| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1190204
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
3697.20 |
Caru Praha s.r.o., Vinohradská 2828/151,13000 Praha 3 |
Lodné kontajnery 2 ks + doprava |
Detail
|
3129190498
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
2639.76 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber komunálneho odpadu
za 4/2019 |
Detail
|
519
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2019 |
1300.00 |
Ing.Veronika Tibenská, Ľ.Podjavorinskej 16, Trnava, 91701 |
Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
Detail
|
7/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2019 |
744.00 |
Estatic s.r.o., Zechenterova 356/24,96701 Kremnica |
Informačné vitríny 2 ks |
Detail
|
6/5/2019/1
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
400.00 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/11,92203 Vrbové |
Autobusová doprava za účelom prepravy detí v rámci exkurzie do Rakúska a späť dňa 28.5.2019 |
Detail
|
6/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
3696.00 |
CARU Praha s.r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3 |
2 ks - lodné skladové používané kontajnery vrátane dopravy |
Detail
|
5/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2019 |
2040.00 |
TOPHOLZ, s.r.o., Družstevná 501, Krnča |
Drvenie a odvoz drevného odpadu v objeme cca 10 ton vrátane prepravy drviča a nakladača |
Detail
|
7190936317
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
1083.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 04/2019 |
Detail
|
7190936315
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
834.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie verejné osvetlenie 4/2019 |
Detail
|
7181009723
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
718.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie OU,ZS,MŠ,ŠJ za 04/2019 |
Detail
|
7190936316
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
452.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión 4/2019 |
Detail
|
20190100
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
216.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií OU,štadion,KD |
Detail
|
8232287997
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
193.33 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 4-5/2019 |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 2/2019 |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
140.00 |
Michal Bednár, Hlavná 904/67, Drahovce, 92241 |
Drahovské noviny 1/2019 |
Detail
|
7010715533
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2019 |
71.98 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 4/2019 |
Detail
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
(Zmluva)
|
16.05.2019 |
0.00 |
STAVMIX SLOVAKIA s.r.o., M.R.Štefánika 196/19, Vrbové |
Predĺženie termínu na zhotovenia diela "Rekonštrukcia hlavného vstupu do objektu KD, kina a CVČ Drahovce" |
Detail
|
1190594002
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14 Bratislava |
Navýšenie mýta - mann |
Detail
|
1190594001
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava |
Navýšenie mýta - autobus |
Detail
|
2019007
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
80.00 |
Ssrd s.r.o., Štúrova 41, Nitra |
Ročná kontrola detských ihrísk |
Detail
|
04131-0171
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
1120.00 |
Edenred, Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
4/5/2019
(Objednávka vystavená)
|
14.05.2019 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz 2 ks kontajnerov zo zberného dvora na skládku odpadov. |
Detail
|
201925
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
1194.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc 13 kontajnerov |
Detail
|
14821900071
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2019 |
19585.50 |
Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska 28,91700 Trnava |
Osobné auto Kia Sportage PE 1,6 |
Detail
|
7690707052
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2019 |
695.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií verejného osvetlenia a obecných budov na 5/2019 |
Detail
|