme vám za dodané kvety na základe dodacieho listu č. 16/2026 |
Detail
|
2026044
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
4175.36 |
Erik Péli, Jeleneckého 298, 95101 Štitáre |
Drvenie drevného odpadu |
Detail
|
1202604454
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
135.62 |
Z+M servis a.s., Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava |
Fakturujeme vám na základe zmluvy o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č. 03/080320224/09 za obdobie 04/2026 |
Detail
|
5/2026
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2026 |
1200.00 |
Martin Majtán, Pod Bystercom 652/44, Drahovce, 92241 |
Fakturujeme vám na základe mandátnej zmluvy zo dňa 22.05.2023 zabezpečenie správy budov vo vlastníctvo obce Drahovce, správu obecného kamerového systému, aktualizáciu onformačných priestorov, aktualizáciu oznamov a reklám, kontrola technického stavu objektov a príslušného okolia, vedenie evidencie vývozov na zbernom dvore počas otváracích hodín za mesiac apríl 2026 |
Detail
|