| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
32
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2019 |
334.00 |
Adgamtour s.r.o., Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou |
preprava žiakov počas LVK |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
27.10 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2019 |
180.00 |
SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n. T., Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou |
dopravné žiakov |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
49.24 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
115.00 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 08001 Prešov |
tonere |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
0.00 |
Adgamtour s.r.o. |
|
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
04.03.2019 |
0.00 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
92.16 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
7.20 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2019 |
91.38 |
Poradca podnikateľa , spol. s. r. o., Martina Rázusa 23A 01001 Žiina 1 |
predplatné na kal. rok PMPP |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2019 |
2021.00 |
A.Ha - Alena Hovancová, Nižný Hrabovec 178 06601 Nižný Hrabovec |
plastové okná |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
366.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2019 |
23.50 |
ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5 83101 Bratislava |
registrácia domeny, jej používanie |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2019 |
60.00 |
Liška Michal Elektroservis, ul. 1. mája 1228 09301 Vranov nad Topľou |
oprava elektrospotrebičov na škole - pračka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
0.00 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o. |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2019 |
2021.00 |
A.Ha - Alena Hovancová |
|
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.20 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
258.56 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
85.10 |
See Trade, s.r.o., Hronská 6056/8 93401 Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2019 |
0.00 |
See Trade, s.r.o. |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2019 |
0.00 |
Liška Michal Elektroservis |
|
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|