| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
29
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
reprezentačné výdavky |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
KAS plus s.r.o. |
|
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Jozef Dudáš |
|
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Jozef Buchanec - EP Servis |
|
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková |
|
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
0.00 |
Penzion Anima - Ing. Anna Obšatníková |
|
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
38.17 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2019 |
317.00 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
14.10 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
180.48 |
Alena Kičinová, Sedliská 331 09409 Sedliská |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
32.75 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
10.26 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
reprezentačné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
820.00 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
zemný plyn |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
806.09 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15 08221 Veľký Šariš |
riadenie projektu - externy manažment |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
58.80 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2019 |
193.25 |
VT- Kanal s.r.o., Juh 1063/24 09301 Vranov nad Topľou |
prebijanie a čistenie odpadového potrubia |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2019 |
498.00 |
KAPAP - M. Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2019 |
29.90 |
SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20 94703 Hurbanovo |
športové náradie |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou |
|
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
VT- Kanal s.r.o. |
|
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
Ares spol. s.r.o. |
|
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2019 |
0.00 |
ŠEVT a.s. |
|
Detail
|