| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2/7/2019
(Objednávka vystavená)
|
18.07.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks vlastných kontajnerov zo zber. dvora na skládku odpadov |
Detail
|
3129190758
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
2616.59 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
20190276
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
982.26 |
MPS TT SLOVAKIA s.r.o., Chovateľská 2,91701 Trnava |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
Detail
|
3119
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
600.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Detail
|
1000119293
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
30.00 |
Tlačová agentúra SR, Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava 4 |
Portrét prezidenta SR |
Detail
|
2019
(Zmluva)
|
17.07.2019 |
1900.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Zmluva o poskytova í audítorských služieb na rok 2019 |
Detail
|
Dodatok č. 6 k zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
(Zmluva)
|
12.07.2019 |
3.00 |
Catering Majerník s.r.o., Slnečná 1794/6, Vrbové |
Zvýšenie ceny stravnej jednotky |
Detail
|
7730648030
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie zálohy obecné budovy + VO na 07/2019 |
Detail
|
7131388253
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
618.86 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 06/2019 |
Detail
|
7131388255
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1137.72 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 6/2019 |
Detail
|
7131388254
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
551.06 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 6/2019 |
Detail
|
7103081384
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
746.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 6/2019 |
Detail
|
7230748807
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
70.91 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 07/2019 |
Detail
|
19210272
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
3362.04 |
Catering Majernik s.r.o., Slnečná ulica 1794/6,92203 Vrbové |
Služby jedální a dovoz hotových jedál |
Detail
|
8236491863
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
187.72 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné poplatky za 06/2019 a na 7/2019 |
Detail
|
1900011
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
627.99 |
Opatríme Vás n.o., Hviezdoslavova 3,91701 Prievidza |
Opatrovateľská služba za 06/2019 |
Detail
|
3129190642
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
2616.59 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber,preprava a zneškodnenie odpadu za máj 2019 |
Detail
|
3201900665
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
2013.90 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu za jún 2019 |
Detail
|
20191028
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
1200.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Poradenstvo EŠIF |
Detail
|
201939
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
924.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
19099
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a požiarnej ochrany za 2.Q.2019 |
Detail
|
8706667258
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu KD júl 2019 |
Detail
|
8706667257
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu OU,ZS,MŠ,ŠJ júl 2019 |
Detail
|
8706667256
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
155.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión júl 2019 |
Detail
|
916906526
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2019 |
37.20 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958,90828 Ivánka pri Dunaji |
Voda pre CVČ |
Detail
|