| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
9
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
385.50 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
208.34 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27 90301 Senec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2019 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
25.00 |
Redakcia Škola - Mel, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
Časopis Škola 2019 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2019 |
0.36 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
signalizačné zariadenie - pohyby na karte |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
211.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
16.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
9.35 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
261.12 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
18.58 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
314.10 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
363.76 |
UNITECH - Ing. Pavol Vaľovčin, Námestie slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
257.42 |
ELA Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou |
darček zo soc. fondu |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
304.63 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
164.16 |
Jozef Hurny |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
1500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
paušalný poplatok za kanalizáciu |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
500.00 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
prenájom priestorov kulturného domu |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
860.54 |
Obecný úrad Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 09402 Slovenská Kajňa |
vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
29.00 |
RAABE Slovensko, Trnavská 84 82102 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|